INTRODUÇÃO
O pedido de compra é uma das ferramentas essenciais para a rotina de um supermercado. Através do pedido de compra iremos solicitar os produtos para os
fornecedores para que a grade de produtos desta loja seja abastecida.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de pedido de compra;
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o pedido de compra e clique neste botão para excluir;
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do pedido de compra.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
1 - Tipo Custo -
2 - Central Pedido Compra -
3 - Qtde meses histórico -
4 - Tipo Geração Pré-Pedido -
5 - Tipo Cálculo DDV -
6 - Loja Produto Centralizado -
7 - Utiliza Custo Tabela -
8 - Quantidade mínima sugestão -
9 - Utiliza Embalagem Fornecedor -
10 - Salvar Pedido Automático -
11 - Utiliza EDI -
12 - Layout Arquivo -
13 - Código Cliente EDI -
- Configurar (Teclas de atalho ALT+U).
- Cross Docking (Teclas de atalho ALT+S).
LANÇAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA
1 - Acesse o menu: Administrativo / Pedido / Compra;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Nº Pedido - Campo informativo. Seu preenchimento é automático após o salvamento do pedido.
4 - Fornecedor - Informe neste campo para qual fornecedor o pedido de compra será feito.
5 - Estado - Informa de qual estado o Fornecedor é.
6 - Comprador - Informa o comprador que está realizando o pedido.
7 - Divisão - Informa qual a divisão do fornecedor.
8 - Tipo Frete - Informe o tipo do frete da compra.
9 - Data Entrega - Informe neste campo qual será a data prevista para a entrega da mercadoria.
10 - Loja Destino - Informe qual loja será o destino da compra.
11 - Pedido Min. Valor - Este é um campo informativo configurado no cadastro de fornecedor que informa qual o valor mínimo para a compra de produtos com
este fornecedor.
12 - % Desconto - Caso haja desconto, insira a porcentagem neste campo.
13 - Data Compra - Insira a data da compra.
14 - Situação - Campo informativo que exibe a situação do processo do pedido de compra.
15 - Atendido - Campo informativo que exibe o status do pedido. Existem 4 Status de pedido:
ENTREGA CANCELADA - Informa que o pedido foi cancelado.
ENTREGA PARCIAL - Esse status informa que o pedido foi entregue parcialmente por enquanto.
ENTREGA TOTAL - Informa que o pedido foi entregue totalmente.
NÃO ENTREGUE - Informa que o pedido ainda não foi entregue.
OBS: O status de um pedido pode ser modificado automaticamente através da configuração setada nos parâmetros de encerramento diário.
Clique aqui para visualizar os parâmetros.
16 - Nota Entrada - Este campo serve para visualizar a nota fiscal referente ao pedido caso sua entrada já tenha sido realizada.
17 - Vencimentos - Informe os vencimentos da compra que está sendo feita.
18 - Produtos - Clique no botão adicionar(
) e adicione os produtos que deseja realizar o pedido.
