Notas da versao VRMaster 3.13
De VRWiki
Índice
- 1 VRMaster - 3.13.22
- 2 VRMaster - 3.13.21
- 3 VRMaster - 3.13.20
- 4 VRMaster - 3.13.19
- 5 VRMaster - 3.13.18
- 6 VRMaster - 3.13.17
- 7 VRMaster - 3.13.16
- 8 VRMaster - 3.13.15
- 9 VRMaster - 3.13.14
- 10 VRMaster - 3.13.13
- 11 VRMaster - 3.13.12
- 12 VRMaster - 3.13.11
- 13 VRMaster - 3.13.10
- 14 VRMaster - 3.13.9
- 15 VRMaster - 3.13.8
- 16 VRMaster - 3.13.7
- 17 VRMaster - 3.13.6
- 18 VRMaster - 3.13.5
- 19 VRMaster - 3.13.4
- 20 VRMaster - 3.13.3
- 21 VRMaster - 3.13.2
- 22 VRMaster - 3.13.0
VRMaster - 3.13.22
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Realizada correção na ferramenta ao realizar o carregamento da pesquisa.
Financeiro > Caixa > Finalização 1 - Os valores dos cartões que encontravam-se zerados não estavam sendo exibidos. Corrigido.
Contabilidade > Integração 1 - No momento da Integração da Contabilidade o sistema não deverá considerar os Recebimentos que estão vinculados ao Contas a Pagar. 2 - O sistema não estava integrando o ICMS ST nas notas de saída. Corrigido. 3 - Os registros de agendamento caso sejam lançados para mais de uma loja, estavam sendo gerados para a mesma.
Contabilidade > Agendamento 1 - Ao clicar em incluir não o sistema não estava limpando o campo código, a lista de vencimentos, os totais e não estava formatando o campo código. Todas as correções foram feitas. 2 - Realizada correção nas permissões da tela.
Nota Fiscal > Saída 1 - Ao fazer uma nota de devolução para fornecedor importando de uma nota de entrada, quando o item tem ICMS SUBSTITUÍDO, o sistema não gera a "TAG" de valor de ICMS normal, porém, ao final da nota fiscal o sistema está gerando causando uma mensagem de advertência e não deixando a nota fiscal ser transmitida.
Administrativo - Consultas Administrativas - Gerenciamento Categoria 1 - Os valores das colunas "Quantidade Comp" e "Custo C/ Imposto" estavam sendo trocados. Corrigido.
CRM > Mala Direta > Promoção 1 - Realizada mudança no código do sistema para melhorar o desempenho, pois o envio de mensagens estava lento demais.
CRM > Mala Direta > Aniversariantes 1 - Realizada mudança no código do sistema para melhorar o desempenho, pois o envio de mensagens estava lento demais.
Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Balancete 1 - O sistema estava desconsiderando os abatimentos na hora de compor os saldos.
Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Diário Auxiliar 1 - O sistema estava desconsiderando os abatimentos na hora de compor os saldos.
Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Saldo 1 - O sistema estava desconsiderando os abatimentos na hora de compor os saldos.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Ao gerar um pedido de compra, não informar o campo "Div" e se no pedido de compra houver uma verba vinculada para gerar no recebimento, o sistema estava retornando um erro. Corrigido.
Interface > Importação > Bancária > Pagamento 1 - Realizada correção para quando um estorno é realizado no momento da importação e o status do pagamento permanece como "PAGO" quando o correto seria retornar ao status "ABERTO".
Interface > Importação > Bancária > DDA 1 - Realizada correção ao importar um arquivo DDA onde o sistema estava entrando em um looping infinito.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - O sistema estava com divergências na validação de boletos do banco Sicoob. Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - Foram realizadas correções na geração do arquivo de GIA assim como no registro 30 (Produtores Rurais). 2 - O arquivo estava com diferença ao gerar o CFOP 5.408 e as colunas "Outras" e "Isenta" estavam com valores divergentes. Uma correção foi realizada para os itens citados.
VRMaster - 3.13.21
Administrativo > Pricing > Listagem 1 - Nova ferramenta criada.
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Nova ferramenta criada.
Iniciar 1 - Ao abrir o VRColetor, uma mensagem de erro era exibida. Foi realizado um tratamento no banco de dados para que o erro não aconteça mais.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Um erro estava sendo exibido na geração automática de verba para quando a descrição do fornecedor ultrapassava os 35 caracteres. Corrigido.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Consulta Importação Conciliação Bancária 1 - Realizada correção na consulta da tela onde, anteriormente, um erro estava sendo apresentado.
Nota Fiscal > Saída 1 - Realizada correção na coleta de produtos para notas fiscais de saída transmitidas via VRColetor.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento 1 - Corrigido problema na baixa de outras receitas com o tipo de finalizadora "Cartão".
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 1 - Realizada correções na consulta. Anteriormente os arquivos de conciliações bancárias derivadas de uma importação de arquivo não estavam sendo exibidos.
VRMaster - 3.13.20
Cadastro > Operacional > Nutricional > Toledo 1 - Ao realizar a exportação o sistema estava permitindo alguns caracteres que o MGV5 (sistema da balança toledo) não aceitava causando erros de importação. O sistema não permitirá mais estes caracteres.
Administrativo > Administração Preço 1 - Realizada correção na administração da família dos produtos.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV 1 - O sistema estava apagando o filtro realizado ao modificar o tipo de exibição. Corrigido.
Financeiro > Caixa > Fechamento PDV 1 - O sistema passará a considerar os valores negativos.
