INTRODUÇÃO
A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas
configurações.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.
- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível "Fiscal" para a função 123.
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).
- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.
- Loja - Identifica qual loja estamos trabalhando.
- Tipo Utilização Vasilhame - Este campo identifica se o sistema irá ou não utilizar o vasilhame. A opção AVISO executa um aviso na tela que aquele produto tem um vasilhame a ser cobrado, porém, não cobra o produto vasilhame.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Seção Desconto Sacolinha - Este campo serve para realizar um desconto no total da compra caso o cliente não utilize sacolinha.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Habilita <Enter> para liberar gaveta - Habilita para que a gaveta seja aberta após teclar enter na finalização da compra.
- Utiliza desconto atacado - Este campo é responsável por ativar o desconto por código de barras. Clique aqui para saber mais.
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o plano de juros OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Permite retirada maior que permitido - Caso marcada, esta opção faz com que o fiscal consiga retirar um valor maior que o que está registrado no sistema. Essa diferença pode ser causada por erros operacionais na hora da venda.
- Utiliza qtde total desconto Atacado - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Identifica cliente CRM - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM.
- Seção Nota Fiscal Paulista - Identifica se a loja usará doação de nota fiscal para entidades. Caso utilize, deve-se selecionar a opção "Utiliza Doação Entidade" em seguida informar o CNPJ da entidade e seu nome. A opção "Gera Automático" serve para selecionar a opção de doação para entidade automaticamente caso um CPF não seja utilizado na venda.
- Seção Abastecimento e Retirada - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO
A opção "Utiliza desconto atacado" serve para ativar o código de barras de atacado, por exemplo: Imagine que você vende cervejas a unidade e a caixa. A caixa
tem código de barras de número 1 e para a unidade (lata) o código de barras é o número 2. Utilizando este parâmetro você poderá inserir um valor de desconto
para a caixa (atacado) porém, para obter este desconto de atacado o cliente deve passar o código 1 no caixa. Caso o cliente passe 12 vezes o código 2 (código
da unidade mas com a mesma quantidade de produtos na caixa) o desconto não será aceito.
Já se a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" também estiver marcada ela tratará 12 unidades como se fosse uma caixa, sendo assim, se o código 2 for
bipado 12, 13, 20, 30... vezes o sistema irá considerar o desconto de atacado não havendo distinção entre unidade e caixa.
