O Tipo da nota é um dos elementos mais importantes do lançamento da nota fiscal no sistema VR Master. Isso porque é o tipo da nota que determina como a nota irá se comportar após sua finalização.
RECURSOS E PARAMETRIZAÇÕES
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações. - Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões. - Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de tipo entrada.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o tipo entrada e clique neste botão para excluir.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros.
- CFOP - Filtre a consulta de tipo nota entrada por um determinado CFOP.
- Tipo Lançamento - Informe um tipo de lançamento para filtrar a consulta.
- Tipo Plano Conta - Informe um plano conta para encontrar notas que o contenham.
- C/C Débito - Encontre tipos de nota entrada de uma conta contábil de débito específica.
- C/C Crédito - Encontre notas de uma conta contábil de crédito específica.
- Produto - Encontre tipos de notas para um determinado produto. Esses produtos são de serviços que são identificados na nota fiscal de entrada.
- Espécie - Encontre tipos de notas entrada por uma determinada espécie de nota fiscal.
- Histórico Padrão - Encontre tipos de nota entrada como mesmo histórico padrão.
- Administra Preço - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Contas a Pagar - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Custo - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Data Entrada - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Divergência Custo - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Escrita Fiscal - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Estoque - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Pedido - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Perdas - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Atualiza Troca - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Gera Fora Estado - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Gera Substituição - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Grava Contrato - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Imprime Guia Cega - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Imprime Divergência - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Nota Bonificada - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Nota Produtor - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Utiliza Custo Tabela - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração.
- Grava Verba - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Verifica Pedido - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Gera PIS/COFINS - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. Disponível a partir da versão 3.16.2
- Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o tipo entrada.
CADASTRO DE TIPO NOTA FISCAL ENTRADA
- Tecle F11 e digite: tipo entrada
- Tecle Enter.
- Clique no botão incluir()
Selecione o parâmetro Custo Médio e a opção "Administra Preço" no tipo entrada para exibir o custo médio na administração ao carregar os produtos. Funcionalidade disponível partir da versão 3.15.17
- Código - Campo de preenchimento automático do sistema.
- Descrição - Neste campo deve ser informado o nome do tipo de nota para sua identificação.
- Espécie - Identifique neste campo qual o tipo de nota fiscal que deverá ser lançada neste tipo de nota. Exemplo: NF
- Tipo Lançamento - Informe qual o tipo de lançamento será configurado para este tipo de nota.
- Entrada - Utilize para notas de entrada comuns.
- Despeda - Utilize para notas de entrada que são despesas. Ao selecionar este tipo, todas as notas serão exibidas em:
- Não Lançada - Utilize este tipo para fazer lançamentos que não irão atualizar o contas a pagar de seu sistema. Quando marcada esta opção para o tipo de entrada o sistema só permitirá realizar uma importação de nota pelo repositório e não deixará o sistema lançar uma nota manual com um tipo marcado como Não Lançado. Esta opção normalmente é utilizada apenas em migrações de sistemas.
- Situação - Campo informativo que exibe a situação do tipo da nota no sistema.
- Tipo Plano Conta - Informe qual o tipo de plano de conta para este tipo de nota.
- Grupo Ativo - Este campo só será habilitado caso o flag "Ativo Imobilizado" seja marcado. Informe o grupo ativo deste tipo de nota para os ativos. Disponível a partir da versão 3.16.5
- Produto - Informe um produto neste campo para identificar um serviço. Normalmente este campo é utilizado para configurar os tipos de nota "Despesa" que exige um produto para que o sistema possa identificar os valores. Exemplo: Uma conta de Energia Elétrica pode ter o tipo da nota vinculada com um produto chamado "Energia Elétrica".
- Administra Preço - Marcando esta opção o sistema realizará um agendamento automático para administração dos preços dos produtos contidos na nota de entrada.
- Atualiza Contas a Pagar - Ao selecionar este flag a nota, após finalizada, alimentará a tela Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor.
- Atualiza Data Entrada - Marcando este flag o sistema irá gravar a data da entrada no campo "Data Ult. Entrada" na administração de preço.