Nota Fiscal > Entrada Conferência 1 - Realizada correção no campo validade para quando ha uma coleta com mais de uma validade. Anteriormente, o sistema estava considerando somente a primeira validade inserida.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento 1 - Correção na exibição das datas no relatório. As informações estavam sendo "cortadas".
Cadastro > Logística > Veículo > Cadastro 1 - Novo tipo de combustível criado: "Total Flex".
Cadastro > Operacional > Fornecedor 1 - Adicionada a opção "EIRELI" ao tipo empresa.
Cadastro > Operacional > Produto 1 - O campo "Preço Venda" foi removido da ferramenta de filtro.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - O registro CR30 passará a ser gerado somente para os fornecedores que são do Estado de São Paulo.
VRMaster - 3.13.19
Informações gerais da versão 1 - Realizado melhoria na verificação da alteração de registro por outro usuário. Esta melhoria foi aplica as ferramentas: - Nota Fiscal > Entrada - Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas - Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento - Nota Fiscal > Despesa - Nota Fiscal > Saída
Contabilidade > Plano Conta Referencial 1 - Nova ferramenta criada para cadastro de contas referenciadas. 2 - Incluído cadastro de signatário para o campo Número Sequencial CRC. 3 - O campo Data Registro CRC foi modificado para Data Validade CRC.
Iniciar 1 - Ao realizar a atualização pelo VRAtualizador uma caixa de diálogo será exibida ao usuário solicitando login e senha de administradores. O usuário deverá entrar em contato com a VR Software para solicitar a senha. Esta função só será válida para os dias da semana: Sexta-Feira, Sábado e Domingo. Para os demais dias não será exigido.
Contabilidade > Relatórios > Balancete 1 - Ao marcar "Desconsiderar Zeramento" o sistema estava desconsiderando o zeramento do saldo anterior. Esta opção deve agir conforme a data de consulta. Corrigido.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Realizada melhoria na comunicação do sistema com o site da SEFAZ.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Uma nova coluna foi adicionada a tela de divergência de pedidos para exibir o valor da diferença. As divergências com valor positivo, após liberadas, passarão a ser lançadas automaticamente na seção contas a receber como Verba.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Realizada correção ao listar boletos impressos para exportação.
Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE 1 - Realizado melhoria na parametrização da ferramenta que se encontrava com lentidão.
Cadastro > Operacional > Associado 1 - Foi realizado uma melhoria no tratamento para a identificação de produtos associados com baixa no estoque.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato 1 - Correção no SQL executado pela ferramenta ao realizar uma consulta.
Fiscal > Apuração > ICMS 1 - Realizado acerto no cálculo da alíquota OUTRAS na apuração ICMS.
VRMaster - 3.13.18
INFORMAÇÕES GERAIS DA VERSÃO 1 - Ao realizar uma impressão com mais de uma página as assinaturas nos relatórios contábeis estavam saindo na primeira página, reservando assim o espaço. 2 - Nova ferramenta de relatório de faturamento para bancos. As correções e atualizações acima foram aplicadas para as seguintes telas: - Contabilidade > Relatórios > Faturamento - Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE - Contabilidade > Relatórios > Balancete - Contabilidade > Demonstrações Contábeis > Balanço Patrimonial - Contabilidade > Relatórios > Livro Razão - Contabilidade > Relatórios > Livro Diário
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento 1 - O sistema não estava gravando as observações do recebimento. Corrigido.
Fiscal > Apuração > ICMS 1 - O CFOP 1.949 estava sempre sendo apurado na coluna outras mesmo em situações onde o CFOP utilizava outro tipo de alíquota. Corrigido. 2 - O CFOP 1.923 passará a ter seu valor contábil exibido no relatório.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV 1 - Um erro estava sendo exibido nas consultas quando os filtros "Cupons Cancelados" e "Itens Cancelados" estavam setados como NÃO.
Financeiro > Caixa > Administração 1 - Um erro estava sendo apresentado ao realizar um estorno de caixa. Corrigido.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Um erro null estava sendo apresentado ao importar XMLs. Corrigido.
Nota Fiscal > Saída 1 - Criada trava no sistema para que não permita a transmissão de notas sem o preenchimento correto das parcelas. 2 - Um erro foi corrigido no campo "AAMM" ao transmitir uma nota que possua uma nota de entrada vinculada.
Financeiro > Caixa > Recebimento 1 - Um erro foi identificado ao selecionar um tipo de recebimento que solicita um banco. O campo banco não estava obrigatório. Corrigido.
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Realizada correção no parâmetro "Utiliza Custo Tabela" pois quando selecionado o sistema não estava utilizando o custo de tabela no campo "Valor de Compra".
Cadastro > Operacional > Produto > Dados Fiscais 1 - Foi inserida a naturezas receitas 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 421 , 422 para o CST 4 e CST 2.
VRMaster - 3.13.17
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Realizada correção para que o sistema identifique corretamente notas do estado do Rio de Janeiro.
Contabilidade > Agendamento 1 - O sistema passará a exibir a loja que o agendamento pertence. 2 - Criado filtro por loja.
Contabilidade > Demonstrações Contábeis > DRE 1 - Realizada melhorias no desempenho da tela.
Financeiro > Caixa > Finalização 1 - O sistema passará a considerar itens negativos para que em Administração Caixa não dê mais diferenças.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Realizada correção nos títulos que estavam subindo duplicados para o recebimento.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - O arquivo de devolução fornecedor estava indo com uma versão antiga para o banco que por sua vez rejeitava o arquivo. Corrigido.
