Manual do Sistema VR Master Ferramentas v4.2 Administrativo Compra Pedido

INTRODUÇÃO

O pedido de compra é essencial para supermercados, pois permite solicitar produtos aos fornecedores de maneira organizada. Isso garante um estoque variado e adequado, atendendo às necessidades dos clientes e evitando faltas de produtos nas prateleiras. Além disso, facilita a negociação de preços e condições de pagamento, ajudando a obter melhores ofertas e condições comerciais. O processo também formaliza as transações, assegurando segurança e transparência nas relações comerciais, e permite um melhor planejamento e controle financeiro, contribuindo para a eficiência operacional do supermercado.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.


  
 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo lançamento de pedido de compra;

 - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o pedido de compra e clique neste botão para excluir; 

 - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
 
 - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.



 - Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.  

- Comprador - Encontre pedidos por um comprador determinado.

- Nº Cotação - Encontre o pedido de compra pelo número da cotação realizada.

- Cross Docking - Filtro para identificar pedidos de compra com cross-dockings.

- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do pedido de compra.

  - Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).

 
 
- Aba Geral.
 
- Seção Custo.
 
- Tipo Custo - Informa qual será a base de quantidade do pedido, se será tratado por unidade ou caixas.
 
- Tipo Custo Compra - Este campo serve para determinar como o custo dos produtos será calculado ao gerar um pedido de compra.
 
- %Tolerância Máx. Rebaixa Custo Verba : Campo para informar o percentual de tolerância máxima para a rebaixa de custo da verba no pedido de compra. 
 
- Seção Pedido.
 
- Tipo Geração Pré-Pedido - Informa qual será o tipo de geração do pré-pedido. Se ele será gerado Centralizado ou não.
 
- Loja Produto Centralizado - Informa qual loja será a central.
 
- Loja Depósito Fechado - Este parâmetro serve para gerar a sugestão do Pedido de Compra. O sistema deverá considerar o estoque da loja que está fazendo o pedido, mais o estoque da loja que está neste parâmetro.
 
- Tipo Cálculo DDV - Informa qual será o tipo de estoque tratado pelo DDV (Dias De Venda).
 
- %Qtde. Mínima Sugestão - Informe neste campo a quantidade mínima para arredondamento da quantidade mínima de produtos até 1 unidade.
 
- Salvar pedido automático - Utiliza salvamento automático do pedido. O salvamento acontece após editar o campo quantidade dentro de um intervalo de 3 minutos.

- Utiliza Comprador - Configura o sistema para utilizar funcionalidades específicas para compradores.

- Verifica Agenda Fornecedor - Faz com que o sistema verifique a programação dos fornecedores, como prazos de entrega.

- Exibição Cross-Docking Invertida - Modifica a forma como o cross-docking é exibido no sistema.

- Exibir Pendência Início Pedido - Mostra uma mensagem se o fornecedor tiver pendências ao iniciar um pedido.

- Verifica Frete no Orçamento - Verifica os custos de frete durante a elaboração do orçamento.

- Central Pedido Compra - Centraliza a gestão dos pedidos de compra.

- Verifica Estoque Origem Reposição - Verifica o estoque disponível no local de origem para reposição.

- Seção Configuração.

- Layout Arquivo - Identifica o tipo de layout de arquivo de coletor .TXT caso utilize.

- CNPJ EDI - Insira o código EDI de sua loja para realizar o pedido.

- Qtd. Meses Histórico - Informe neste campo quantos meses o histórico de compra deve permanecer na tela de pedido de compra.

- Dias Extrato Movimentação - Define o número de dias para exibir o extrato de movimentações no sistema.

- Utiliza Embalagem Fornecedor - Caso marcado será desconsiderado a quantidade da embalagem cadastrada no produto e será utilizada a embalagem do fornecedor.

- Utiliza Novo Layout Pedido - Esta opção, quando ativada, configura o sistema para utilizar um novo formato ou layout para a criação e exibição de pedidos.

- Seção Imposto.

- Utiliza Imposto Cadastro - Ao marcar esta opção o sistema considera os impostos de Pis/Cofins e ICMS de acordo com o cadastro do produto, caso esteja desmarcada o sistema considera estes impostos de acordo com o cadastrado no produto fornecedor.

- Aba Divergência Custo.



- Verifica Custo Tabela - Verifica os custos com base em uma tabela de preços predefinida.

- Verifica Orçamento - Checa se as operações estão dentro do orçamento previsto.