- Atualiza Perdas - Ao marcar esta opção o sistema levará em conta a perda natural do produto. Você pode configurar a perda natural no cadastro do produto, campo "% Perda". A baixa nesta perda é configurada na parametrização da tela de consistência.
- Atualiza Troca - Ao marcar este flag o sistema atualizará o estoque da troca e não o da loja.
- Grava Contrato - Selecione esta flag caso o sistema deva calcular os parâmetros e descontos descritos em contrato de fornecedores.
- Atualiza Pedido - Esta opção faz uma comparação entre os itens do pedido com os itens da nota fiscal de entrada e realiza a modificação do status do pedido para "Totalmente entregue" ou "Entregue Parcial".
- Atualiza Estoque - Ao marcar esta opção o sistema irá realizar a atualização do estoque com a quantidade de itens descrita na nota fiscal.
- Grava Verba - Selecione este flag caso o sistema deva calcular os parâmetros e descontos contidos em verbas de fornecedores.
- Verifica Pedido - Ao selecionar esta opção o sistema irá confrontar os itens da nota com o pedido realizado e exibir as divergências. Para permitir que as notas de um fornecedor sejam aceitas você deve desmarcar um flag no cadastro do Fornecedor chamado "Permite NF Sem Pedido".
- Atualiza Custo - O Sistema alimenta a divergência de custo na tela: Nota Fiscal > Divergência > Custo.
- Utiliza Custo Tabela - Marcando esta opção o sistema passa a confrontar valores da tabela de produto fornecedor. O sistema mostrará mensagens ao usuário que está realizando a entrada da nota conforme a parametrização de tolerância para o custo de tabela. Veja o parâmetro.
- Atualiza Divergência Custo - Marcando este flag o sistema irá realizar o lançamento das divergências de custo no menu: Nota Fiscal > Divergência > Custo.
- Grava Verba Descarga Palete - Ao selecionar esta opção, o sistema adicionará uma Verba a receber da descarga de paletes. Disponível a partir da versão 3.16.4
- Ativo Imobilizado - Marque esta opção caso o tipo da nota seja para entrada de notas de tipo ativo. Ao selecionar esta opção o campo GRUPO ATIVO será obrigatório e o flag "Atualiza Estoque" será desabilitado. Disponível a partir da versão 3.16.5
- Utiliza Centro Custo - Ao selecionar esta opção, será obrigatório o lançamento no centro de custo, caso contrário a nota não poderá ser finalizada. Esta opção só será habilitada se as opções "Ativo Imobilizado" e "Atualiza Estoque" NÃO esterem marcadas. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Clique na aba Dados Contábeis e configure as contas contábeis em seus respectivos impostos.
- Clique na aba Dados Fiscais.
- Tipo Base Cálculo Crédito - Este campo é habilitado quando a opção "Gera PIS/COFINS" é marcada. Selecione o tipo de base de cálculo de crédito o qual este tipo de nota pertence. Essas informações farão parte do SPED Contribuições.
- C/C Débito - Informe uma conta contábil para débito caso haja.
- C/C Crédito - Informe uma conta contábil para crédito caso haja.
- Histórico Padrão - Informe o Histórico Padrão correspondente ao plano de conta utilizado.
- Gera PIS/COFINS - Selecione esta opção caso o tipo da nota deva fazer parte da apuração de contribuições de PIS/COFINS. Ao selecionar esta opção, identifique a base de crédito.
- Gera Substituição - Este flag acompanha as configurações dos CFOPs contidos no tipo da nota. Caso ele esteja marcado como Substituído, o Tipo da Nota deve Gerar Substituição.
- Atualiza Escrita Fiscal - Marcando esta opção a nota de entrada fará parte da escrita fiscal.
- Gera Fora de Estado - Este flag acompanha as configurações dos CFOPs contidos no tipo da nota. Caso ele esteja marcado como Fora Estado, o Tipo da Nota deve Gerar Fora Estado.
- Imprime Divergência - Marcando esta opção o sistema exibirá as informações de divergência na tela ao finalizar a nota fiscal.
- Imprime Guia Cega - Ao marcar esta opção o sistema não deixará o usuário finalizar a nota fiscal sem antes imprimir a guia cega.
