INTRODUÇÃO
A ferramenta de Agenda Reposição é responsável por criar o agendamento de pedido de reposição automático. Para que os pedidos passem a realizar os agendamentos automaticamente esta ferramenta deve ser configurada junto com outras ferramentas no sistema (vide anexo 1).
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Dia Semana - Informe o dia da semana que o pedido de reposição deverá ser gerado.
- Loja Origem - Informe a loja de origem dos produtos (Este seria o CD ou a loja que possui estoque e enviará os produtos para outras lojas).
- Loja Destino - Informe quais as lojas de origem para entrega dos produtos.
ANEXO 1: CONFIGURAÇÃO PEDIDO DE REPOSIÇÃO AUTOMÁTICO
Para que a reposição de pedido seja feita automaticamente, é necessário realizar algumas configurações e passos no sistema conforme a necessidade de sua empresa:
- Acesse o menu: Fechamento > Encerramento Diário > Clique no botão parametrizar(
) e marque a opção "Gera Reposição Automática".
- Para a geração, os produtos deverão estar com a opção "Centralizado" marcada na aba "Dados Complementares" para pelo menos 1 loja. Esta opção deve estar marcada na loja que é o seu Centro de Distribuições.
- Acesse o menu: Cadastro > Logística > Agenda Reposição. Agende o dia do fechamento do cálculo para a reposição automática. O pedido é gerado para o dia seguinte do dia da semana selecionado, Exemplo: Supondo que estamos no dia 03 (terça-feira) e que eu gostaria que o pedido fosse gerado automaticamente nas próximas terças-feiras, sendo assim o dia da semana que devo adicionar é SEGUNDA-FEIRA. Defina também a loja origem(loja que enviará os produtos) e a loja destino (loja que receberá os produtos).
- Acesse o menu: Logística > Reposição > Pedido. Clique em configurar(
) e configure as regras e sugestões para a geração dos pedidos. Verifique como a ferramenta funciona nas parametrizações deste manual.
- Clique no botão parametrizar() e defina o DDV (Dias De Venda) para que o sistema realize o cálculo correto de pedido de reposição baseado em seus DIAS DE VENDA.
- Acesse o menu: Administrativo > Compra > Pedido. Clique no botão parametrizar() informe qual será o tipo de cálculo o DDV deve considerar.
NOTA: Após todos os passos o sistema estará configurado para a geração automática.