- Workflow - Este campo permite atribuir a um usuário a responsabilidade de revisar e aprovar as divergências de custo.

- Aba DDV Mínimo.



- Workflow - Este campo permite atribuir a um usuário a responsabilidade de revisar e aprovar as divergências.

- Aba DDV Máximo.



- % Tolerância Máxima - Este campo define o limite máximo de variação permitida em relação aos Dias de Venda (DDV) máximo.

- Considera Qtd Bonificada DDV Máximo - Este campo determina se as unidades bonificadas devem ser contabilizadas ao calcular os Dias de Venda (DDV) máximo.

- Workflow - Este campo permite atribuir a um usuário a responsabilidade de revisar e aprovar as divergências.

- Aba Limite Compra.
 


- Workflow - Este campo permite atribuir a um usuário a responsabilidade de revisar e aprovar as divergências.

 - Configurar (Teclas de atalho ALT+U). Informe uma Observação padrão para os pedidos de compra. Essa observação irá compor o rodapé do pedido quando impresso.

- Aba Observação.



- Aba Loja Exibição.- Informe quais lojas deverão compor o histórico da tela de pedido.



- Aba Regra Sugestão.

- A tabela de Regra Sugestão serve para adicionar uma regra de compra para produtos de baixo giro. Veja um exemplo:



- Em nosso exemplo acima entende-se da seguinte maneira:

- Vamos adicionar ao nosso exemplo o produto "Café Gourmet" que é comprado na quantidade de 1 caixa com 12 unidades cada caixa.

- Quantidade de Embalagem - A embalagem do produto deve estar entre 1 e 12 pacotes.

- Prazo de Entrega - O prazo de entrega do fornecedor deve ser menor que 20 dias.

- Venda Média do Produto - A venda média do produto deve ser maior que 0,40 (ou seja, o produto deve vender mais de 0,40 unidades em média).

- Percentual de Utilização da Caixa - O percentual de utilização da caixa deve ser a partir de 0,80% (ou seja, 80% ou mais da caixa deve ser usada).

-Configuração no Cadastro de Produto - O sistema também considerará a configuração do cadastro de produto na aba "Dados Complementares" seção "Compra".

- Se todas essas condições forem atendidas, o sistema sugerirá a compra de uma caixa de "Café Gourmet". Caso contrário, o sistema não sugerirá a compra.

- Aba Tabela Mínimos.

- A tabela de Mínimos serve para configurar uma regra de sugestão para o estoque mínimo do produto.



- Vamos ajustar o exemplo com o produto "Café Gourmet":

- Quantidade de Embalagem - A embalagem do produto deve estar entre 1 e 12 pacotes.

- Venda Média do Produto - A venda média do produto deve ser maior que 0,45 pacotes.

- Observação - O sistema também levará em conta a configuração do cadastro de produto na aba "Dados Complementares" seção "Compra".

- Se todas essas condições forem atendidas o sistema deve sugerir a compra de uma caixa de "Café Gourmet". Se as condições não forem atendidas o sistema fará uma leitura sobre a tabela de Regra de Sugestão para determinar a próxima ação.

- Workflow - Este campo permite atribuir a um usuário a responsabilidade de revisar e aprovar as divergências de custo.
  
 - Cross Docking (Teclas de atalho ALT+S).

Observação: Ao utilizar a funcionalidade de Cross Docking, se algum dos pedidos selecionados possuir agendamento de recebimento, o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Os pedidos selecionados possuem agendamento e estes serão excluídos. Deseja continuar?". Caso o usuário confirme a ação, o processo de Cross Docking continuará normalmente e os agendamentos de recebimento dos pedidos serão excluídos.
 
 - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+E). Selecione os pedidos de compra que deseja enviar por e-mail ao fornecedor e clique neste botão. Para que o sistema aceite o envio, todos os fornecedores selecionados devem ser iguais e/ou da mesma família fornecedor, os pedidos devem estar com a situação: FINALIZADO. Caso contrário o sistema barrará o envio. 



- Para - Informe o endereço de e-mail para o qual deseja enviar os pedidos selecionados.

Observação: Ao abrir um envio de e-mail o sistema trará automaticamente os e-mails cadastrados para o fornecedor selecionado, basta dar um duplo clique nos endereços para o qual deseja enviar os pedidos. Este e-mail é informado na aba "Contatos" do  Cadastro de Fornecedor

LANÇAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA

- Acesse o menu: Administrativo - Pedido - Compra;
 
- Clique no botão Incluir();



- Fornecedor - Insira o fornecedor que deseja realizar o pedido.
 
