Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Verba Lancamento

INTRODUÇÃO

A ferramenta de Lançamento de Verba serve para realizar o lançamento de verba Manualmente no sistema. Você também poderá realizar o lançamento de verba na tela 
de pedido de compra clicando no botão gerar verba(). A verba nada mais é do que um valor que o fornecedor disponibiliza para o estabelecimento, esses valores podem 
ser em dinheiro, depósitos, produtos, bonificações, etc.

RECURSOS E PARAMETRIZAÇÃO

 - Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.

 

 - Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.

 - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.

 - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.

  - Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo Lançamento de Verba;

  - Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione a Verba e clique neste botão para excluir; 

  - Imprimir (Teclas de atalho F4 ou ALT+P). Este botão serve para realizar a impressão da lista exibida pela pesquisa.

  - Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.

  - Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para realizar a modificação do Lançamento de Verba.

LANÇAMENTO DE VERBA

- Acesse o menu: Financeiro / Contas Receber / Verba / Lançamento.
- Clique no botão Incluir();
 
 


- Controle - Campo de preenchimento automático o código da verba.
- Loja - Informe para qual loja a Verba será lançada.
- Fornecedor - Informe para qual fornecedor será lançada a verba.
- Divisão - Informe a divisão do fornecedor.
- Data Emissão - Informe a data de emissão da verba.
- Data Vencimento - Informe a data do vencimento para o pagamento da verba.
- Tipo Recebimento - Selecione o tipo do recebimento da verba.
- Comprador - Informe o comprador.
- Situação - Campo que indica a situação da verba.
- Nº Pedido - Número do pedido a qual a verba pertence.
- Valor - Valor da verba.
- Mercadológico - Informe o mercadológico que está recebendo a verba.
- Tipo Verba - Selecione qual o tipo de verba.
- Local Cobrança - Selecione o local da cobrança.
- Representante, CPF, RG, Telefone - Informe os dados do representante que está negociando a verba.
- Tipo Origem - Campo informativo que exibe qual a origem do lançamento da verba.
- Seção Produtos - Informe os produtos que receberão de verba caso haja.
- Observação - Informe uma observação caso necessário.
- Valor Total - Campo informativo onde é informado o total de verba a receber deste lançamento.

VÍDEO: CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CONTAS CONTÁBEIS - TIPO VERBA

Esta configuração é válida apenas para empresas que não tenham contratado o módulo contábil da VRSoftware. Se você possui o módulo contábil clique aqui para ver a configuração correta.

ANEXO 1: TIPO RECEBIMENTO

- Clique no link tipo recebimento na tela de lançamento de verba ou tecle: F11 e digite "tipo recebimento" e tecle enter.



 - Histórico (Sem teclas de atalho). Clicando neste botão você poderá visualizar as informações de transações realizadas na tela assim como as datas das mudanças e os respectivos usuários que as executou. Caso não consiga esta visualização, verifique suas permissões de usuário.

- Código - Campo informativo que exibe o código do tipo de recebimento.
- Descrição - Informe a descrição do tipo de recebimento. Esta será o "nome" do tipo de recebimento.
- Banco - Marque esta opção se o recebimento utiliza um banco.
- Cartão - Marque esta opção se o recebimento é realizado por cartão.
- Cheque - Marque esta opção se o recebimento é utilizado cheque.
- Dinheiro - Marque esta opção se o recebimento é do tipo dinheiro.
- Gera Abatimento Contrato - Marque esta opção se o recebimento gera abatimentos de valores nos contratos ao utilizá-lo.
- Descarga Palete - Marque esta opção para que o recebimento gere uma verba já com o tipo recebimento preenchido como Descarga palete ao utilizá-lo na nota de entrada() Disponível a partir da versão 3.16.4
- Boleto - Marque esta opção se o recebimento será realizado através de um boleto.