- Nota Bonificada - Marque este flag apenas se o tipo da nota que está configurando seja para notas bonificadas. Caso contrário deixe desmarcado.
- Nota Produtor - Marque esta opção caso este seja um tipo de nota para Produtores Rurais. Esta opção fará com que uma nota de saída seja feita automaticamente pelo sistema (Contra-Nota).
- Não Credita ICMS - Marque esta opção para que quando a nota for lançada o ICMS não seja creditado. Ao marcar esta opção o combo Alíquota será habilitado.
- Alíquota - Adicione uma alíquota para ser aplicada a todos os produtos que utilizem este tipo de nota fiscal. Ao selecionar uma alíquota neste campo, todos os produtos passarão a possuir esta alíquota ignorando as informações de alíquota do cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.18.1
- CFOP's - Clique no botão adicionar() abaixo da tabela de CFOP's.
- Informe qual CFOP deseja adicionar ao tipo de nota que está sendo cadastrada.
- Clique na aba Dados Contábeis e caso trabalhe com a contabilidade, insira as contas contábeis correspondentes a cada campo. Logo depois clique em salvar.
- Retenções - Clica no botão adicionar() abaixo da tabela de Retenções.Disponível a partir da versão 3.18.3-95
- Informe o código de recolhimento e o seu Tipo de Retenção (só é possível um tipo de retenção associado a um código de recolhimento por tipo de nota), e posteriormente a alíquota. Essas informações são importada pra nota despesa, ao selecionar o Tipo de nota que se está cadastrando.
- Clique na aba XML e cadastre os CFOPs de saída para este tipo de nota entrada caso necessário. A conversão desses CFOPs servem para manter uma certa segurança na hora do sistema converter os CFOPs de saída das notas importadas para o tipo correto de entrada. Caso não sejam preenchidos, o sistema continua com o mesmo funcionamento. Disponível a partir da versão 3.16.1
- Clique no botão adicionar().
- Informe os CFOPs de saída correspondente aos do tipo dos CFOPs de entrada informados neste tipo de entrada.
- Clique na aba Tipo Centro Custo. Disponível a partir da versão 3.17.6
- Adicione o centro de custo referente ao tipo da nota cadastrada para cada loja.
NOTA: Caso a opção "Atualiza Estoque" esteja marcada, esta aba será desabilitada. Quando o Tipo Entrada já possuir a configuração do Tipo Centro Custo, e o usuário posteriormente selecionar a opção "Atualiza Estoque", então o sistema deverá exibir a seguinte mensagem: "Os Tipos de Centro de Custo serão apagados. Deseja continuar?" Caso o usuário escolha continuar, então as informações de "Tipo Centro Custo" do tipo entrada serão apagadas e a aba desabilitada.
Clique na aba Retenções e clique no botão Incluir ()
- Cód. Nat. Rendimento: Código da natureza do rendimento conforme tabela da Receita Federal. Identifica o tipo de rendimento para o qual será aplicada a retenção.
- 🔍 (Lupa): Permite pesquisar e selecionar o código da natureza do rendimento.
- Campo ao lado da lupa: Exibe a descrição correspondente ao código informado, preenchida automaticamente após a seleção.
- Tipo Retenção: Define o tipo de imposto ou contribuição a ser retido, como CSRF - PIS, IRRF, INSS, etc.
- % Retenção: Percentual de retenção a ser aplicado sobre o valor da nota ou serviço conforme o tipo selecionado.
- Sem Natureza de Rendimento: Quando marcado, indica que a retenção será realizada sem vínculo com uma natureza específica de rendimento. Útil em casos onde não é exigido o código da natureza para a retenção.
VÍDEO: CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA DE CONTAS CONTÁBEIS
Esta configuração é válida apenas para empresas que não tenham contratado o módulo contábil da VRSoftware. Se você possui o módulo contábil clique aqui para ver a configuração correta.
NOVIDADES DA VERSÃO
REINF - Alteração de Layout
- O título da tela "Consulta de Código de Recolhimento de Retenção" foi alterado para "Consulta de Código de Natureza Recolhimento - Pagamentos" com o objetivo de entrar em acordo com a Tabela 01 - Código de Pagamentos da EFD REINF.
