INTRODUÇÃO
Esta tela permite ao usuário visualizar e gerar relatórios detalhados sobre a apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), com base nas operações registradas no sistema ao longo de um período específico.
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
Filtros de Consulta
Campo Descrição
- Tipo Data: Campo drop-down com opções como ENTRADA ou EMISSÃO, que define a origem da movimentação fiscal a ser consultada.
- Período: Dois campos com seleção de data (início e fim) para filtrar o intervalo de apuração desejado. Exemplo da imagem: 01/01/2024 a 07/05/2025.
- Tipo Relatório: Campo de seleção com opções como COMPRA, CONSUMO, PERDA, QUEBRA, TRANSFERÊNCIA, VENDA.
- ICMS: Permite escolher se deseja visualizar todos os percentuais, ou filtrar por alíquota específica.
- Loja: Campo para filtrar os dados por loja ou unidade (caso o contribuinte possua mais de um estabelecimento cadastrado).
Área de Resultados
- Descrição: Exibe o nome do produto, acompanhado de seu código. Os grupos estão organizados por alíquota de ICMS (ex: “0,00 DIFER”, “04% RDZ”).
- Quantidade: Total de unidades movimentadas para o item no período.
- Valor Contábil: Soma dos valores contábeis (base de cálculo) para o item.
- ICMS: Valor de ICMS apurado com base na alíquota aplicada e na movimentação fiscal.
NOVIDADES DA VERSÃO
Apuração ICMS/ Relatório de ICMS (Escrituração SAT (Modelo 59))
Agora, ao escriturar vendas SAT (modelo 59) com tributação de ICMS com redução de base de cálculo (CST 20), a ferramenta passa a gravar no item a alíquota final efetiva (porcentagem final) utilizada.
- Na Apuração de ICMS (Fiscal > Apuração > ICMS), quando o parâmetro "Escritura Alíquota Efetiva ICMS (SAT/MF-e)" estiver habilitado, a alíquota final será exibida no relatório.
- A tela de Relatório ICMS (Fiscal > Apuração > Relatório ICMS) ganhou uma melhoria no botão de filtro: agora é possível selecionar a alíquota PDV diretamente nos filtros.
- O sistema passa a considerar o novo parâmetro para definir a exibição do combo de alíquota PDV, ativando-o ou não conforme o valor do parâmetro (TRUE ou FALSE).
- Ao utilizar o filtro de alíquota PDV, o relatório retorna todas as vendas escrituradas com a alíquota PDV vinculada ao cadastro da Alíquota Principal.
