Notas da versao VRMaster 3.16
De VRWiki
Índice
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- 5 VRMaster - 3.16.5-5
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- 7 VRMaster - 3.16.5-3
- 8 VRMaster - 3.16.5-2
- 9 VRMaster - 3.16.5-1
- 10 VRMaster - 3.16.5
- 11 VRMaster - 3.16.4-6
- 12 VRMaster - 3.16.4-5
- 13 VRMaster - 3.16.4-4
- 14 VRMaster - 3.16.4-3
- 15 VRMaster - 3.16.4-2
- 16 VRMaster - 3.16.4-1
- 17 VRMaster - 3.16.4
- 18 VRMaster - 3.16.3-6
- 19 VRMaster - 3.16.3-5
- 20 VRMaster - 3.16.3-4
- 21 VRMaster - 3.16.3-3
- 22 VRMaster - 3.16.3-2
- 23 VRMaster - 3.16.3-1
- 24 VRMaster - 3.16.3
- 25 VRMaster - 3.16.2-10
- 26 VRMaster - 3.16.2-9
- 27 VRMaster - 3.16.2-8
- 28 VRMaster - 3.16.2-7
- 29 VRMaster - 3.16.2-6
- 30 VRMaster - 3.16.2-5
- 31 VRMaster - 3.16.2-4
- 32 VRMaster - 3.16.2-3
- 33 VRMaster - 3.16.2-2
- 34 VRMaster - 3.16.2-1
- 35 VRMaster - 3.16.2
- 36 VRMaster - 3.16.1-7
- 37 VRMaster - 3.16.1-6
- 38 VRMaster - 3.16.1-5
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- 40 VRMaster - 3.16.1-3
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- 42 VRMaster - 3.16.1-1
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- 48 VRMaster - 3.16.0-3
- 49 VRMaster - 3.16.0-2
- 50 VRMaster - 3.16.0
VRMaster - 3.16.5-9
Administrativo > Compra > Sugestão - Correções no cálculo da quantidade em estoque ao consultar uma loja diferente da logada.
Cadastro > Fiscal > NCM - Correção no relatório de NCM. Anteriormente alguns itens não apresentavam código de NCM.
Contabilidade > Integração - Removida a verificação de lançamentos de Fechamento PDV não finalizados ao gerar a integração.
CRM > Connect > Publicação Oferta - Correções de erros e bugs.
Estoque > Balanço > Lançamento - Melhoria na mensagem exibida ao importar itens para balanço com listagem.
Fechamento > Encerramento Diário - Correções na verificação e geração de taxa mensal de crédito rotativo para clientes preferenciais. - Correções na verificação de dia não útil na renovação automática do convênio.
Financeiro > Caixa > Administração - Correções na auditoria do lançamento de caixa. Anteriormente estava exibindo valores divergentes da loja consultada.
Financeiro > Caixa > Recebimento - Correções nos valores das parcelas ao baixar recebimentos utilizando cartão configurado com parcelamento.
Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento - Correções na geração do crédito e débito na conciliação bancária ao estornar Lançamento de Adiantamento.
Financeiro > Contas Receber - Correções nas baixas dos recebimentos. Em alguns casos duplicava os valores da baixa no lançamento.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Análise Recebimento - Correções na exibição dos valores na tela de consulta.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato - Correções no cálculo do valor resultante em "Saldo Anterior" e "Saldo Dia" nas consultas com período maior que um dia.
Fiscal > Apuração > Pis/Cofins - Correções nos cálculos da apuração PIS/COFINS.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Correções na exportação das "Observações" de notas fiscais.
Fiscal > Encerramento > Mensal - Correções no cálculo do saldo credor de ICMS ao finalizar o Encerramento Mensal.
Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída - Correções nos cálculos do valor contábil entre o Registro Livro Entrada Saida e Apuração de ICMS.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento - Correções no posicionamento dos campos de acordo com layout.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Correções no layout de exportação de arquivos de remessa do banco SICOOB.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento - Correção do erro "Conta não cadastrada para código cedente!" na importação de arquivo bancário de recebimento CNAB 240.
Logística > Controle de Frota > Lançamento de Despesa - Correções na consulta de lançamento de despesa de veículo.
Nota Fiscal > Entrada - Correções na geração do log transação ao estornar nota fiscal. - Correção do erro "ResultSet" ao finalizar nota fiscal de transferência.