- Inserção do campo de Situação com as opções "Ativo" e "Excluído".
- Foi adicionado o botão Excluir para possibilitar alteração do status como "Ativo/Excluído".
- No botão de "editar" a tela "Cadastro de Código Natureza Rendimento" estão com todos os campos estão editáveis
- No botão Incluir o layout da tela "Cadastro de Código Natureza Rendimento" foi alterado para:
• Cód. Natureza Rendimento - Campo numeral, limitado a 5 posições;
• Descrição - Campo texto, limitado a 255 posições;
• Tipo Inscrição: FÍSICA/JURIDICA;
• Situação: Ativo/Excluído;
Coluna Agregado (Cód. Nat. Rendimento)
- Incluído no cadastro de Natureza de Rendimento uma flag com a descrição AGREGADO.
- Incluído na tela de consulta a coluna AGREGADO.
Melhoria no histórico do Salvar do Tipo Entrada
Ao abrir e salvar um Tipo Entrada sem alterar informações, o sistema retira e insere novamente as informações de Exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS:
- Consultar (Teclas de atalho F1 ou ALT+C ). Preencha os filtros da tela como desejar em seguida clique neste botão para trazer o resultado de sua consulta. O resultado dessa pesquisa aparecerá em seguida no centro da tela.
- Exportações (Sem teclas de atalho). Utilize as exportações de Relatório, Arquivo e Planilha para uma lista ou consulta realizada. Clique aqui e veja como funciona cada uma das exportações.
- Permissão (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para dar permissão a usuários em ações da tela. Clique aqui e veja o manual completo de permissões.
- Calendário (Teclas de atalho F6). Clique neste botão para abrir um calendário e selecionar uma data.
- Incluir (Teclas de atalho F2 ou ALT+I). Clique neste botão para realizar um novo cadastro de tipo entrada.
- Excluir (Teclas de atalho F7 ou ALT+X). Após realizar a pesquisa selecione o tipo entrada e clique neste botão para excluir.
- Filtro (Teclas de atalho ALT+L). Utilize essa ferramenta para atribuir mais filtros a pesquisa que deseja realizar.
- Limpar (Sem teclas de atalho). Clique neste botão para limpar todos os filtros. - CFOP - Filtre a consulta de tipo nota entrada por um determinado CFOP. - Tipo Lançamento - Informe um tipo de lançamento para filtrar a consulta. - Tipo Plano Conta - Informe um plano conta para encontrar notas que o contenham. - C/C Débito - Encontre tipos de nota entrada de uma conta contábil de débito específica. - C/C Crédito - Encontre notas de uma conta contábil de crédito específica. - Produto - Encontre tipos de notas para um determinado produto. Esses produtos são de serviços que são identificados na nota fiscal de entrada. - Espécie - Encontre tipos de notas entrada por uma determinada espécie de nota fiscal. - Histórico Padrão - Encontre tipos de nota entrada como mesmo histórico padrão. - Administra Preço - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Contas a Pagar - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Custo - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Data Entrada - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Divergência Custo - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Escrita Fiscal - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Estoque - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Pedido - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Perdas - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Atualiza Troca - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Gera Fora Estado - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Gera Substituição - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Grava Contrato - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Imprime Guia Cega - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Imprime Divergência - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Nota Bonificada - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Nota Produtor - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Utiliza Custo Tabela - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. - Grava Verba - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. Disponível a partir da versão 3.16.2 - Verifica Pedido - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. Disponível a partir da versão 3.16.2 - Gera PIS/COFINS - Selecione este flag para filtrar tipos de nota entrada que contenham este flag em sua configuração. Disponível a partir da versão 3.16.2 - Ordenado por - Selecione o nome de uma coluna da ferramenta e determine se a consulta deve ser crescente ou decrescente. Utilize também caso necessário o Limite de linhas que a consulta deve ter de registros.
- Editar (Teclas de atalho ALT+D). Após realizar a pesquisa selecione um item na lista e clique neste botão para modificar o tipo entrada.
