NOTAS DE ATUALIZAÇÃO
Bloqueio de Compras por Pendências Financeiras do Fornecedor
Adicionado novos parâmetros: ‘Bloqueia Fornecedor’ e ‘Desbloqueia Fornecedor’, com o objetivo de verificar se o fornecedor possui pendências financeiras em atraso. Caso existam, o sistema bloqueia o cadastro do fornecedor, impedindo a realização de compras. Da mesma forma, caso todas as pendências sejam regularizadas, o sistema realiza o desbloqueio automaticamente durante a execução do encerramento diário.
Obs.: Os novos parâmetros devem atuar durante a execução do encerramento diário, seja ele realizado manualmente ou de forma automática por meio do Service Manager.
Ao habilitar a opção ‘Bloqueia Fornecedor’, é obrigatório o preenchimento do campo ‘Motivo Bloqueio de Fornecedor’, o qual é utilizado no Cadastro de Fornecedor para indicar o motivo do bloqueio. A listagem de motivos para preenchimento deste campo é carregada a partir da Consulta Tipo Motivo Fornecedor.
Por padrão, todos os novos parâmetros virão desmarcados/inativos.
Será adicionado um parâmetro na consulta de fornecedor que permite definir uma quantidade de dias de tolerância, conforme a classe atribuída ao fornecedor. Dessa forma, o bloqueio só ocorrerá após a validação desse prazo de tolerância vinculado à respectiva classe. Por padrão as classes vem como Classe A = 60 dias, Classe B = 30 dias e Classe C = 90 dias.
Foi adicionado a informação de Classe de Risco no Cadastro de Fornecedor > Dados Complementares, indicando a qual classe o fornecedor pertence (A, B ou C). Por padrão, todos os fornecedores existentes serão classificados como Classe A na virada da versão. Da mesma forma, ao cadastrar um novo fornecedor, ele será automaticamente classificado como Classe A no momento do salvamento se nenhuma classe específica for definida pelo usuário.
O parâmetro do encerramento diário valida os atrasos financeiros dos fornecedores, considerando a classe de risco como critério de tolerância. Caso, mesmo após essa análise, o fornecedor ainda possua pendências em atraso, o sistema realizará o bloqueio automaticamente durante a execução do encerramento diário, aplicando o motivo previamente definido na configuração do encerramento.
Os atrasos a serem considerados na validação para bloqueio do cadastro do fornecedor são:
- Consulta de Recebimento Verba (Verba ou Sell-Out);
- Consulta de Recebimento Outras Receitas (Tipo Destinatário Fornecedor);
- Consulta de Recebimento Devolução
- Consulta de Recebimento Contrato (Apenas recebimentos em aberto que não possuem vínculo com abatimentos)
Após a regularização das pendências pelo financeiro, o sistema verifica durante o próximo encerramento diário a inexistência de débitos. Confirmada essa condição, o cadastro do fornecedor será desbloqueado, desde que o parâmetro do encerramento esteja habilitado.