- Divisão - Informe a divisão do fornecedor.
 
- Comprador - Informe o comprador que irá realizar o pedido.
 
- Loja - Informe para quais lojas o pedido será feito.
 
- Gera sugestão - Selecione esta opção caso queira que o sistema realize uma sugestão de compra com base no DDV.
 
- DDV - Informe para quantos dias gostaria que o sistema realizasse a sugestão para a compra. Exemplo: ao informar a quantidade de 15 dias o sistema irá sugerir produtos para a compor 15 dias de vendas.
 
- Clique no botão filtrar() para informar para qual família produto ou mercadológico deverá realizar a compra. Caso não haja a necessidade de realizar o filtro não insira nenhum valor nos filtros, apenas feche e clique no botão gerar ().
 


 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

 - Data Entrega (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para escolher mais de uma data de entrega para a compra. 



- Clique no botão adicionar() para adicionar as datas de entrega que deseja. Ao selecionar mais de uma data de entrega o sistema passará a gerar mais de um pedido de compra, um para cada data de entrega. Também é necessário identificar quais as quantidades dos produtos que serão entregues em cada uma dessas datas.

- Adicione as datas necessárias e clique em salvar.

 - Adicionar (Sem teclas de atalho). Adiciona um item na lista de pedido de compra.

 - Remover (Sem teclas de atalho). Remove um item da lista.

 - Limpar Quantidades (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar a quantidade inserida de todos os produtos da lista.

 - Exibe Produtos Comprados (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para exibir apenas os produtos que tenham quantidades lançadas no momento. 

- Nº Pedido - Campo informativo. Seu preenchimento é automático após o salvamento do pedido.

- Fornecedor - Informe neste campo para qual fornecedor o pedido de compra será feito.

- Estado - Informa de qual estado o Fornecedor é.

- Comprador - Informa o comprador que está realizando o pedido.

- Divisão - Informa qual a divisão do fornecedor.

- Tipo Frete - Informe o tipo do frete da compra.

- Data Entrega - Informe neste campo qual será a data prevista para a entrega da mercadoria.

- Loja Destino - Informe qual loja será o destino da compra.

- Pedido Min. Valor - Este é um campo informativo configurado no  Cadastro de Fornecedor que informa qual o valor mínimo para a compra de produtos com este fornecedor.

- % Desconto - Caso haja desconto, insira a porcentagem neste campo.

- Data Compra - Insira a data da compra.

- Situação - Campo informativo que exibe a situação do processo do pedido de compra.

- Atendido - Campo informativo que exibe o status do pedido. Existem 4 Status de pedido:

      ENTREGA CANCELADA - Informa que o pedido foi cancelado.
      ENTREGA PARCIAL - Esse status informa que o pedido foi entregue parcialmente por enquanto.
      ENTREGA TOTAL - Informa que o pedido foi entregue totalmente.
      NÃO ENTREGUE - Informa que o pedido ainda não foi entregue.

 Observação: No encerramento diário, o sistema pode modificar automaticamente o status de um pedido conforme os parâmetros configurados. Esses parâmetros e regras de negócio definem como e quando o status deve ser atualizado. Durante o processo, o sistema verifica as condições estabelecidas e ajusta o status dos pedidos de acordo com o que foi configurado, garantindo uma gestão eficiente e precisa dos pedidos. 

- Nota Entrada - Este campo serve para visualizar a nota fiscal referente ao pedido caso sua entrada já tenha sido realizada.- Vencimentos - Informe os vencimentos da compra que está sendo feita.

- Produtos - Clique no botão adicionar().



 - Ferramentas. Clique aqui e veja o manual completo das ferramentas.

- Produto - Informa o nome ou descrição do produto que está sendo comprado. Campo informativo.

- Cód Externo - Exibe o código externo do produto, usado para identificação em sistemas externos ou de fornecedores. Campo informativo.

- Código de Barras - Exibe o código de barras do produto, essencial para rastreamento e verificação. Campo informativo. 
 
- Emb - Exibe o tipo de embalagem do produto. Campo informativo.

- ICMS Crédito - Exibe o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que pode ser creditado. Campo informativo. 

- %PIS/COFINS Déb - Exibe os percentuais de PIS e COFINS que incidem sobre o produto. Campo informativo.  

- Custo Ant - Exibe o custo anterior do produto. Campo informativo.

- Qtd Emb Forn - Exibe a quantidade de produtos por embalagem do fornecedor. Campo informativo.  

