INTRODUÇÃO
Disponível a partir da versão 3.17.2
Esta ferramenta serve para controlar o ICMS de Ativos Permanentes onde é possível visualizar as parcelas de ICMS referente ao bem ativo. Importante, para que as parcelas apareçam nesta ferramenta é necessário que o bem ativo esteja ativo, com valor de ICMS e com parcelas devidamente definidas no cadastro de bem ativo.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Parametrizar (Teclas de atalho ALT+Z).
- Tipo Saída - Informe o tipo de saída para ser utilizado na emissão da nota fiscal de saída. O Tipo de Saída selecionado deverá obrigatoriamente ter um Tipo Entrada associado e, esse Tipo Entrada deverá ter um Produto associado a ele.
- Fundamento – Utiliza-se o mesmo fundamento do Lançamento de Outros Valores de ICMS. Ele deverá ser carregado de acordo com o estado da loja logada, considerando Outros Créditos.
- Código Ajuste – Utiliza-se o mesmo código ajuste da tela de Lançamento de Outros Valores de ICMS. Ele deverá ser carregado de acordo com o estado da loja logada, considerando como "Tipo ICMS" a opção "Normal" e "Tipo Ajuste" a opção "Outros Créditos.
FILTROS E COLUNAS
- Período - Informe um período de datas para a consulta.
- Bem - Informe neste campo um bem imobilizado específico para a consulta.
- Nº Nota - Informe um número específico de nota para a considerar em sua consulta.
- Loja - Informe a loja que deseja filtrar as informações de bem.
- Gerado - Informe se deseja considerar CIAPs gerados ou não.
- Selecionar Todos - Clique nesta opção para selecionar todos os registros que foram exibidos por uma consulta.
- Selecionado - Neste campo você pode selecionar os registros da consulta. Tecle F8, atalho para selecionar uma linha.
- Gerado - Exibe o ícone gerado(
) caso o CIAP tenha sido gerado.
- Bem - Código do bem ativo.
- Descrição - Descrição do bem ativo.
- Parcela - Número de parcelas dos tributos referente ao ativo.
- Data Crédito - Data do crédito do tributo.
- Valor Passível de Crédito - Valor a receber de crédito dos tributos.
- Índice Faturamento - Valor total dos tributos.
- Valor Crédito - Valor creditado ao gerar.
- Valor Não Creditado - Valores não creditados.
- Nº Nota - Número da nota gerada.
GERAÇÃO DE CIAP
NOTA: CIAP significa Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente.
- Acesse o menu: Ativo Imobilizado > Crédito Tributos > CIAP.
- Competência - Campo de preenchimento automático do sistema que indica o mês e ano da consulta.
- Data Envio Extemporâneo - Este campo só será utilizado quando o tipo de geração for do tipo "Extemporâneo" onde deve-se informa a data da geração. Ao realizar a geração do extemporâneo, as informações irão compor o SPED Fiscal no registro G126.
- Saídas Tributadas/Exportação - Valor da parcela da tributação.
- Total Saídas - Valor total das saídas de tributos.
- % Índice Faturamento - Cálculo do faturamento de crédito CIAP.
NOTA: Cálculo do sistema para Índice de faturamento: (Saídas Tributadas ou Exportação / Total Saídas) * 100.
