INTRODUÇÃO
A aba Geral do parâmetro PDV realiza uma série de configurações que farão parte do funcionamento dos PDVs de uma maneira geral. Veja abaixo quais são essas
configurações.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Configurações.
- PDV Admin - Informe o caminho do servidor que está executando o aplicativo VR PDV Admin.
- Seção Horário PDV - Esta seção serve para informar ao sistema qual será o servidor de horários para os PDVs. Caso a opção "Atualiza horário PDV" esteja marcada um IP será solicitado, sendo assim, os PDVs irão assumir o horário do computador onde se encontra o IP selecionado no campo "IP Servidor".
- Trilha Cartão Operador - Esta opção é utilizada para quando existe um teclado com leitor de cartões magnéticos e quando se utiliza esses cartões para os operadores de caixa, fiscais, etc.
- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Venda.
- Tipo Liberação Não Cadastrado - Caso a operadora passe um produto sem cadastro este campo identifica qual será o nível de liberação deste produto. As opções são as seguintes:
- Permite Registro -> Libera o produto não cadastrado automaticamente.
- Não Permite Registro -> Barra automaticamente o registro do produto não cadastrado.
- Solicita Senha Supervisor -> Esta opção serve para solicitar uma senha do fiscal toda vez que um produto não cadastrado for solicitado pelo operador.
Esta opção deverá ser utilizada em conjunto com o nível "Fiscal" para a função 123.
- Libera no Final da compra -> Selecione esta opção para que o PDV libere os produtos não cadastrados ao finalizar a venda (subtotal).
- Produto Sem Cadastro - Neste campo é preciso selecionar um "produto sem cadastro". Este produto deve ser registrado no VRMaster como um produto qualquer, porém, sempre que houver um produto não cadastrado o produto que o sistema irá identificar será o produto que apontarmos neste campo.
- Utiliza Contra Vale - O contra vale é um vale, ticket, cupom de troca que se utiliza como troco. Exemplo: Imagine que um cliente foi a loja e comprou 100,00 em mercadorias, porém, ele gostaria de trocar a mercadoria. Emitimos um cupom de troca e o cliente utiliza no dia apenas 80,00. É emitido um Contra Vale para que o cliente utilize os 20,00 posteriormente. Para que esta opção funcione é necessário verificar se a finalizadora em questão está marcada como "Utiliza Contra Vale" na aba Finalizadora do parâmetro PDV.
- Utiliza Código Interno - Selecionando esta opção os produtos serão reconhecidos também pelo seu código interno (código de registro do produto) do sistema.
- Informa Gaveta Aberta - Selecionando esta opção o sistema emitirá sons caso a gaveta estiver aberta.
- Inicia venda após finalização compra - Esta opção serve para "chamar" a próxima venda na tela do PDV automaticamente após a finalização da compra anterior.
- Permite venda produto sem preço - Caso o produto esteja sem preço esta opção faz com que a venda não seja barrada. O operador deverá informar o valor do produto na hora da compra.
- Verifica parcelamento produto - Verifica e exibe o parcelamento de produtos que permitem parcelamento na hora da venda. Disponível a partir da versão 3.16.0
- Utiliza Plano 'Outros' - Selecionando esta opção o PDV dará a opção de utilizar o plano de juros OUTROS. Escolhendo esta opção o plano poderá ser configurado na hora da venda.
- Identifica cliente CRM - Antes de finalizar a compra é solicitado a informação do CPF/CNPJ do cliente para identificação CRM.
- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > aba Abastecimento/Retirada.
- Banco Conciliação/Agência/Conta - Informe o banco para abastecimento e retirada, retirada de carro forte e abastecimento. Ao preencher este campo e ter uma retirada ou abastecimento no PDV, o sistema realiza a conciliação bancária automaticamente para as contas configuradas nesta seção. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Evento F. Abast. - Informe um evento financeiro da contabilidade para o abastecimento.
- Evento F. Retirada - Informe um evento financeiro da contabilidade para retiradas.
- Valor Aviso Retirada - Insira um valor neste campo, após o PDV atingir o valor que está setado neste campo um aviso de retirada será exibido para o Operador de caixa. Esta opção só será efetiva caso o flag "Aceita Retirada" na aba Finalizadora esteja marcado para a finalizadora que deseja realizar as retiradas.
- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Cupom.
- Utiliza doação entidade - Selecione caso deseje enviar créditos da nota fiscal paulista para uma entidade. Para isso deve-se informar o CNPJ e Nome da entidade logo abaixo. As notas serão encaminhadas para a entidade apenas se o cliente não informar CPF para a nota paulista.
- Gera arquivo automático - Gera o arquivo RFD automaticamente para no servidor.