- Peso Emb Forn - Exibe o peso da embalagem fornecida pelo fornecedor. Campo informativo. 

- Estado - Exibe o estado onde o fornecedor atua. Campo informativo.

- Qtd. Emb - Informe a quantidade de embalagens que está sendo comprada. O sistema pode preencher automaticamente se houver conformidade com o cadastro.

- Custo Compra - Informe o custo da compra do produto.
   
- Custo Emb. - Informe o custo da embalagem fechada do produto. 

- Custo Final - Campo informativo que serve para preenchimento quando é sabido que existe alguma outra despesa envolvida na compra onde aumenta ou desconta do valor da compra atual do produto. Este campo não será utilizado pelo sistema, apenas para informação caso haja a necessidade.

- Preço Venda - Informa o preço que este produto se encontra hoje em sua loja. Clicando no botão administrar preço () é possível já realizar a administração do preço para o dia seguinte.

- Preço Dia Seg. - Campo que informa qual será o valor do produto comprado para o dia seguinte.

- %Desconto - Caso haja desconto na compra, utilize este campo para lançar o valor total do desconto para o produto em questão.

- Custo Tabela - Exibe o custo registrado na tabela de produtos do fornecedor. Campo informativo. 

- Norma - Exibe a norma de compra do produto. Campo informativo.

- Lastro - Exibe quantos produtos cabem em uma camada. Campo informativo.

- Camadas - Exibe quantas camadas existem dentro da norma do produto, representando as fileiras verticais. Campo informativo.

- Palete - Informa a quantidade de paletes que compõem a norma de compra. Campo informativo.

- Loja - Exibe a loja logada. Campo informativo.

- Quantidade - Informe a quantidade do produto que está sendo comprada.

- Qtd Bonificada - Informe a quantidade de produtos bonificados. 

- DDV - Exibe a média de dias de venda para a quantidade comprada do produto. Campo informativo.

- Sugestão - Exibe a sugestão de compra em embalagens para o produto. Campo informativo.

- Pendência - Exibe se o fornecedor possui pendências de pedidos. Campo informativo.

FILTROS E COLUNAS

- Tipo Data - Informe o tipo de data que o sistema deve considerar para a consulta.
 
- Período - Informe um intervalo de datas para consultar.
 
- Nº Pedido - Encontre um pedido de compra consultando pelo número neste campo.
 
- Loja - Loja a qual o pedido pertence.
 
- Fornecedor - Fornecedor para o qual o pedido foi realizado.
 
- Produto - Produto o qual faz parte de um pedido.
 
- Situação - Situação do pedido no sistema.
 
- Atendido - Consulte se o pedido já foi atendido ou não e se a entrega foi total ou parcial.




- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.

- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta.
 
- Status - Informa com um ícone se o e-mail foi enviado ao fornecedor.
 
- Enviado - Informa se o pedido EDI foi enviado.
 
- Nº Pedido - Número do pedido de compra.
 
- Fornecedor - Fornecedor ao qual foi realizado o pedido.
 
- Razão Social - Razão social do fornecedor.
 
- Valor Total - Valor total do pedido.
 
- Data Entrega - Data da entrega do pedido de compra.
 
- Loja Destino - Loja destino do pedido. 
 
- Situação - Situação do pedido no sistema.
 
- Atendido - Coluna que exibe se o pedido já foi atendido ou não e se a entrega foi total ou parcial.

TOTAIS

- Valor Total - Informa o valor total da coluna "Valor Total" (total do pedido de compra).

PARAMETRIZAÇÃO DA TELA DE PEDIDO COMPRA

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para incluir um novo pedido.
 
  - Salvar (Teclas de atalho F3 ou ALT+S). Cliente neste botão para salvar o pedido.

  - Copiar (Teclas de atalho ALT+O). Este botão é responsável por criar uma cópia do pedido que está sendo feito utilizando os mesmos itens e as mesmas características do pedido que estava sendo feito.

  - Estornar (Teclas de atalho ALT+R). Clique neste botão caso necessite realizar o estorno de um pedido que já foi finalizado.

  - Finalizar (Teclas de atalho ALT+F). Utilize este botão para finalizar o pedido de compra.

  - Gerar (Teclas de atalho ALT+G). Clique neste botão para Gerar o pedido de compra.
 
  - Pendência (Teclas de atalho ALT+D). Clique neste botão para verificar se existe pendências do fornecedor. Antes de gerar um pedido de compra, realize uma verificação para saber se o fornecedor não tem pendências de produtos para troca, verbas, devoluções ou contratos. 