Nota Fiscal > Repositório > NFC-e - Adicionada a verificação para o Estado do Maranhão para transmissão de NFC-e. - Correções na validação da situação de nota transmitida em contingência ao cancelar e/ou inutilizar.
Nota Fiscal > Saída - Correções nos registros exibidos no botão "Histórico" na tela Saída de Nota Fiscal. - Correções no cálculo da quantidade em estoque ao emitir nota de transferência do Estoque Terceiro para uma loja.
PDV > Consistência - Correções nos cálculos do valor contábil de cupons NFC-e/SAT na geração da escrita fiscal.
VRMaster - 3.16.5-8
CRM > Connect > Lembrete - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
CRM > Connect > Publicação Oferta - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
CRM > Connect > Voucher - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
VRMaster - 3.16.5-7
Informações Gerais da Versão - Foi adicionado um script para verificar se os campos foram alterados na tela. Anteriormente em alguns casos o sistema só modificava um campo ao realizar o carregamento de algum produto, atualizar a tela ou abrir e fechar para que haja a atualização.
Administrativo > Compra > Pedido - Correção na tabela de mínimos. Anteriormente o sistema estava utilizando as verificações erradas no banco de dados causando incoerência na hora da sugestão.
VRMaster - 3.16.5-6
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção na duplicidade dos registros: C501 e C505. - Correção na validação dos registros: M200 e M600.
Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída - Correção na divergência do valor contábil. Anteriormente o sistema estava exibindo valores diferentes da tela de apuração de ICMS.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção ao salvar os protocolos. Anteriormente o sistema não estava salvando os protocolos. O sistema passará a salvar no XML dentro da TAG Banco.
VRMaster - 3.16.5-5
Cadastro > Operacional > Produto - Foi removia a obrigatoriedade do preenchimento do CEST no cadastro de produto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA - Correção da mensagem: Quantidade de Registros CR=20 informada difere da apurada.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Foram realizadas correções com relação ao usuário MASTER do sistema. Anteriormente ao realizar conciliações o sistema estava bloqueando.
VRMaster - 3.16.5-4
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise - Correção na exibição das lojas. Anteriormente o sistema só estava exibindo os dados da loja logada.
Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento - Correção nos lançamentos. Anteriormente o sistema estava lançando os adiantamentos como crédito e não como débito na conciliação.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento - Foram realizadas correção nas posições dos campos.
Nota Fiscal > Saída - Correção no CST. Anteriormente o sistema estava modificando o CST sozinho na hora da transmissão. - Foi realizado um tratamento para o tempo de duplicidade de nota. Anteriormente ao ter uma nota com erro SOAP o sistema aguardava 15 minutos para autorizar uma nota o que em alguns casos causava duplicação da nota. Este tempo foi ajustado para 1 hora.
VRMaster - 3.16.5-3
Nota Fiscal > Entrada > Tipo Entrada - Foi realizada a reversão da conversão automática de CFOPs. Anteriormente houve uma solicitação de automação da conversão porém, em alguns casos é necessário informar o tipo de nota manualmente para o CFOP o que a alteração realizada na versão anterior (3.16.5-1) não permitia mais.
Nota Fiscal > Entrada Produto - Correção nas informações dos produtos. Anteriormente o sistema estava exibindo as informações do escopo da nota e não dos itens como seria o correto.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Foi realizada uma correção para quando a descrição do produto tem caracteres especiais. Anteriormente o sistema estava dando erros ao importar.
Nota Fiscal > Saída - Correção na importação de cupons. Anteriormente ao possuir um cupom com descontos o sistema não estava importando corretamente para a nota.
VRMaster - 3.16.5-2
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Foram realizadas correções no layout do banco SICOOB.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento - Foi realizada uma correção na baixa de recebimento quando importado os recebimentos do banco. Anteriormente o sistema estava deixando os boletos em aberto mesmo após a mensagem "Baixado com sucesso".
VRMaster - 3.16.5-1
Administrativo > Compra > Pedido - Correção do erro: vrmaster.vo.notafiscal.NotaEntradaVO ao gerar um pedido de compra que foi copiado de outro que está como entrega cancelada.
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção no recebimento de cheques. Anteriormente o sistema estava permitindo receber valores negativos.
