INTRODUÇÃO
Essa nova ferramenta, localizada no menu Administrativo > Força de Vendas, exibe as informações das vendas originadas no Força de Vendas e que já estejam finalizadas, separadas e conferidas. Será permitido também a geração de Nota Fiscal de Saída através da rotina de importação de Nota Fiscal de Saída.
A partir dessa consulta, é possível selecionar as vendas para geração da nota fiscal, desde que, previamente, o tipo de saída padrão para emissão da nota esteja devidamente configurado nos parâmetros do sistema.
O Tipo Saída Bonificação também deverá estar devidamente parametrizado, pois será utilizado nos casos em que as vendas incluem itens indicados como bonificados. Assim, no momento da geração da nota fiscal, esses produtos serão destacados com este Tipo Saída.
Caso sejam selecionadas múltiplas vendas de um mesmo cliente, é possível gerar uma única nota fiscal somando os produtos dessas vendas. No entanto, se forem selecionadas vendas de clientes diferentes, o sistema exibirá a seguinte validação: ‘Todas as vendas selecionadas devem ser referentes ao mesmo cliente!’.
Na coluna de Detalhamento da Venda é exibido os itens correspondentes, apresentando informações como produto, quantidade, embalagem, preço unitário e total venda.
Após a geração da nota fiscal para uma venda, seu número nota exibe o número da nota fiscal de saída, sendo um hiperlink para acesso direto ao seu detalhamento.
Obs.: Caso a nota fiscal gerada seja cancelada, denegada ou inutilizada, o sistema remove o vínculo do número da nota com a venda, permitindo para que uma nova nota possa ser gerada e vinculada a essa venda. Para os demais status - como Não Transmitida, Autorizada ou Rejeitada -, uma vez gerado o número da nota fiscal, o vínculo será mantido. Nesse caso, ao tentar gerar uma nova nota sobre a existente, o sistema apresenta uma validação impedindo a ação, exibindo a mensagem: ‘Esta venda já possuí nota vinculada!’.
Na geração da Nota Fiscal de Saída para vendas do Força de Vendas, o sistema usa o Tipo de Saída conforme cada produto: produtos de venda seguem o Tipo Padrão e produtos bonificados usam o Tipo de Saída definido para Bonificação. Assim, a nota é montada considerando o Tipo de Saída por produto, e o financeiro é gerado somente para itens cujo Tipo de Saída esteja com “Gera a Receber” ativo. Esse comportamento vale apenas para vendas do Força de Vendas; nas demais rotinas, continua valendo o Tipo de Saída do escopo da nota. O sistema também inclui, automaticamente, no campo de Informações Complementares, um texto indicando que a nota se refere a uma venda originada no Força de Vendas.
Na rotina de Importação de Nota Fiscal de Saída, foi adicionada a opção ‘Força de Vendas’, permitindo que a nota fiscal seja gerada também por esse caminho.
Somente vendas sem nota fiscal poderão ser importadas para geração, e com validações idênticas à Geração de Nota pela Consulta de Vendas - Força de Vendas.