  - Reposição (Sem teclas de atalho). Este botão é utilizado para realizar operações de reposição de estoque.

  - Anterior (Teclas de atalho ALT+A). Ao clicar duas vezes em cima de um item que está na lista do pedido de compra um detalhamento é exibido. Utilize o botão anterior para navegar entre os detalhamentos dos itens. 

  - Próximo (Teclas de atalho ALT+X). Ao clicar duas vezes em cima de um item que está na lista do pedido de compra um detalhamento é exibido. Utilize o botão próximo para navegar entre os detalhamentos dos itens. 

  - Gerar Verba (Teclas de atalho ALT+V). Clique neste botão para realizar um lançamento de verba para o Fornecedor.
 
  - Enviar E-mail (Teclas de atalho ALT+E). Clique neste botão para enviar o pedido de compra por e-mail para o Fornecedor.
 
  - Cross Docking (Teclas de atalho ALT+C). O Cross Docking é a transferência das mercadorias entregues, do ponto de recebimento, diretamente para o ponto de entrega. Selecione os pedidos de compra e clique neste botão para informar onde os pedidos serão entregues.

  - Enviar EDI (Sem teclas de atalho). Envia pedido via EDI. Isso significa transmitir eletronicamente os detalhes de um pedido de compra entre empresas, seguindo um formato padronizado, sem a necessidade de intervenção manual. 
 
 - Agendamento (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para realizar o agendamento de entrega. Veja o manual completo de agendamentos clicando aqui. 

  - Importar (Sem teclas de atalho). Importa pedidos de compra de arquivo, coletor ou pré-pedido.

SUGESTÃO DE PEDIDO DE COMPRA

Para utilizar a sugestão de pedido de compra, siga os passo abaixo.

- Acesse o menu: Administrativo - Compra - Pedido.
- Clique em incluir().




- Informe o fornecedor que deseja realizar o pedido.

- Identifique um comprador caso haja.

- Selecione "GERA SUGESTÃO". Ao selecionar este campo o sistema informará um número, este número é calculado através do cadastro de fornecedor aba PRAZOS. Esta aba identifica os prazos de entrega do fornecedor Veja o manual de cadastro de fornecedores.

- Caso queira determinar um período para o cálculo de venda média dos produtos do fornecedor selecionado selecione a opção "Utiliza Venda Média Período" em seguida identifique o período que deseja calcular. Ao selecionar o período o sistema realiza o seguinte cálculo:

Venda Média = QTD. Vendida / Quantidade dias cálculo DDV em: PDV > Consistência > Parametrização

- Clique em no botão Gerar ().




Observação: A quantidade gerada de cada produto será calculado com base nas informações do sistema de venda média, estoque e prazo do fornecedor.

IMPORTAÇÃO DE PRÉ-PEDIDO

- Acesse o menu: Administrativo - Pedido - Compra.

- Clique em inserir()

- Informe os dados do fornecedor e como deseja realizar o pedido de compra.

- Clique em gerar().

- Clique no botão importar() e escolha a opção Pré-Pedido.




- Data - Informe a data do pré-pedido que deseja importar.

- Loja - Informe de qual loja deseja importar o pré-pedido.

- Divisão - Informe a divisão do fornecedor.

- Importar produtos zerados - Informe ao sistema se você deseja importar produtos zerados para a lista.

- Selecione os produtos que deseja importar e clique no botão importar().

- A partir daí dê prossiga com o pedido de compra.

PENDÊNCIAS DE FORNECEDORES E NEGOCIAÇÃO

A ferramenta de compra permite que você possa realizar negociações pendentes com fornecedores antes de realizar um pedido de compra, facilitando a visualizações de pendência de fornecedores e garantindo um melhor poder de negociação na hora da compra de produtos. Existem 4 tipos de negociações, veja abaixo:



- Contrato - Na aba contrato podemos visualizar as pendências de contrato daquele fornecedor. Após a negociação do recebimento a baixa deve ser feita no menu Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento. Clique aqui para ver o manual completo da ferramenta de contrato.
 
- Verba - Dentro da aba Verba é possível visualizar as pendências das verbas que o fornecedor tem com sua loja. Para realizar a baixa da Verba após a negociação acesse o menu: Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento. Clique aqui e veja o manual completo da verba.

- Troca - Dentro da aba Troca podemos realizar a negociação diretamente na tela. Para realizar a negociação faça os passos abaixo:

- Clique no botão negociar troca().