Financeiro > Fluxo Caixa - Correção no saldo. Anteriormente o sistema não estava informando o ultimo saldo bancário dos bancos sem movimentação a algum tempo. - Correção na exibição dos valores. Anteriormente o sistema estava exibindo os valores totais dos recebimentos, mesmo quando eles eram parciais. O correto seria exibir apenas os valores restantes.
Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação - O sistema passará a permitir mais de um número de estabelecimento nas configurações. Os números deverão ser separados por vírgulas.
Nota Fiscal > Saída - Correção do erro: For input string: "1.392" ao finalizar uma nota. - Correção nos cálculos do sistema. Anteriormente o sistema estava calculando os valores de IPI erroneamente.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção no reprocessamento. Anteriormente ao reprocessar uma venda sem a tag de QRCode, o sistema estava substituindo o endereço de São Paulo pelo o do Rio de Janeiro causando rejeições.
VRMaster - 3.16.5
Administrativo > Administração Preço - O sistema passará a desabilitar o botão de preço atacado() ao carregar um produto para a administração que possua apenas um código de barras selecionado.
Administrativo > Compra > Pedido - Ao possuir mais de uma loja e vinculá-las a um pedido o sistema exibirá: LOJA1/LOJA2/LOJA3 assim por diante.
Administrativo > Gestão Oferta > Oferta - Foi adicionado um novo parâmetro "Utiliza duração máxima oferta" que limitará o intervalo entre as datas de início e término da oferta.
Cadastro > Financeiro > Tipo Acordo - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato - Foi realizada uma nova verificação para valores de bancos onde o usuário não possui permissão. O sistema passará a adicionar um hífen "-" nos valores pertencentes aos bancos que o usuário não possui permissão.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Análise - Foi realizada uma nova verificação para valores de bancos onde o usuário não possui permissão. O sistema passará a adicionar um hífen "-" nos valores pertencentes aos bancos que o usuário não possui permissão.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Foi realizada uma nova verificação para valores de bancos onde o usuário não possui permissão. O sistema passará a adicionar um hífen "-" nos valores pertencentes aos bancos que o usuário não possui permissão.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento - Foi realizada uma nova verificação para valores de bancos onde o usuário não possui permissão. O sistema passará a adicionar um hífen "-" nos valores pertencentes aos bancos que o usuário não possui permissão.
Cadastro > Operacional > Produto - Adicionado novo flag "Gera FCP". - Adicionado nova alteração em lote "Gera FCP" na aba Dados produtos. - Adicionado nova alteração em lote "% FCP" na aba Dados Fiscais. - Adicionado novo campo "% FCP" na aba dados fiscais.
Cadastro > Operacional > Produto Similar - Foi adicionada uma tela de consulta juntamente com um botão carregar() para que seja possível a seleção de diversos produtos ao mesmo tempo.
Cadastro > Ativo Imobilizado > Bem Ativo - Nova tela criada. Veja o manual completo da ferramenta. - Novo filtro "Grupo Ativo" adicionado na tela de consulta.
Cadastro > Ativo Imobilizado > Tipo Ativo - Nova tela criada. Veja o manual completo da ferramenta. - Adicionado campo "Grupo Ativo" no cadastro de Tipo Ativo.
Cadastro > Ativo Imobilizado > Localização - Nova tela criada. Veja o manual completo da ferramenta.
Cadastro > Contabilidade > Plano Conta - Adicionado novo filtro "Período" na tela de consulta. - Foi adicionado as informações de: Entidade, Período da Escrituração, CNPJ, Número de Ordem do Livro e Período Selecionado no cabeçalho do relatório. - Adicionada tela de seleção do número do livro para a impressão do relatório.
CRM > Clube de vantagens > Promoção - Adicionada coluna "Preço Promoção" na tela de consulta. - Adicionado novo campo "Preço Normal" na tela de lançamento.
Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > Balanço Patrimonial - Novo botão comparar() adicionado. - Foi adicionado as informações de: Entidade, Período da Escrituração, CNPJ, Número de Ordem do Livro e Período Selecionado no cabeçalho do relatório. - Adicionada tela para identificação do número do livro ao clicar em imprimir.
Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DRE - Novo botão comparar(
Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DMPL - Foi adicionado as informações de: Entidade, Período da Escrituração, CNPJ, Número de Ordem do Livro e Período Selecionado no cabeçalho do relatório. - Adicionada tela para identificação do número do livro ao clicar em imprimir. - Adicionada tela para identificação do Signatário para a impressão do relatório.
