INTRODUÇÃO
A ferramenta de saldo é responsável por verificar os saldos devedores de fornecedores em um determinado mês. Para que as informações de saldo Fornecedor sejam
exibidas é necessário realizar o Encerramento Mensal.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os campos para pesquisa conforme desejar, (Figura 1 Box 1) em seguida clique neste botão para consolidar
a pesquisa. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no campo abaixo (Figura 1 Box 2).
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de Saldo Fornecedor;
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Saldo Fornecedor.
LANÇAMENTO DE SALDO FORNECEDOR
1 - Acesse o menu: Financeiro / Contas a Pagar / Fechamento / Saldo;
2 - Clique no botão Incluir();
3 - Fornecedor - Insira um fornecedor;
4 - Data - Insira o mês que será lançado o saldo fornecedor;
5 - Loja - Insira o número da loja que o saldo será lançado;
6 - Saldo - Insira o valor do saldo devedor. Clique em salvar.