- Clique duas vezes em cima do valor que deseja negociar.



- Produto - Campo informativo que exibe o produto que será negociado.

- Tipo Negociação - Informe o tipo da negociação dos produtos. Ao escolher "Produto" e gerar o pedido o sistema vai enviar automaticamente a quantidade selecionada do produto para o menu: Estoque > Troca > Negociação. Para negociações utilizando a opção "Devolução", ao importar o pedido na nota de entrada, o sistema informará, na hora da finalização da nota, que o fornecedor tem uma pendencia de devolução e gerará uma nota de saída com as quantidades acordadas na negociação.

- Qtde. Negociada - Informe a quantidade que será negociada.

- Qtde. Troca - Campo informativo que identifica a quantidade de produtos para troca.

- Ao clicar em salvar e finalizar o pedido de compra, o sistema carregará os produtos negociados na tecla: Estoque > Troca > Negociação.

- Devolução - Dentro da aba Devolução é possível visualizar as pendências das devoluções que o fornecedor tem com sua loja. Para realizar a baixa da Devolução após a negociação acesse o menu: Nota Fiscal > Saída. E consulte a data da devolução que se encontra nas pendências de compra para encontrar a nota de devolução relacionada ao fornecedor.

CÁLCULOS DO SISTEMA

Cálculo do sistema para sugestão de pedido utilizando "Venda Média"

( [VENDA MÉDIA] * [PRAZO DO FORNECEDOR] ) - [ESTOQUE] - [QUANTIDADE PENDENTE] / [QTD. EMBALAGEM]

Cálculo do sistema para sugestão de pedido utilizando "Estoque Máximo"

(( [ESTOQUE MÁX] - [ESTOQUE ATUAL] ) - [ESTOQUE] - [QTD PENDENTE]) / [QTD. EMBALAGEM]

Cálculo do sistema para sugestão de pedido utilizando "Estoque Mínimo"

(( [ESTOQUE MIN] * [DDV] ) - [ESTOQUE] - [QTD PENDENTE]) / [QTD. EMBALAGEM]

HISTÓRICO DA TELA DE LANÇAMENTO

- Informações - Informações gerais do produto.

- Histórico Compra - Armazena informações da frequência de compra do produto.

- Venda/Dia - Histórico de venda do produto por dia.

- Venda/Semana - Histórico de venda do produto por semana.

- Venda/Mês - Histórico de venda do produto por mês.

- Venda Associado - Histórico de vendas de produtos associados ao produto principal.

- Entrada - Informações da entrada do produto na loja.

- Bonificação - Histórico de informações sobre bonificações do produto negociadas com os fornecedores.

- Pesquisa - Histórico de pesquisas do produto. 

- Família - Armazena informações sobre a família do produto, tais como estoque, custo e preço de venda por loja.

- Similares - Exibe os produtos similares ao produto que está sendo comprado.

- Totais Pedido - Informa o total do pedido que está sendo realizado. 

- Histórico Oferta - Armazena informações de ofertas deste produto.

- Totais Produto - Exibe colunas com as Lojas que compõe um Pedido de Compra exibindo a quantidade pedida em cada uma, sendo "Quantidade + Qtd Bonificada" e uma coluna Total, onde será exibida a quantidade total somando todas as lojas.

PEDIDO DE COMPRA COM MAIS DE UMA DATA DE ENTREGA

Ao realizar um pedido de compra com mais de uma data de entrega o sistema passará a exibir 2 colunas para as quantidades. Veja abaixo um exemplo:

- Adicionar um pedido de compra com duas datas de vencimento distintas com o botão data entrega().

- Ao adicionar os produtos e identificar as quantidades de compra o sistema aparecerá da seguinte maneira:



NOTA: Observe que existe 2 colunas identificadas com as datas de entrega.

O exemplo acima informa o seguinte:
Dia 02/04/2017 serão entregues 90 produtos.
Dia 22/04/2017 serão entregues 35 produtos, sendo 5 bonificados.

Ao salvar e gerar o pedido, o sistema fará a geração de 2 pedido de compras. 1 para cada dia selecionado na entrega.

VÍDEO: PEDIDO DE COMPRA

Saiba tudo sobre o pedido de compra. Todos os processos, como analisar corretamente um produto para compra, parametrizações, pendências de fornecedores, como realizar uma negociação antes de fazer o pedido e muito mais! Aprenda sobre essa poderosa ferramenta que o sistema ERP VR oferece a você, potencialize seu poder de negociação e optimize seus processos.