Selecione o parâmetro Custo Médio e a opção "Administra Preço" no tipo entrada para exibir o custo médio na administração ao carregar os produtos. Funcionalidade disponível partir da versão 3.15.17 - Código - Campo de preenchimento automático do sistema. - Descrição - Neste campo deve ser informado o nome do tipo de nota para sua identificação. - Espécie - Identifique neste campo qual o tipo de nota fiscal que deverá ser lançada neste tipo de nota. Exemplo: NF - Tipo Lançamento - Informe qual o tipo de lançamento será configurado para este tipo de nota. - Entrada - Utilize para notas de entrada comuns. - Despeda - Utilize para notas de entrada que são despesas. Ao selecionar este tipo, todas as notas serão exibidas em: - Não Lançada - Utilize este tipo para fazer lançamentos que não irão atualizar o contas a pagar de seu sistema. Quando marcada esta opção para o tipo de entrada o sistema só permitirá realizar uma importação de nota pelo repositório e não deixará o sistema lançar uma nota manual com um tipo marcado como Não Lançado. Esta opção normalmente é utilizada apenas em migrações de sistemas. - Situação - Campo informativo que exibe a situação do tipo da nota no sistema. - Tipo Plano Conta - Informe qual o tipo de plano de conta para este tipo de nota. - Grupo Ativo - Este campo só será habilitado caso o flag "Ativo Imobilizado" seja marcado. Informe o grupo ativo deste tipo de nota para os ativos. Disponível a partir da versão 3.16.5 - Produto - Informe um produto neste campo para identificar um serviço. Normalmente este campo é utilizado para configurar os tipos de nota "Despesa" que exige um produto para que o sistema possa identificar os valores. Exemplo: Uma conta de Energia Elétrica pode ter o tipo da nota vinculada com um produto chamado "Energia Elétrica". - Administra Preço - Marcando esta opção o sistema realizará um agendamento automático para administração dos preços dos produtos contidos na nota de entrada. - Atualiza Contas a Pagar - Ao selecionar este flag a nota, após finalizada, alimentará a tela Financeiro > Contas a Pagar > Fornecedor. - Atualiza Data Entrada - Marcando este flag o sistema irá gravar a data da entrada no campo "Data Ult. Entrada" na administração de preço. - Atualiza Perdas - Ao marcar esta opção o sistema levará em conta a perda natural do produto. Você pode configurar a perda natural no cadastro do produto, campo "% Perda". A baixa nesta perda é configurada na parametrização da tela de consistência. - Atualiza Troca - Ao marcar este flag o sistema atualizará o estoque da troca e não o da loja. - Grava Contrato - Selecione esta flag caso o sistema deva calcular os parâmetros e descontos descritos em contrato de fornecedores. - Atualiza Pedido - Esta opção faz uma comparação entre os itens do pedido com os itens da nota fiscal de entrada e realiza a modificação do status do pedido para "Totalmente entregue" ou "Entregue Parcial". - Atualiza Estoque - Ao marcar esta opção o sistema irá realizar a atualização do estoque com a quantidade de itens descrita na nota fiscal. - Grava Verba - Selecione este flag caso o sistema deva calcular os parâmetros e descontos contidos em verbas de fornecedores. - Verifica Pedido - Ao selecionar esta opção o sistema irá confrontar os itens da nota com o pedido realizado e exibir as divergências. Para permitir que as notas de um fornecedor sejam aceitas você deve desmarcar um flag no cadastro do Fornecedor chamado "Permite NF Sem Pedido". - Atualiza Custo - O Sistema alimenta a divergência de custo na tela: Nota Fiscal > Divergência > Custo. - Utiliza Custo Tabela - Marcando esta opção o sistema passa a confrontar valores da tabela de produto fornecedor. O sistema mostrará mensagens ao usuário que está realizando a entrada da nota conforme a parametrização de tolerância para o custo de tabela. Veja o parâmetro. - Atualiza Divergência Custo - Marcando este flag o sistema irá realizar o lançamento das divergências de custo no menu: Nota Fiscal > Divergência > Custo. - Grava Verba Descarga Palete - Ao selecionar esta opção, o sistema