Nota Fiscal > Saída 1 - Em notas com valores importados de uma "Devolução de Cupom" o sistema estava trazendo o valor cheio do item e não o valor da devolução. Corrigido.
Interface > Importação > Bancária > DDA 1 - Desenvolvido layout do Banco Itaú para a importação DDA.
VRMaster - 3.13.16
Interface > Importação > Bancária > Recebimento 1 - Ao gerar um boleto vinculado a mais de um Crédito Rotativo e importar o arquivo de retorno do banco, o sistema estava realizando a baixa de apenas um documento deixando o segundo em aberto. Problema corrigido. 2 - Realizada correção do erro de importação dos arquivos de retorno do banco Bradesco.
Fiscal > Apuração > Icms 1 - Realizada correção na coluna isento. Quando houver um CFOP do tipo venda ECF o valor na coluna será zerado.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - Realizada correção ao gerar boletos. O sistema estava retornando um erro para boletos que continham dígitos iguais a zero.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
1 - Os clientes preferenciais poderão ser vinculados a um grupo.
Cadastro > Contabilidade > Signatário 1 - Nova ferramenta para cadastro de Signatário criada.
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem 1 - Alguns valores negativos não estavam aparecendo em vermelho. Corrigido.
VRMaster - 3.13.15
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - Foi realizado um tratamento no sistema para que passe gravar cheques com alíneas diferentes de 00.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizada melhoria no sistema na hora de gerar os valores do simples nacional para apuração fiscal. 2 - O alerta sobre a validade do produto só será exibida ao consistir a nota.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento 1 - Realizada alteração no layout de importação bancária que passará a aceitar o retorno 09. 2 - O sistema não estava obedecendo as permissões para estorno. Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foram realizadas algumas correções nos registros C140 e C141.
Financeiro > Caixa > Administração 1 - Foram realizados acertos na diferença da administração de caixa.
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Foram realizados acertos no cálculo DDV para pedido de compra.
Administrativo > Preço Alterado 1 - Realizado ajustes na consulta de preço alterado.
Estoque > Quebra 1 - Um erro ao realizar a consulta com filtro por "Total com Imposto" estava sendo exibido. Problema corrigido.
Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DRE 1 - Realizada correção na impressão e consulta DRE. O sistema estava realizando a impressão do ano todo, não respeitando o filtro por data.
Nota Fiscal > Saída 1 - As XMLs geradas pelo sistema estavam gerando uma TAG indicando uma versão 2.0 do XML retornando erro ao realizar a importação em sistemas terceiros. 2 - O campo Nota Entrada(para notas de devolução) passará a ficar aberto para que o usuário possa selecionar a nota de devolução. 3 - Quando um item não for de alíquota Substituído, o sistema desabilitará os campos Base ST e ICMS ST. 4 - O CFOP do tipo da nota só será modificado se o tipo da nota também for modificado. Caso contrário o mesmo CFOP permanecerá. 5 - O sistema não trará mais a data da nota no campo "Data Hora Emissão".
Contabilidade > Integração 1 - O histórico do campo "Observação" passará a ser anexado na Conciliação.
VRMaster - 3.13.14
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Realizada correção no filtro de Clientes e Fornecedores.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - O sistema estava apresentando erros na exportação bancária e estava duplicando o valor total pela quantidade de títulos e não multiplicando pelos respectivos valores. Problema corrigido.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Ao carregar XML um erro NULL era retornado pelo sistema. Problema corrigido.
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Realizada correção no pedido via EDI neogrid.
Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída 1 - O sistema passará a filtrar os dados da loja que estiver selecionada no campo "Loja" e não mais da loja logada.
VRMaster - 3.13.13
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Ao realizar uma consulta por comprador o erro: "ERROR: invalid reference to FROM-clause entry for table produto" estava sendo exibido. Corrigido.
Cadastro > Operacional > Associado 1 - Foi criada uma trava no sistema para que não seja permitida redundância nos cadastros.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento 1 - O erro "empty String" estava sendo exibido ao realizar a importação de recebimento para o banco Santander. Corrigido.
Cadastro > Contabilidade > Plano Conta 1 - Realizado acerto na impressão do plano de contas.
Nota Fiscal > Divergência Entrada > Pedido
1 - Realizada correção na divergência de nota fiscal de entrada quando o sistema não estava realizando a trava mesmo com o flag "bloqueia divergência pedido"
habilitado.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro 1 - Realizada correção na permissão de impressão da tela pois usuários sem permissões estavam conseguindo realizar a ação de imprimir.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Foi criada uma regra para que o sistema não importe XMLs sem assinatura digital.
Interface > Exportação > Bancária > Custódia 1 - Realizadas alterações nas posições 58 a 62 para o layout do banco Bradesco.
VRMaster - 3.13.12
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - O sistema estava trocando a descrição do tipo de notas de saída para entrada. Corrigido.
Fiscal > Apuração > PIS/COFINS 1 - A coluna "Valor Contábil" foi modificada para "Valor Total Item". O cálculo do IPI foi removido da coluna.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento
1 - Ao importar um arquivo de recebimento com um boleto vinculado a dois recebimentos o sistema estava baixando apenas um recebimento, deixando o outro em
aberto. Problema corrigido.
Nota Fiscal > Saída
1 - Correção na verificação de CFOPs de devolução quando o flag "Gera Devolução" está marcado. Anteriormente um erro estava sendo retornado: "Rejeição: CFOP de
devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução".
VRMaster - 3.13.11
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor
1 - As colunas poderão ser ordenada pelos status "Conferido" e "Exportado". Novos filtros adicionados(
)
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação 1 - Houve melhorias no relatório como Lista de Produtos por ordem alfabética e custo de tabela do Produto Fornecedor que será exibido na coluna "Tabela". 2 - Realizada correção no relatório de pré-cotação. O sistema estava duplicando alguns produtos.
Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída 1 - Realizado acerto na impressão do CFOP 1.403
Fiscal > Encerramento > Fiscal 1 - O sistema estava duplicando a soma do relatório de apuração. Problema corrigido.
Fiscal > Apuração > ICMS 1 - Quando o CFOP 5.411 esta marcado com a opção "GERA ICMS" os valores das colunas OUTRAS e ISENTO estavam ficando erradas. Realizada correção.
Administrativo > Pesquisa > Listagem 1 - O sistema estava duplicando os códigos das listagens. Problema corrigido.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro 1 - Realizada correção na validação da permissão de impressão da tela.
Contabilidade > Lançamento 1 - O campo "Controle" foi aumentado para receber mais caracteres, anteriormente o campo aceitava apenas 6 dígitos.
Nota Fiscal > Saída 1 - Foi corrigido um erro ao importar produtos da nota de entrada para a nota de devolução. O sistema estava mostrando uma mensagem de produto já importado. 2 - A nota de produtor rural estava retornando um erro pois a nota não estava sendo vinculada.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Realizada correção na importação de notas fiscais com ICMS Diferido.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Ao excluir uma nota de entrada vinculada a uma carga de entrada do WMS um erro estava sendo gerado pelo sistema. Corrigido.
Interface > Exportação > Bancária > Custódia 1 - Realizado ajuste no layout de exportação de custódia de cheques.
Contabilidade > Integração 1 - O sistema não fará mais a verificação no contas a pagar ao fazer a integração do FUNRURAL.
Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizada modificações no modelo 55 nos registros C110 e C170.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - Ao selecionar os pagamentos para exportação os totais aparecerão no topo da tela. 2 - Criado filtro por loja.
VRMaster - 3.13.10
Cadastro > Operacional > Produtos 1 - O campo "ICMS Fora Estado (Déb)" ao acessar as alíquotas do produto estava sendo exibido como "ICMS Fora Estado Créd(NF)". Problema corrigido.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - Ao exportar uma conta sem nenhuma configuração um erro está sendo exibido. Este erro foi substituído por uma mensagem.
Contabilidade > Parametrização 1 - Realizada correção na ortografia do sistema.
CRM > Análise Cliente
1 - Ao realizar alguns filtros utilizando o botão direito o sistema esta retornando alguns erros como "ERROR: aggregate functions are not allowed in GROUP BY"
e "ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block". O problema foi solucionado.
Contabilidade > Integração 1 - Ao realizar um estorno de uma integração bancária os lançamentos referentes ao agendamento não estavam sendo excluídos. Problema corrigido.
Administrativo > Administração Preço
1 - Quando havia um produto em oferta, ao alterar o preço normal e selecionar uma loja o sistema alterava o valor da loja que estava logada no sistema.
Problema corrigido.
2 - Criado flag na tela de administração de preço atacado(
) para administrar o desconto da família do produto.
Administrativo > Compra > Orçamento > Analise 1 - O sistema estava com duas colunas com o nome "Loja" duas vezes, uma delas com valores de saldo. Problema corrigido.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação 1 - O sistema estava dividindo o valor gasto por clientes no relatório. Corrigido.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - O Erro: String index out of range: 43 estava sendo exibido ao realizar a emissão de boletos do banco do brasil. Corrigido.
Administrativo > Consultas administrativas > Comparativo Venda 1 - O comparativo estava trazendo apenas uma loja mesmo quando a consulta era configurada para mais de uma loja. Problema corrigido.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - Foi realizado ajustes para a exportação bancária de pagamento do banco Itaú.
Nota Fiscal > Entrada 1 - O sistema não permitirá estornar notas caso existam pedidos com o status PREPARANDO.
Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultados Operacionais 1 - Realizada correção na sigla "CSSL" onde o correto seria "CSLL".
Contabilidade > Integração 1 - Para notas de Produtor Rural as informações do produtor serão utilizadas no histórico padrão.
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento 1 - A integração de cheque foi removida de sua tela original e será mantida pela Conciliação Bancária. 2 - Realizada correção na frase para quando um cheque já possui uma baixa com outro cheque.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento 1 - Realizada correção no layout de importação do banco Santander. 2 - Melhorado o tratamento de verificação para os juros calculados pelo sistema no crédito rotativo.
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Realizada correção para erro na sugestão do pedido de compra.
Nota Fiscal > Saída 1 - O sistema passará a gerar a tag "NFref".
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Ao ordenar a coluna "Descrição" um erro de Group by estava sendo exibido. Problema corrigido. 2 - O sistema não estava agrupando os fornecedores nas consultas de análise sintética. Corrigido.
Nota Fiscal > Repositorio NFe > Entrada 1 - O erro: "tpEvento" inválido estava sendo exibido ao manifestar uma NFe. O webservice foi substituído.
Contabilidade > Agendamento
1 - A ferramenta estava permitindo abrir a tela de lançamento de vencimento da Nota de Despesa sem preencher o campo Data Emissão, que é obrigatório na tela
anterior, causando erro ao fazer o lançamento do vencimento. Problema corrigido.
Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizada correção no bloco H010.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Novo filtro criado: "Exibição TODOS".
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - Foram realizados acertos para quando o Fornecedor da Loja for do Tipo Industria.