Contabilidade > Relatório > Balancete - Foi adicionado as informações de: Entidade, Período da Escrituração, CNPJ, Data de Emissão e Competência no cabeçalho do relatório.
Contabilidade > Relatório > Livro Diário - Foi adicionado as informações de: Entidade, Período da Escrituração, CNPJ, Número de Ordem do Livro e Período Selecionado no cabeçalho do relatório.
Contabilidade > Relatório > Livro Razão - Foi adicionado as informações de: Entidade, Período da Escrituração, CNPJ, Número de Ordem do Livro e Período Selecionado no cabeçalho do relatório.
Estoque > Balanço > Congelamento Estoque - Foi adicionado o parâmetro "Verifica Pendências" que exibirá uma tela para liberar pendências antes de realizar o congelamento de estoque.
Estoque > Produção > Ordem - Novos flags criados "Permite Reutilização" e "Utilizado". Veja o manual completo.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA - Foi realizada uma modificação no sistema onde ao ter um fundamento "XXX.99" o sistema não deverá agrupar o registro.
Fiscal > Apuração > FCP - Nova tela criada. Veja o manual completo.
Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS - Foi adicionado um novo filtro "Loja" na tela de consulta.
Fiscal > Apuração > Relatório ICMS - Foi adicionado um novo filtro "Loja" na tela de consulta.
Fiscal > Apuração > Uso e Consumo - Foi adicionado um novo filtro "Loja" na tela de consulta.
Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS - Foi realizada uma modificação no sistema onde ao ter um fundamento "XXX.99" o sistema não deverá agrupar o registro.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Novo campo "% FCP" adicionado na tela de lançamento manual de produtos. Veja o manual completo
Financeiro > Caixa > Administração - Foi adicionada uma nova ferramenta de Auditoria() que será responsável por exibir os valores dos recebimentos realizados no caixa a fim realizar uma verificação minuciosa e auxiliar no descobrimento de fraudes ou furtos.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento - Correção do erro: ERROR: insert or update on table "conciliacaobancarialancamento" violates foreign key constraint "fk_id_contacontabilfinanceiro" Detalhe: Key (id_contacontabilfinanceiro)=(0) is not present in table "contacontabilfinanceiro" ao tentar abrir a tela de parâmetros() e não há conta contábil cadastrada.
Nota Fiscal > Saída - Houve uma melhoria no sistema que, ao realizar uma nota de devolução de um fornecedor vinculando a nota de entrada a esta devolução o sistema passará a dar opções de escolha para as notas que deverão ser vinculadas juntamente com os produtos selecionados. Anteriormente o sistema vinculava os produtos da última nota que entrou do fornecedor, caso esta nota tenha um valor inferior ao número de produtos devolvidos, o sistema devolveria a diferença da quantidade como se os produtos não tivessem notas fiscais.
Nota Fiscal > Entrada > Tipo Entrada - Foi adicionado o flag "Ativo Imobilizado". - Foi adicionado o campo "Grupo Ativo".
Ajuda > Atendimento Online - O sistema passará a selecionar o link da revenda a qual o usuário pertence automaticamente. Anteriormente o URL do atendimento online era fixo no código.
Sistema > Atalho - Novo atalho para a tela de Repositório de NFC-e adicionado.
VRMaster - 3.16.4-6
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Correção na impressão de logotipo em sistema operacional Linux.
Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado - Correção na impressão de logotipo em sistema operacional Linux.
Cadastro > Operacional > Produto - Correção na seleção de CEST. Anteriormente caso o já tenha selecionado um CEST e passe pelo campo de NCM, o sistema estava voltando a seleção para o primeiro CEST da lista não obedecendo o selecionado.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção na geração do registro 0200. Anteriormente o sistema não estava gerando o registro.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Correção do ERRO 1 ao realizar a baixa de devolução.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Correção nos lançamentos. Anteriormente o sistema estava permitindo realizar lançamentos negativos.
Nota Fiscal > Entrada - Correção no estoque terceiro. Anteriormente ao realizar a movimentação do estoque o sistema estava movimentando o estoque físico do produto mas não o estoque terceiro. - Correção da mensagem: "você não tem permissão para executar esta tarefa!" ao salvar uma divergência do tipo de entrada.
