INTRODUÇÃO
Essa é mais uma das ferramenta essenciais do aplicativo VRMaster. A ferramenta de nota fiscal saída tem a função de lançar e importar notas fiscais de saída. O
lançamento dessas notas fiscais movimentam uma série de outras informações tais como financeiro, estoque, informações fiscais, entre outras. O tipo de movimentação
que uma nota de saída faz depende dos parâmetros que estão configurados no tipo da nota que você está utilizando.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de nota fiscal;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a nota e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
1 - Reposição Fracionada - Permite que um produto seja lançado fora de sua quantidade correta de unidades ou KG, exemplo: Suponhamos que estamos realizando a venda de
mercadoria para uma empresa e que ela gostaria de comprar 15 biscoitos. Você vende o biscoito em caixas de 10 unidades cada. Esse parâmetro vai permitir que você
possa realizar a compra de 1 caixa e meia de biscoitos.
2 - Verifica Custo Tabela Devolução -
3 - Valor Máximo Item Nota Fiscal - Informe neste campo o valor máximo que um item pode atingir no lançamento da nota.
4 - Layout Coletor Separação/Conferência - Informe o layout do coletor TXT caso utilize. Caso você não tenha um layout de coletor TXT cadastrado clique aqui.
5 - Verifica Estoque Loja - Antes de realizar uma saída dos itens listados na nota o aplicativo faz um verificação no estoque para identificar se o estoque é
suficiente.
6 - Habilita Contingência NFe - Utilizando esta opção é possível realizar o lançamento de notas fiscais por contingência. Ao marcar esta opção a função de transmissão
de nota fica desativado até que esta opção seja desmarcada.
7 - Calcula IVA - Esta opção caso esteja desmarcada não irá calcular IVA caso haja.
8 - Adiciona Imposto Item -
9 - Habilita ICMS - Esta opção é responsável por habilitar ou não o campo ICMS dentro do item da nota.
10 - Verifica Loja Centralizado - Adicione neste campo o CD (Centro de distribuição) caso tenha. Ao selecionar uma loja para este campo, apenas esta loja poderá realizar o lançamento das notas.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação da Nota.
- Reprocessar Escrita Fiscal (Teclas de atalho ALT+E). Quando há uma alteração no ICMS ou Pis/Cofins (dados fiscais) é utilizado este botão para reprocessar a
escrita fiscal. Selecione os documentos que devem ser reprocessados e clique neste botão.
LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL SAÍDA
1 - Acesse o menu: Nota Fiscal / Saida;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Tipo Nota - Informe neste campo qual será o tipo da nota. Normal, Complemento ou Lançamento ICMS.
4 - Ref. Compl. - Informa qual a nota será complementada. Este campo só é habilitado quando o tipo de Nota está marcado como "COMPLEMENTO".
5 - Nº Nota - Após a finalização do lançamento este campo exibe qual será o número da nota fiscal.
6 - Tipo - Este campo é responsável por informar qual será o tipo de saída da nota. Este campo para o sistema contém algumas das informações mais importantes para a
saída de nota fiscal pois é pelo tipo de saída que identificaremos quais serão as funções que a nota realizará dentro do sistema tais como movimentação de
financeiro, estoque, atualização de informações fiscais, entre outras informações. Veja a explicação completa dos tipos de saídas nos anexos desta página.
7 - Data/Hora Emissão - Informe neste campo a data e hora da emissão da nota.
8 - Data Saída - Este campo informa quando a saída da nota será dada, muitas vezes acontece da nota ser emitida com a saída da nota para dias futuros. Este é um
campo que dá suporte a este tipo de situação.
9 - Tipo Destinatário - Escolha qual o tipo do destinatário que está lançando a nota. Caso seja um cliente, este cliente deve estar cadastrado como Cliente
Eventual no sistema.
10 - Destinatário - Informe o destinatário da nota.
11 - Estado -
12 - Local Baixa - Informe o local da baixa de estoque. Esta opção só será habilitada se a opção "BAIXA ESTOQUE" no tipo de saída estiver marcada.
13 - Data Vencimento -
14 - Situação - Campo informativo onde é exibido a situação da nota fiscal.
15 - Pedido -
16 - Situação NFe - Campo informativo que exibe a situação da transmissão da nota.
17 - Chave NFe - Campo informativo que exibe a chave da NFe.
18 - Cupom - Caso a nota fiscal seja derivada de uma venda no PDV utilize primeiramente a importação de cupom fiscal clicando no botão importar (
) e escolhendo a
opção CUPOM, em seguida selecione os cupons que para o lançamento. Todos os cupons selecionados aparecerão neste campo.
19 - Troca Cupom - Utilizamos este campo quando está sendo realizado um lançamento de nota a base de troca. Primeiramente deve-se selecionar o campo "LOCAL DA BAIXA"
como TROCA. Em seguida clique no botão importar () e escolha a opção troca. Selecione o fornecedor e importe utilizando o botão carregar (
). Os produtos
para troca aparecerão imediatamente na seção "PRODUTOS".
20 - Dev. Cupom - Este campo é utilizado quando está sendo realizada uma devolução de valores referente a uma compra, para isso é necessário clicar no botão importar
() em seguida selecionar a opção "DEVOLUÇÃO CUPOM", logo depois selecione o cupom e clique em importar novamente.
21 - Nota Entrada - Utilizamos a importação de nota entrada quando estamos devolvendo uma mercadoria exatamente da forma que foi comprada, inclusive com impostos.
22 - Tipo Transportador - Selecione qual o tipo de transportador. Cliente, Fornecedor ou Motorista.
23 - Transportador - Informe o nome do transportador.
24 - Placa - Informe a placa do veículo que irá transportar a mercadoria.
25 - Tipo Frete - Informe neste campo o tipo de frete que será realizado.
26 - Tipo Devolução - Este campo informa qual o tipo de devolução está sendo realizada. Este campo só será habilitado caso a opção "GERA DEVOLUÇÃO" no tipo de saída
esteja marcada.
27 - Valor Frete -
28 - Valor Seguro -
29 - Outras Desp. -
30 - Valor Desconto -
31 - Quantidade -
32 - Peso Líquido -
33 - Peso Bruto -
34 - Seção Produtos -
35 - Informações Complementares -
36 -
