Notas da versao VRMaster 3.14

VRMaster - 3.14.1

Informações gerais da versão

1 - Realizada mudança dos filtros "Tipo Recebimento" e "Banco" para dentro da ferramenta filtro() por todas as ferramenta do menu "Contas Receber".

Fechamento > Encerramento Diário

1 - Realizada correção para o erro de recebimento ao fazer o encerramento diário.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - O seguinte erro estava sendo exibido no momento da consulta: "ERRO: coluna "idloja" não existe". Corrigido.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Criada nova aba "Conta Favorecido" dentro da aba "Dados Financeiros". Esta aba terá a função de incluir uma lista de contas bancárias.

Financeiro > Contas Pagar > Agendamento

1 - Criado o parâmetro "Verifica Agência/Conta Favorecido" para realizar o bloqueio do agendamento ou não.
2 - Criada verificação para bloquear o agendamento caso a conta contida no boleto não seja encontrada no cadastro do fornecedor na nova aba "Conta Favorecido".

Nota Fiscal > Saída

1 - Um erro estava sendo exibido ao usuário ao realizar a exclusão de um vencimento. Corrigido.
2 - Ao cadastrar um produto setando com "Local Troca" como "NENHUM", o sistema estava travando a transferência de nota que tem o flag no Tipo Saída "atualiza troca". Corrigido.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Foi adicionado um nova ferramenta para o cálculo de sugestões de pedido e compra. O usuário poderá estabelecer regras de embalagens, prazo, venda média 

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Realizada tratamento do sistema para impedir que recebimentos do tipo Crédito Rotativo finalizados em cartão de crédito não sejam apagados ao realizar estornos.

Administrativo > Oferta

1 - Realizada correção no atalho da função salvar(F3) que não estava funcionando anteriormente.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Realizada correção no cálculo da divergência de pedidos. O sistema não estava multiplicando pela quantidade da embalagem do produto.

Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE

1 - Realizada correção na navegação do relatório. Ao navegar pelas setas o sistema estava perdendo as configurações.

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VRMaster - 3.14.0

Informações Gerais da Versão

1 - Em todas as telas do Financeiro Contas a receber foi adicionado um link para quando o recebimento for em cheque. As telas exibirão o número do cheque e ao 
    clicar neste número o sistema abrirá a tela de lançamento de cheques.
2 - Ao realizar uma consulta demorada ou qualquer outro tipo de situação em que o sistema levará alguns segundos ou minutos para realizar, o mouse irá se transformar em um círculo de processo indicando que o sistema está procurando os retornos solicitados.

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

1 - O sistema exibirá o produto mesmo que sua sugestão for igual a zero.

Administrativo > Cotação > Cliente

1 - Adicionado botão copiar().
2 - O campo "Observação" foi aumentado para 500 caracteres.

Administrativo > Comparativo Preço.

1 - Foram adicionados novos filtros "Maior, Menos e Igual".

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

1 - Foi adicionada a coluna "Quantidade" informando a quantidade vendida no período da oferta na aba "Oferta".
2 - Atalho criado para acessar a tela().

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

1 - Foram criadas as seguintes opções para filtro: CADASTRO e VENDA.
2 - Foram criadas novas opções de gerenciamento de preço e percentual. Também a possibilidade de realizar alterações de margem em lote.

Administrativo > Controle Ruptura

1 - Nova ferramenta criada para controle de Ruptura. Clique aqui para acessar o manual completo.

Administrativo > Administração Preço

1 - Adicionado novo filtro de ordenação para as colunas.
2 - Novo botão adicionado "Programação de Preço". Sua função será inserir o preço programado após o término de uma oferta por exemplo.
3 - A liberação em lote poderá ser separada por lojas.

Administrativo > Compra > Pedido

1 - A ordem do menu foi modificada para melhorar o entendimento. Anteriormente o menu estava organizado como Administrativo > Pedido > Compra.
2 - Foi adicionado o filtro "Cross Docking".
3 - Novo histórico adicionado "Histórico de Ofertas".
4 - Na negociação de troca o sistema não exibirá estoque negativa.
5 - Corrigido erro para as colunas da tela de negociação que estava exibindo erros.
6 - Correção realizada no ícone de troca negociada.

Administrativo > Oferta

1 - Foi adicionada a alteração em lote para a data de término da oferta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Doação

1 - Nova tela criada para vendas com doações de Notas Fiscais Paulistas a entidades.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Realizada adição de novas regras para pagamento de fornecedor.
2 - A opção MEI será criada no botão filtro() da tela no campo "Tipo Empresa".

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Novo campo criado "Tipo Compra" que informa qual o tipo da compra que este produto deve receber. Para esta ferramenta também foi criado filtro e alteração em 
    lote.
2 - O código "ANP" ficará disponível na tela.
3 - Adicionado um novo filtro: "Exceção" que será vinculado ao filtro NCM.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

1 - Criada nova ferramenta que possibilita a criação de novos tipos de restrições.

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor

1 - O sistema não exibirá mais produtos e fornecedores excluídos.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Foi criado um flag para que a receita faça a baixa da embalagem. O sistema sempre realizará a baixa de um item da embalagem.

Cadastro > Financeiro > Plano

1 - Foi adicionado uma terceira casa decimal no campo "% Juros" na tela de cadastro de plano.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Criada lista para bandeiras para situações quando o mesmo tipo de cartão possui dois retornos de bandeiras.

CRM > Análise Região

1 - Nova tela criada "Análise Região". Acesse o manual completo da ferramenta clicando aqui.