Nota Fiscal > Saída - Correção no estoque terceiro. Anteriormente ao realizar a movimentação do estoque o sistema estava movimentando o estoque físico do produto mas não o estoque terceiro. - Correção na impressão de logotipo em sistema operacional Linux.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - O sistema passará a validar os CFOPs quando o produto possuir Substituição Tributária.
PDV > Operador - Correção na impressão de logotipo em sistema operacional Linux.
VRMaster - 3.16.4-5
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise - Correções nas informações de volume de venda, estoque e demais informações. Em alguns casos, o sistema não estava exibindo essas informações.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Correção no rateio de descontos. Anteriormente o sistema estava rateando de maneira errada o desconto (promoção) para todos os itens, mesmo os que não eram para serem incluídos no rateio.
Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta - Correção do erro ao exportar a oferta. O seguinte erro era apresentado: "O preço normal do produto 00000 não pode ser igual a zero!".
Cadastro > Operacional > Produto - Foi realizada uma correção para quando os produtos são vinculados a um grupo de NCM que contenham CEST. Anteriormente o sistema não estava permitindo zerar os valores de CEST.
CRM > Pesquisa Totem - Foram realizadas correções e ajustes no cálculo do resultado da pesquisa totem.
Contabilidade > Lançamento - Foram realizados ajustes para que os nomes de operadores sejam citados no campo observação em casos de divergências de caixa.
Contabilidade > Integração - Correção do sistema. Anteriormente o sistema estava contabilizando errado pagamentos de fornecedor que possuíam adiantamentos.
Financeiro > Controle Bancário > Cheque - Correção na baixa de cheques. Anteriormente o sistema estava modificando o tipo de entrada para 000 em quaisquer situações após a baixa.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato - Correção no extrato bancário. Anteriormente o sistema não estava alimentando o extrato bancário quando havia adiantamentos.
Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação - Foi realizado um tratamento no sistema para quando o número do estabelecimento não se encontra configurado.
Financeiro > Fluxo Caixa - Melhoria realizada para o saldo inicial. O fluxo foi alterado para que o saldo inicial (caso não haja movimentações no dia anterior) seja o saldo final da última data que houve movimentação.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento - Realizadas correções para as exportações de pagamentos de fornecedores.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Correção do travamento do campo "Nosso Número". Anteriormente o sistema estava travando no terceiro número.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção em notas de entrada. Anteriormente quando informado o campo embalagem, o sistema estava gerando o item com quantidade zerada na escrita. - Correção no registro C113. Anteriormente o sistema não estava enviando os registros C150.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção no Registro C860.
Fiscal > Apuração > ICMS - Correção nos valores de IPI quando selecionado o flag "Aplica IPI sobre ICMS". Anteriormente os valores eram duplicados nos campo de Base de Cálculo e Outras.
Fiscal > Mapa Resumo - Correção nos cálculos da alíquota de 27%. Anteriormente o sistema não estava somando a alíquota no imposto debitado.
Nota Fiscal > Entrada - Foi realizada uma correção no layout do sistema. Anteriormente o sistema estava deixando a tela para trás da janela impedindo a impressão de divergências.
Nota Fiscal > Saída - Correção nos modelos de notas referenciadas. Anteriormente o sistema estava enviando o modelo 01 fixo para todas as notas de complemento, mesmo quando as mesmas pertenciam ao modelo 55.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Foi realizada uma correção no pedido de certificado digital da tela. Anteriormente ao exportar o NFC-e filtrando por Data e ECF o sistema pede sequencialmente o certificado.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Correção do erro: vrmaster.vo.notafiscal.DivergenciaTipoEntradaVO
VRMaster - 3.16.4-4
Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta - Correção na exportação de oferta. Anteriormente o sistema estava permitindo exportar oferta de produtos com preço zerado.
Estoque > Balanço > Listagem - Correção na permissão de usuário da tela. Anteriormente a permissão da tela da listagem estava verificando outra tela.
Fiscal > Livros > Registro Entrada e Saída - Correção na consulta da tela. Foi identificado que o resultado da consulta diverge da tela: Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal.
Financeiro > Caixa > Saldo > Análise - Correção na exibição dos modos Analítico/Sintético. Anteriormente ao realizar a mesma consulta os valores entre Analítico e Sintético eram diferentes.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Correção no log de transação da tela. Anteriormente o sistema não estava gravando log de transação ao realizar o pagamento de fornecedores em lote.