VRMaster - 3.13.9
Administrativo > Compra > Pedido
1 - Ao incluir um novo pedido o sistema estava consultando apenas o pedido de compra do fornecedor que está selecionado, a partir desta versão o sistema
passará a realizar uma verificação em todos os fornecedores para identificar se há produtos pendentes para entrega.
Contabilidade > Integração 1 - O sistema não estava integrando documentos que tinham lançamentos na conciliação bancária. Corrigido.
Nota Fiscal > Saída 1 - O sistema passará a utilizar o novo layout para notas fiscais eletrônicas. 2 - Uma mensagem que o registro da nota foi alterado por outro usuário estava sendo exibida. Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins 1 - Realizada correção nos registros M105 e M505.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizado ajuste na trava de segurança do sistema para quando um usuário já está realizando alterações ou está com uma nota fiscal em aberto. 2 - Ao importar um XML e alterar a quantidade de itens o sistema estava retornando um erro "Esse registro foi atualizado por outro usuário". Problema corrigido.
Financeiro > Caixa > Recebimento 1 - Realizado ajuste para que o sistema vincule o mesmo banco, agência e conta do cadastro de recebível na baixa automática de recebimento caixa.
PDV > Consistência
1 - Realizado ajuste no cálculo de venda média. No momento do cálculo, o sistema deverá subtrair a quantidade de dias que esta cadastrado no cadastro de
configuração de venda média.
Administrativo > Administração Preço 1 - O sistema não estava modificando o preço imediato. Corrigido.
Administrativo > Consultas administrativas > Gerenciamento Categoria 1 - Realizado ajuste nos cálculos de margem bruta e margem líquida do sistema.
VRMaster - 3.13.8
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizado ajuste para produtos com códigos de barras inválidos no registro 0200.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor 1 - Adicionado novo filtro por "Família Fornecedor".
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - Ao selecionar os títulos para pagamentos o sistema passará a exibir uma a dos valores.
Contabilidade > Parametrização
1 - Foi realizada uma correção na contabilidade para pagamento em cheque de fornecedores. Para isso um novo campo foi implementado na parametrização
"C/C Cheque a Compensar" na aba Contas a Pagar.
Contabilidade > Fechamento 1 - O sistema não permitirá que o fechamento seja feito se a contabilidade não estiver integrada.
Contabilidade > Integração 1 - O sistema passará a permitir para cadastro de fornecedores apenas os eventos financeiros que tenham a flag "Contabiliza" desmarcada. 2 - O sistema não permitirá o estorno da integração caso o fechamento esteja concluído.
Administrativo > Administração Preço 1 - Ao administrar o preço atacado o sistema não estava considerando as alíquotas alteradas por notas de entrada. Corrigido. 2 - Criado arredondamento de preço.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal
1 - O sistema esta deixando alterar a escrita mesmo a contabilidade estando integrada para o dia da modificação. Corrido, o sistema impedirá a alteração da
escrita caso a contabilidade esteja integrada.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Ao ordenar uma consulta por código crescente o sistema estava retornando um erro. Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra 1 - Realizado acerto no registro 50. Ao gerar por data de emissão o sistema estava enviando a data da entrada da nota. Corrigido.
Venda 1 - O sistema não realizará mais a divisão do desconto sobre todos os itens do cupom. Será exibido apenas o desconto do produto que estava em oferta/promoção.
VRMaster - 3.13.7
Informações Gerais da Versão
1 - Ao realizar uma baixa de recebimento com data retroativa utilizando o Tipo de Recebimento cartão, o sistema gravará a "Data de Emissão" igual a data da baixa.
As telas afetadas por esta modificação são as seguintes:
- Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
- Financeiro > Caixa > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo
- Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo
Estoque > Validade 1 - O sistema estava trazendo na consulta produtos de outras lojas. Corrigido.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Ao importar uma nota e finalizar a mensagem: " Este registro foi atualizado por outro usuário! Por favor, carregue novamente! " estava sendo exibida. Corrigido. 2 - O sistema estava permitindo finalizar uma nota com quantidade zerada. Foi adicionada uma verificação ao finalizar para não mais permitir valores zerados.
Nota Fiscal > Saída
1 - Ao finalizar uma nota fiscal de saída o seguinte erro estava sendo exibido: " ERRO: valor é muito longo para tipo character varying(100)". O problema foi
corrigido aumentando campo para log de estoque para aceitar 200 caracteres.
Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque 1 - Ao clicar em gerar um erro estava sendo apresentado pelo sistema. Corrigido.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação 1 - Ao abrir a tela de sugestão um erro estava sendo apresentado: " Valor inválido para tipo int ". Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - As notas de produtores rurais passaram a integrar a GIA de acordo com a DIPAM.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Realizada alteração no sistema para fornecedores que estiverem com o campo "Tipo Fornecedor = Distribuidor". Passará a utilizar a conversão para CST60. 2 - Os arquivos de XML poderão ser sobrescritos no sistema para motivos de correção, contanto que a XML não tenha sido lançada nem finalizada.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins
1 - Realizada correção na geração do SPED para os campos: M200, M205, M600, M605 e M100.
2 - O ComboBox "Grupo Econômico" foi adicionado a tela de exportação do SPED PIS/COFINS.
Cadastro > Operacional > Fornecedor 1 - Ao consultar um CEP com caracteres especiais o sistema retornava o campo em branco. Corrigido.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual 1 - Ao consultar um CEP com caracteres especiais o sistema retornava o campo em branco. Corrigido.
VRMaster - 3.13.6
Administrativo > Administração Preço 1 - O sistema estava apresentando lentidão na Administração de preços. A performance do sistema foi melhorada.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - O arquivo exportado estava apresentando problemas na hora da validação. Problema corrigido.