- Imprime Cupom Doação - Selecione esta opção caso deseje imprimir cupom de doação de notas paulistas para a entidade selecionada.
- Seção CPF Obrigatório - Selecione a opção "Utiliza para compras acima de" e adicione um valor para compras onde sejam obrigatórias o fornecimento do CPF do cliente. Informe abaixo a lei para que seja exibida no PDV na hora da venda.
- Imprime itens cancelados - Marcando esta opção, ao finalizar uma venda o PDV irá imprimir um detalhamento dos itens que foram cancelados daquela venda.
- Imprime comprovante Nota Fiscal - Identifica se o PDV irá ou não imprimir um cupom quando a finalizadora for "Nota Fiscal".
- Imprime resumo itens desconto - Imprime um cupom resumido dos itens que contém desconto na venda separadamente.
- Imprime cupom promoção fim venda - Imprime o cupom promocional após a venda.
- Permite impressão sem identificação - Selecione este parâmetro caso deseje imprimir um cupom promocional sem a identificação do CPF do cliente. Ao selecionar esta opção o sistema imprimirá o cupom sem as informações do cliente. Disponível a partir da versão 3.16.1-6
- Acesse o menu: PDV > Parâmetro > aba Geral > Acréscimo/Desconto.
- Seção Acréscimo Fixo - Determina a quantidade em valor ou percentual que será acrescido no valor do produto. Este acréscimo é utilizado na hora da venda mediante a execução da função 167.
- Seção Desconto Sacolinha - Este campo serve para realizar um desconto no total da compra caso o cliente não utilize sacolinha.
- Utiliza - Este campo é responsável por ativar o desconto por código de barras. Clique aqui para saber mais.
- Somente embalagem - Selecionando esta opção o cliente só terá o desconto quando comprar o produto na embalagem e não em unidades separadamente, mesmo que sejam quantidades iguais.
- Utiliza Qtde total - Imagine que o produto "Maracujá" foi vendido no atacado em uma caixa de 12 unidades. O desconto de atacado foi concedido pelo sistema, porém, o cliente precisava de 14 "Maracujás". Caso esta opção esteja marcada o sistema dará o desconto de atacado para as outras 2 unidades, ou seja, mesmo não estando em caixa, os outros 2 "Maracujás" terão o desconto. Caso contrário o desconto só será concedido as caixas fechadas, em nosso exemplo.
- Aplica desconto sobre oferta - Selecionando esta opção o sistema aplicará desconto de atacado a produtos em oferta.
- Desconsiderar em oferta - Marcando esta opção o sistema desconsiderará o desconto de atacado para produtos em oferta.
- Utiliza valor em oferta - Ao marcar esta opção o sistema substitui o desconto atacado pelo desconto em oferta do produto.
- Permite desconto produto oferta - Caso marcado o sistema permitirá descontos para produtos que estão em oferta, ao desmarcar, é possível dar descontos no cupom, porém, o sistema só irá considerar os produtos que NÃO estão em oferta. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Permite desconto produto cotação cliente - Caso este parâmetro esteja "DESMARCADO" os produto da cotação cliente serão excluídos de quaisquer promoções. Não será permitido desconto de item (Função 165|). Não será considerado desconto em cupom (Função 164) e não permitirá desconto atacado para os itens. Disponível a partir da versão 3.17.2
- Permite Descontos Produtos Atacado - Selecionando esta opção o sistema passará a dar desconto de atacado para os produtos que os tem. A função 164 (Desconto Cupom) o sistema desconsiderará os descontos de atacado. Disponível a partir da versão 3.17.3
- Verifica % Desconto Máximo Produto - Selecionando esta opção, ao realizar um desconto no item (Função 165) o sistema verificará o campo "Desc. Máximo" no cadastro do produto e não permitirá desconto maior que o parametrizado no cadastro. Disponível a partir da versão 3.17.2
ANEXO 1: UTILIZANDO DESCONTO ATACADO
A opção "Utiliza desconto atacado" serve para ativar o código de barras de atacado, por exemplo: Imagine que você vende cervejas a unidade e a caixa. A caixa tem código de barras de número 1 e para a unidade (lata) o código de barras é o número 2. Utilizando este parâmetro você poderá inserir um valor de desconto para a caixa (atacado) porém, para obter este desconto de atacado o cliente deve passar o código 1 no caixa. Caso o cliente passe 12 vezes o código 2 (código da unidade mas com a mesma quantidade de produtos na caixa) o desconto não será aceito.
Já se a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" também estiver marcada ela tratará 12 unidades como se fosse uma caixa, sendo assim, se o código 2 for bipado 12, 13, 20, 30... vezes o sistema irá considerar o desconto de atacado não havendo distinção entre unidade e caixa.