CRM > Horário

1 - Nova ferramenta atribuída ao CRM. Este relatório exibirá os clientes pela hora de compra e uma série de informações como por exemplo: Sexo, Forma de 
    Pagamento, Cidade, Estado Civil, etc.

CRM > Venda Cupom Médio

1 - Nova ferramenta criada para exibição de ticket médio por cliente com os filtros: Sexo, Idade, Estado Civil, Forma de Pagamento, Tipo Residencia e Cidade.

Estoque > Cesta Básica > Extrato Movimentação

1 - Foi criado um Extrato de Movimentação para a ferramenta cesta básica.

Estoque > Balanço > Cadastro

1 - Foi adicionado o parâmetro "Quantidade Máxima Dias Estorno Balanço" para limitar a permissão em dias do estorno de balanço.

Estoque > Balanço > Atualização

1 - O sistema passará a não atualizar a perda do produto principal do desmembramento e dos produtos desmembrados.

Estoque > Balanço > Lançamento

1 - Será possível realizar balanço do estoque de troca.
2 - Nova opção adicionada: "Importar Produtos Fornecedor". Esta opção servirá para a realização do Balanço Rotativo de loja e e troca zerando o estoque dos itens não coletados.

Estoque > Estoque Loja

1 - Novo filtro criado no botão filtro() "Tipo Produto".

Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas

1 - Foi melhorado o layout da tela reduzindo os filtros principais. Alguns filtros foram movidos para o botão filtro()

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

1 - Ao realizar a baixa em cheque uma tela auxiliar será exibida para lançamento do cheque.
2 - Um campo para inserir valor de descontos para tarifas de DOC dos bancos foi criada na tela de baixa da ferramenta.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

1 - Foram adicionadas as colunas "Integrado" e "Diferença" na tela de consulta.
2 - Nota tela criada: Soma de fechamento PDV() que fará a inserção de valores no detalhamento do fechamento PDV.

Financeiro > Caixa > Administração

1 - Os campos recebimentos, recebimento geral e pagamento serão considerados no cálculo da diferença.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

1 - Foram realizadas alterações nas descrições de unidades de medidas adequando-se aos layouts de exportação do SPED.
2 - Realizada a inclusão do Registro C114.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins

1 - Uma regra foi criada para transferir o saldo credor ao mês seguinte.

Fiscal > Escrita > Nota Fiscal

1 - Ao selecionar todas as notas e atualizar as informações fiscais o sistema estava demorando para processar as informações. Foi realizada uma melhoria no 
    sistema para realizar esta tarefa.

Fiscal > Apuração > Pis/Cofins

1 - As consultas serão ordenadas pelo número das notas fiscais.
2 - Os campos Data e Número Nota Fiscal serão exibidos separadamente.

Fiscal > Apuração > Simples Nacional

1 - Adicionada coluna com valor total da Nota Fiscal.
2 - Mesmo que a Nota Fiscal tenha creditado R$0,00 o sistema passará a exibi-la.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

1 - o CFOP 5.408 passará a compor o campo ISENTO e não mais o campo OUTRAS.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

1 - Foram adicionados os filtros "Convênio" e "Outras Receitas" no Tipo de Recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

1 - Foi criada exportação bancária de pagamento para o banco Caixa Econômica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

1 - Adicionada custódia de cheques para o banco Itaú.

 Nota Fiscal > Tipo Entrada

1 - Removido a flag "Utiliza ICMS Crédito".

Nota Fiscal > Entrada

1 - O sistema permitirá que a bonificação seja utilizada por todas as lojas cadastradas através da opção "Permite Bonificação de outras Lojas" em parâmetros.
2 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
3 - A opção "Valor Unitário X Valor total" foi removida.
4 - No momento que o sistema realiza o bloqueio entre "Divergência de NF Entrada x Pedido Compra", o sistema deverá ignorar/subtrair a quantidade devolvida do comparativo permitindo a finalização da NF. Ao finalizar a NF Entrada o sistema irá gerar uma NF de Saída Devolução com as quantidades informadas.
5 - Adicionada uma trava no sistema que não permitirá divergência entre prazos de vencimento (Pedido Compra x NF Entrada).
6 - O valor de Guia ST passará a ser lançada pelo sistema na contabilidade automaticamente. O usuário informará apenas a data de vencimento.

Nota Fiscal > Saída

1 - Removido parâmetro "Calcula IVA".
2 - O campo de justificativa não aceitará caracteres especiais como vírgulas e cedilhas e terá sua validação entre 15 a 255 caracteres.

Nota Fiscal > Despesa

1 - Ao lançar uma nota despesa os impostos indiretos também serão lançados no Contas a Pagar.
2 - O rateio das parcelar ao clicar no botão gerar parcelas() será igual ao de nota entrada.

PDV > Parâmetro

1 - Removida as funções 131, 136 e 152 funções essas que não mais eram utilizadas.
2 - As impressões de Crédito Rotativo passarão a ter as informações de número de residência e bairro.
3 - Foi removido o parâmetro "Tempo tela de venda" da aba Layout pois não estava sendo mais utilizado pelo sistema.
4 - Foi removido o parâmetro "Verifica último Cupom" por não ser mais utilizado.

PDV > Parâmetro > Autorizador > Guia Entrega

1 - Adicionada opção "Nome Operador" possibilitando que seja impresso no cupom de venda.

PDV > Promoção

1 - Foram realizadas mudanças no layout da tela para melhorar o entendimento e leitura dos usuários.
2 - Criada parametrização com a opção "Permite Resgate Cliente Não Cadastrado". Esta parametrização anteriormente era configurada no VRTotem passando a ser 
    configurada no VRMaster para aumentar a segurança do parâmetro.