Nota Fiscal > Entrada 1 - A cotra-nota para lançamento de desconto Funrural não estava consistindo na escrita por apresentar valor menor que a somatória dos itens. O cálculo foi corrigido.
VRMaster - 3.13.5
Financeiro > Caixa > Recebimento 1 - A tela de baixa automática estava apresentando erro "NULL". Corrigido.
Contabilidade > Zeramento 1 - Ao realizar o zeramento um erro na coluna "cc.descricao" estava sendo exibido. Corrigido.
Cadastro > Tipo TEF 1 - Foi corrigido erro ao salvar um novo recebível. O erro que estava sendo retornado era: ERROR: column "numeroparcelas" of relation "tipotef" does not exist
Cadastro > Contabilidade > Centro Custo 1 - Nova ferramenta criada. Clique aqui para visualizar o manual completo.
VRMaster - 3.13.4
Nota Fiscal > Repositorio NFe > Saida 1 - Realizada correção na visualização de notas com CST90.
PDV > Kit 1 - Correção no campo preço de venda ao cadastrar um item.
Estoque > Validade 1 - Varias linhas poderão ser excluídas ao mesmo tempo.
CRM > Resumo Promoção 1 - Corrigido erro ao consultar Resumo de Promoção.
Sistema > Atalho 1 - Corrigido erro de atalhos ao criar um novo usuário.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Realizada correção no layout de emissão de boletos do banco Caixa.
Contabilidade > Lançamento 1 - Corrigido erro de duplicidade ao realizar o lançamento manual.
VRMaster - 3.13.3
Menu Principal 1 - O nome "WMS" foi substituído por "Logística".
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento 1 - Será obrigatório o usuário informar o Banco Destino da Transferência sempre que incluir um Evento Financeiro do Tipo "Transferência".
Nota Fiscal > Entrada 1 - Adicionado o campo "Outras Subst" no rodapé da tela de lançamento de nota fiscal. 2 - Sera desconsiderado o desconto de Funrural nos valores totais da contra-nota. 3 - O campo "Desc. Boleto" não poderá ser maior que o valor da nota.
Contabilidade > Lançamento 1 - O Sistema estava permitindo fazer a exclusão de um lançamento manual, mesmo que o dia esta fechado através da opção contabilidade > fechamento. Corrigido.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - Ao baixar um lançamento de crédito rotativo o sistema não estava habilitando o campo "Data Vencimento". O problema foi corrigido.
Administrativo > Administração Preço 1 - Realizada correção no sistema ao clicar no botão carregar.
VRMaster - 3.13.2
Cadastro > Operacional > Produto 1 - Realizada correção ao inserir novo produto.
Administrativo > Administração Preço 1 - Realizada correção nos campos de margens.
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem 1 - Realizada correção na consulta por mercadológico.
VRMaster - 3.13.0
INFORMAÇÕES GERAIS DE MODIFICAÇÕES NO APLICATIVO
1 - Todos os campos com informações de custo passarão a ter 4 casas decimais, exemplo: R$ 8,8927 onde lê-se oito reais e oitenta e nove centavos. Os
décimos de centavos adicionados servem para o sistema realizar com mais precisão o cálculo de arredondamento quando necessário.
2 - Adicionado o botão Web-Service(
), para utilizá-lo insira o CNPJ do cliente, em seguida clique neste botão, selecione o
estado e importe os dados do cliente para realizar o cadastro. As telas que receberão a atribuição deste botão serão:
- Cadastro > Operacional > Cliente Eventual.
- Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro.
- Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado.
- Cadastro > WMS > Posto.
- Cadastro > CRM > Convênio > Empresa.
- Cadastro > Operacional > Fornecedor.
3 - Todas as janelas terão uma modificação nos campos de data, serão exibidos a data seguido do dia da semana, exemplo: 30/09/2014 - ter.
4 - Adicionado botão para realizar o preenchimento automático de endereço (). O botão irá compor as seguintes telas:
- Cadastro > Operacional > Cliente Eventual
- Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
- Cadastro > WMS > Posto;
- Cadastro > CRM > Convênio > Empresa;
- Cadastro > Operacional > Fornecedor.
5 - Todos os campos de combobox relacionados ao número da loja foram aumentados para melhorar a visualização.
6 - Corrigido "bug" do sistema na hora da baixa de recebimento. Segue a lista de telas que foram corrigidas:
- Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor;
- Financeiro > Contas a Pagar > Outras Despesas;
- Financeiro > Contas a Receber > Cheque > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Crédito Rotativo > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Outras Receitas > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Venda a Prazo > Recebimento;
- Financeiro > Contas a Receber > Verba > Recebimento.
Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional 1 - Realizado melhoria na exibição das informações da consulta.
Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda 1 - Criado novo filtro de exibição por DATA.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação 1 - Foi adicionada uma sugestão de DDV para importações via coletor. 2 - Adicionado filtro por comprador.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC
1 - Ajustado o botão filtro fazendo com que consulta seja exibida conforme a quantidade de registros informados no campo limite dentro do botão filtro().
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise de Margem
1 - Foi adicionado um botão de Administração de preço(
) para enviar os produtos selecionados a tela de administração.
2 - Inserido link para acesso rápido ao cadastro de produto.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV
1 - Criado filtro por "Motivo Cancelamento" no botão filtrar().
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto 1 - Foi criado link para acessar a nota de entrada na aba "Entrada". 2 - Foi criado link para acessar pedido de compra na aba "Compra".
