Notas da versao VRMaster 3.16

INFORMAÇÕES GERAIS DA VERSÃO

1 - Em todas as ferramentas do Recebimento que gera boleto foi adicionado o botão boleto na tela de consulta para exibir os boletos relacionados ao recebimento selecionado. Um link para abrir o boleto também foi adicionado na coluna "Boleto".

ADMINISTRATIVO

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foi adicionado o filtro "Produto Kit" e a opção de filtrar uma consulta com botão direito.
2 - O filtro "Fabricante Divisão" foi movido para dentro do botão filtro().

Administrativo > Pesquisa > Lançamento

1 - Foi adicionado o campo "Código" para o filtro da tela de consulta.
2 - Foi adicionado o campo "Código" na tela de lançamento (Após clicar no botão incluir(). O campo é de preenchimento automático do sistema.

CADASTRO

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.
2 - Adicionado um botão para consulta de impostos do produto na MasterFisco. As informações contidas serão as de  CST ICMS, ALÍQUOTA, REDUÇÃO, CST PIS, CST COFINS, ALÍQUOTA PIS, ALÍQUOTA COFINS, NCM e IVA.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Criado o parâmetro "Tipo Baixa". O usuário poderá selecionar as opções "Movimentação" ou "Produção" para determinar a forma que o sistema baixará o estoque de produtos de receita.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionado filtro por código. 

Cadastro > Tipo Ticket

1 - Foi adicionado filtro por código. 

Cadastro > Tipo Recebível

1 - Foram adicionados links para os cadastros de Ticket, TEF e Administradora na aba "Dados Financeiros".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial

1 - Adicionada uma aba "Histórico" onde será possível gravar alterações no cadastro do cliente.

ESTOQUE

Estoque > Produção > Lançamento

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

FINANCEIRO

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

1 - Houve melhoria na importação de conciliação bancária, o sistema passará exibir as colunas Saldo Inicial e Saldo Final para cada dia.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao gravar a baixa o sistema passará a adicionar na observação o tipo do pagamento. Caso seja cheque, o sistema deverá adicionar o número do cheque também.

Financeiro > Fluxo Caixa

1 - Foram realizadas melhorias no layout da tela.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Novo botão renegociar() criado. Veja seu funcionamento no manual clicando aqui.

Financeiro > Controle Bancário > Cheque

1 - O sistema permitirá que seja realizada uma baixa para vários cheques ao mesmo tempo. Ao clicar no botão baixar() deverá informar "Data da Baixa" e "Data da Conciliação".

Financeiro > Contas a Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial

1 - Foi adicionado os filtros "Grupo Econômico" e habilitado o checkbox para selecionar as lojas para a consulta.

NOTA FISCAL

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.
2 - O sistema passará a atribuir o tipo entrada correspondente ao CFOP de cada item ao importar um xml e não do escopo como era feito anteriormente.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.
2 - Caso um fornecedor possua contrato com abatimento em boleto, ao finalizar uma nota fiscal de devolução, o sistema gerará o Recebimento Devolução com o desconto conforme contrato.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Nova coluna na lista de itens da nota chamado "Validade". O campo vai exibir um botão caso o produto tenha a validade informada. Caso contrário o campo virá em branco.

PDV

PDV > Consistência

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.
2 - Nova sessão para identificar a configuração de bancos, retiradas de caixa forte e abastecimento.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

UTILITÁRIO

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

AJUDA

Ajuda > VR Wiki

1 - Nova ferramenta redirecionará para a página inicial da Wiki.