adicionará uma Verba a receber da descarga de paletes. Disponível a partir da versão 3.16.4 - Ativo Imobilizado - Marque esta opção caso o tipo da nota seja para entrada de notas de tipo ativo. Ao selecionar esta opção o campo GRUPO ATIVO será obrigatório e o flag "Atualiza Estoque" será desabilitado. Disponível a partir da versão 3.16.5 - Utiliza Centro Custo - Ao selecionar esta opção, será obrigatório o lançamento no centro de custo, caso contrário a nota não poderá ser finalizada. Esta opção só será habilitada se as opções "Ativo Imobilizado" e "Atualiza Estoque" NÃO esterem marcadas. Disponível a partir da versão 3.17.12
- Tipo Base Cálculo Crédito - Este campo é habilitado quando a opção "Gera PIS/COFINS" é marcada. Selecione o tipo de base de cálculo de crédito o qual este tipo de nota pertence. Essas informações farão parte do SPED Contribuições. - C/C Débito - Informe uma conta contábil para débito caso haja. - C/C Crédito - Informe uma conta contábil para crédito caso haja. - Histórico Padrão - Informe o Histórico Padrão correspondente ao plano de conta utilizado. - Gera PIS/COFINS - Selecione esta opção caso o tipo da nota deva fazer parte da apuração de contribuições de PIS/COFINS. Ao selecionar esta opção, identifique a base de crédito. - Gera Substituição - Este flag acompanha as configurações dos CFOPs contidos no tipo da nota. Caso ele esteja marcado como Substituído, o Tipo da Nota deve Gerar Substituição. - Atualiza Escrita Fiscal - Marcando esta opção a nota de entrada fará parte da escrita fiscal. - Gera Fora de Estado - Este flag acompanha as configurações dos CFOPs contidos no tipo da nota. Caso ele esteja marcado como Fora Estado, o Tipo da Nota deve Gerar Fora Estado. - Imprime Divergência - Marcando esta opção o sistema exibirá as informações de divergência na tela ao finalizar a nota fiscal. - Imprime Guia Cega - Ao marcar esta opção o sistema não deixará o usuário finalizar a nota fiscal sem antes imprimir a guia cega. - Nota Bonificada - Marque este flag apenas se o tipo da nota que está configurando seja para notas bonificadas. Caso contrário deixe desmarcado. - Nota Produtor - Marque esta opção caso este seja um tipo de nota para Produtores Rurais. Esta opção fará com que uma nota de saída seja feita automaticamente pelo sistema (Contra-Nota). - Não Credita ICMS - Marque esta opção para que quando a nota for lançada o ICMS não seja creditado. Ao marcar esta opção o combo Alíquota será habilitado. - Alíquota - Adicione uma alíquota para ser aplicada a todos os produtos que utilizem este tipo de nota fiscal. Ao selecionar uma alíquota neste campo, todos os produtos passarão a possuir esta alíquota ignorando as informações de alíquota do cadastro do produto. Disponível a partir da versão 3.18.1 - CFOP's - Clique no botão adicionar(
) abaixo da tabela de CFOP's.
- Informe qual CFOP deseja adicionar ao tipo de nota que está sendo cadastrada. - Clique na aba Dados Contábeis e caso trabalhe com a contabilidade, insira as contas contábeis correspondentes a cada campo. Logo depois clique em salvar. - Retenções - Clica no botão adicionar(
- Informe o código de recolhimento e o seu Tipo de Retenção (só é possível um tipo de retenção associado a um código de recolhimento por tipo de nota), e posteriormente a alíquota. Essas informações são importada pra nota despesa, ao selecionar o Tipo de nota que se está cadastrando.
- Clique no botão adicionar(
- Informe os CFOPs de saída correspondente aos do tipo dos CFOPs de entrada informados neste tipo de entrada.
- Adicione o centro de custo referente ao tipo da nota cadastrada para cada loja.
NOTA: Caso a opção "Atualiza Estoque" esteja marcada, esta aba será desabilitada. Quando o Tipo Entrada já possuir a configuração do Tipo Centro Custo, e o usuário posteriormente selecionar a opção "Atualiza Estoque", então o sistema deverá exibir a seguinte mensagem: "Os Tipos de Centro de Custo serão apagados. Deseja continuar?" Caso o usuário escolha continuar, então as informações de "Tipo Centro Custo" do tipo entrada serão apagadas e a aba desabilitada.