Administrativo > Administração Preço 1 - Melhoria no layout da tela. 2 - Ao administrar um produto que tenha mais de um código de barras, o aplicativo exibirá um aviso. 3 - Adicionado a opção "Administra Família" no botão atacado(
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período 1 - Criado novo filtro "Tipo Venda".
Administrativo > Pedido > Análise 1 - Criada função para filtro com o botão direito. 2 - Alterada exibição do layout do relatório.
Administrativo > Pedido > Compra
1 - Foi adicionado diferentes tipos de impressões na tela de Consulta de Pedido Compra.
2 - Adicionado campos para informar data de início e término do cálculo de média DDV com período máximo de até 90 dias.
3 - Será permitido imprimir mais de um pedido de compra ao mesmo tempo.
Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado 1 - Na aba serviços ao adicionar um novo serviço poderá selecionar a porcentagem de desconto por compra realizada do conveniado.
Cadastro > Tipo PIS COFINS 1 - Após a inclusão do cadastro, o campo "Tipo Operação" será congelado.
Cadastro > Operacional > Receita
1 - Adicionado botão de ficha técnica(
) para adicionar processos da receita em geral.
2 - Criado novo relatório para exibir os ingredientes com a fixa técnica.
Cadastro > Financeiro > Banco 1 - Não será mais possível excluir um banco do sistema. 2 - A conta bancária poderá ser amarrada com uma loja possibilitando que mais bancos possam emitir boletos, realizar importações e exportações bancárias.
Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor 1 - Foi adicionado ao relatório de produto fornecedor as colunas "Código de Barras", "Código Externo" e "Embalagem". 2 - O campo "Loja" na aba prazos poderá ter mais de uma loja selecionada.
Cadastro > Operacional > Produtos 1 - O produto poderá ser filtrado a partir do primeiro nível de NCM. 2 - Na aba Dados Fiscais na tela de Alíquota de Produtos foi adicionado o campo "ICMS Fora Estado Déb. (NF)".3 - Adicionado campo na aba Dados Complementares que identifica o local que será possível realizar trocas. Clique aqui para saber como a ferramenta funciona.
4 - Adicionado campo na aba Dados Complementares para validade mínima do produto. Ao realizar uma entrada de nota informando a validade o sistema irá comparar as datas e informar caso haja divergências entre elas.
Cadastro > Tipo Recebível 1 - Adicionado campo de evento financeiro para vincular ao recebível.
Cadastro > Financeiro > Contrato 1 - A exceção foi separada do vínculo com fornecedor possibilitando que um único contrato tenha várias exceções e vários CNPJs no mesmo cadastro. 2 - Adicionada função de escala de crescimento para contratos.
Cadastro > Operacional > Usuário 1 - Nova tela para cadastro de setor de usuários. Para acessar tecle F11 > digite: setor > tecle enter.
Cadastro > Operacional > Fornecedor
1 - Realizada a inclusão da aba prazo.
2 - Os campos "Divisão" e "Lojas" poderá ter mais de uma seleção.
3 - Criado o campo "Utiliza EDI". O botão "EDI"(
) em Administrativo / Pedido / Compra só ficará habilitado caso o fornecedor esteja com esta opção marcada.
4 - Adicionada trava no sistema para quando o país selecionado não for igual a "Brasil" os campos "CNPJ" e "Inscrição Estadual" serão desabilitados.
5 - Na aba Prazos ao adicionar os prazos para entrega o sistema contará com um novo campo "Loja" para informar os prazos separadamente.
CRM > Mala Direta > Aniversariantes
1 - Nova tela desenvolvida "Consulta Aniversariantes". Esta nova tela será responsável por exibir os clientes que fazem aniversário no período em que o filtro
de pesquisa for determinado. Terá a função de enviar e-mail e imprimir etiquetas com as informações dos clientes para entrega via correios.
CMR > Frequência de Compra 1 - Nova tela responsável por exibir gráficos de frequência de compra de clientes. As exibições irão variar entre diária, quinzenal, semanal e mensal.
Estoque > Estoque Loja
1 - Criado filtro por Fornecedor no botão filtro()
Estoque > Validade 1 - Foi adicionada a opção para alterar a validade do produto. 2 - Adicionada opção de excluir mais de um produto da validade de uma vez só.
Estoque > Balanço > Comparativo
1 - O campo Mercadológico agora fica dentro do botão filtro().
Estoque > Balanço > Lançamento 1 - Ao importar arquivos na tela de lançamento o sistema passará a gravar: Nome do Arquivo, data e usuário no log do sistema.
Fechamento > Encerramento Diário 1 - Criada opção de bloqueio e desbloqueio de cliente eventual.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato 1 - Foi adicionada uma nova coluna "Saldo Dia" que realiza o cálculo da diferença entre créditos e débitos diariamente.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária 1 - Adicionada função para que o sistema reconheça layout de importação do banco Santander.
Financeiro > TEF > Transação 1 - Adicionado botão para edição. Este botão poderá modificar o status da transação.
Financeiro > Caixa > Encerramento 1 - Nova ferramenta que permitirá o financeiro ser encerrado diariamente e não apenas mensalmente.
Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor
1 - Foi adicionado o campo "Exportado" dentro do botão filtro().
2 - O sistema fará a conciliação bancária no momento da baixa de títulos independentemente de ser dia útil ou não.
Financeiro > Caixa > Recebimento 1 - A baixa de recebimento passará a considerar o banco que está na configuração de recebível. 2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres. 3 - Criado filtro por banco.
Financeiro > Contas a Pagar > Análise Fornecedor 1 - Adicionado a coluna "Condição Pagamento" na tela de consulta.
Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Análise Recebimento 1 - Criado relatório para exibir por: "Tipo de Acordo", "Comprador" e "Mercadológico".
Financeiro > Contas a Receber > Emissão Boleto 1 - Adicionado filtro "Tipo Sacado" dentro do botão filtro(
Financeiro > Contas a Pagar > Análise Documento 1 - Adicionado ao campo "Data" a opção "PAGTO CONTABIL".
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Análise Recebimento 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro.
Financeiro > Contas a Receber > Cheque > Recebimento
1 - Adicionado novo filtro pelo ID da Custódia dentro do botão filtro().
2 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
3 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
4 - O campo CMC7 poderá ser preenchido através do leitor de cheques.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Análise Recebimento 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro.
Financeiro > Contas a Receber > Verba > Lançamento 1 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Análise Recebimento 1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento
1 - Adicionado campo "Local Cobrança" no botão filtro.
2 - Adicionado as colunas "Tipo Verba" e "Comprador" na consulta de recebimento.
3 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
4 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento
1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento
1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento
1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
2- O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento
1 - Ao realizar a baixa por cheque uma nova tela será solicitada para o lançamento de recebimento cheque, este pagamento será visualizado em:
Financeiro > Contas a Receber > Cheque.
2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
3 - Novo parâmetro que identifica a quantidade de vias a serem impressas para o recebimento de Crédito Rotativo no PDV, para configura-lo acesse o menu:
Financeiro / Contas a Receber / Crédito Rotativo / Recebimento no VRMaster. Clique no botão parametrizar(
). Modifique o parâmetro "Qtd Vias Recibo".
Financeiro > Contas a Receber > Verba > Sell-out
1 - Será possível selecionar as lojas para qual o Sell-out será gerado.
2 - O campo de Observação foi aumentado para 500 caracteres.
3 - Criado botão imprimir(
).
4 - O sistema permitirá selecionar mais de uma loja.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação. 1 - Adicionado campo de Observação.
Financeiro > Contas a Receber > Contrato > Lançamento
1 - Adicionado novo tipo de exibição por comprador.
Financeiro > Caixa > Saldo > Análise 1 - Criada opção "Analítico" para movimentações diárias de bandeira.
Financeiro > Contas a Receber > Convênio > Fechamento 1 - Criado opção "Gera recebimento" no tipo de convênio.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - Adicionada a geração de registros de produtores rurais por municípios (DIPAM-B).
Fiscal > Inventário 1 - Será possível excluir mais de um produto por vez.
Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos
1 - Criado um novo tipo de exibição "Nota e Imposto".
Interface > Exportação > Balança > Toledo 1 - Criado um novo layout para exportação de produtos que estejam em oferta.
Interface > Importação > Bancária > DDA 1 - Adicionado campo "Tipo Abatimento" na parametrização da tela.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento 1 - Adicionado layout do Banco do Brasil.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento
1 - Adicionado um novo filtro para boletos impressos.
Nota Fiscal > Entrada Conferência 1 - Criada nova tela para consulta e lançamento de guia cega.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - O sistema passará a considerar o valor do parâmetro "Tolerância Imposto" em Nota Fiscal > Entrada para importações com divergências de IVA. 2 - Adicionada uma nova coluna "ICMS ST" na tela de divergência de importação. 3 - Caso o fornecedor seja "simples" ou "EPP simples" o sistema vai desconsiderar as divergências de Pis/Cofins. 4 - O sistema, na importação, passará a verificar primeiramente o código externo, caso não encontre será verificado o código de barras. 5 - Adicionada visualização de CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico).
Nota Fiscal > Saída 1 - Foi adicionado as informações do Número da ECF para a impressão de notas fiscais com base em cupons. 2 - Foi criado o filtro "Tipo Entrada" na importação de nota fiscal de entrada para emissão de uma nota de saída. 3 - Vinculado o boleto com o recebimento, ao realizar a baixa do boleto o recebimento também será baixado. 4 - Foi removido o parâmetro "Adiciona Importo Item".
Nota Fiscal > Análise Bonificação
1 - Criado novo campo para filtro "Loja".
Nota Fiscal > Entrada 1 - Para notas de produtores rurais com produtos tributados o sistema manterá alíquota outras (CST90). Produtos isentos devem permanecer desta maneira. 2 - Criado novo botão para lançamento de GNRE e GARE ST (). Clique aqui para visualizar o manual completo da ferramenta 3 - Será possível adicionar mais de um vencimento no mesmo dia. 4 - Adicionado opções para bonificação por valor ou quantidade. 5 - Inserido botão de impressão de guia cega(
) na tela de consulta para que seja possível a impressão de mais de uma guia ao mesmo tempo. 6 - Mais de um pedido poderão ser selecionados e importados de uma só vez para a nota fiscal. 7 - O tipo "Nº nota" passará a ser bloqueado automaticamente quando o tipo da nota for de "Transferência entre lojas".
Nota Fiscal > Despesa 1 - Será possível adicionar mais de um vencimento no mesmo dia.
PDV > Parâmetro
1 - Foi removida a tela PDV > Parâmetro > TEF > Cartão e adicionada na tela Consulta de Recebíveis com as mesmas funções. Para acessar a tela basta teclar F11 e
digitar: recebível em seguida teclar enter.
2 - Foi adicionado dois campos no cadastro de bandeiras: Parcela e Autorizadora.
3 - Foi adicionada uma nova aba "Descontos" que limita o desconto máximo por nível de operador.
PDV > Promoção 4 - Foi adicionado um campo para valor de desconto dentro da nova aba "Ganha".