Nota Fiscal > Saída - Correção no campo frete. Anteriormente ao emitir as NFs de saída e informar o Tipo Frete como Destinatário na Danfe estava saindo como Emitente.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Foram realizadas correções nas verificação do tipo de nota. Anteriormente o sistema estava realizando validações de forma errada quando havia CFOPs de bonificação em uma nota.
PDV > Consistência - Correção na finalização da consistência. Anteriormente o sistema estava permitindo que o usuário pudesse finalizar um dia com notas ainda em contingência.
VRMaster - 3.16.4-3
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Correção do erro: ERROR: insert or update on table "conciliacaobancarialancamento" violates foreign key constraint "fk_id_contacontabilfinanceiro" Detalhe: Key (id_contacontabilfinanceiro)=(0) is not present in table "contacontabilfinanceiro".
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Correção na exportação do Banco do Nordeste. Anteriormente o sistema não estava baixando recebimentos ao importar um arquivo de retorno do Banco do Nordeste.
VRMaster - 3.16.4-2
Fiscal > Apuração > Relatório ICMS - Correção do sistema. Anteriormente os valores na apuração estavam divergindo da tela de Apuração de ICMS.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Foram realizadas diversas correções para as exportações do banco SICOOB.
Nota Fiscal > Entrada - Realizado tratamento no sistema para impedir que haja 2 cliques na hora do lançamento da nota. Anteriormente ao ter uma situação desta maneira o banco de dados estava aceitando os 2 lançamentos causando duplicidade.
Nota Fiscal > Saída - Realizado tratamento no sistema para impedir que haja 2 cliques na hora do lançamento da nota. Anteriormente ao ter uma situação desta maneira o banco de dados estava aceitando os 2 lançamentos causando duplicidade. - Melhoria no estoque terceiro. Agora, ao fazer uma nota de saída de transferência, do armazém para uma loja, o sistema carregará no campo "Estoque Loja" o valor do estoque terceiro da loja destinatário e validará o estoque por esse valor.
PDV > Promoção - Foi realizado uma correção na validação do campo "Valor Final" da aba "Paga". Agora o campo só será liberado quando a promoção for do tipo "PRODUTO" e o tipo de quantidade "A CADA".
VRMaster - 3.16.4-1
Administrativo > Compra > Pedido - Correção nas verificações de inclusão do pedido de compra. Anteriormente o sistema estava permitindo incluir produtos excluídos ou descontinuados no pedido de compra.
Estoque > Balanço > Lançamento - Correção na importação de mercadológico. Anteriormente em alguns casos o sistema estava trazendo o mercadológico em branco, impossibilitando que o usuário selecione-o. - Correção do erro: ERROR: column "produto" does not exist
Fechamento > Encerramento Diário - Correção da mensagem: "Você não tem permissão para acessar o banco, agência, conta". Anteriormente o sistema estava verificando as permissões erradas em alguns casos.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correções de duplicidade no registro A100.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção na exportação do registro C100. Anteriormente o sistema estava enviando as notas de complemento mas na geração do SPED, quando se tratava de uma nota de complemento, era gerado um registro C100 sem os filhos C170. Isso estava gerando divergência nos valores apurados.
Fiscal > Encerramento > Mensal - Foram realizadas correções no encerramento. Anteriormente foi realizada uma alteração na escrita, porém, não foi realizada a mesma alteração no encerramento fiscal mensal.
Interface > Exportação > Balança > Toledo - Realizada correção na exportação de produtos alérgicos.
Financeiro - Contas Receber - Venda Prazo - Recebimento - Correção no sistema. Anteriormente o sistema estava permitindo a baixa do boleto sem realizar a baixa dos documentos que geraram o contas a receber.
Nota Fiscal > Entrada - Correção nos produtos de descarga palete. Em alguns bancos de dados ao criar um produto para descarga palete o sistema estava atribuindo o valor zerado quando o correto seria estar como Vazio.
VRMaster - 3.16.4
Alíquota ICMS - O sistema passará a suportar o FCP (DIFAL). Clique aqui e veja o manual completo. - Adicionado novos campos: "%FCP (DIFAL)" e "Utiliza Interestadual" na tela de cadastro de alíquotas.
Administrativo > Compra > Pedido - Foram realizados acertos na sugestão do pedido quando a norma de compra do produto for palete ou camada. - Foi adicionada uma nova aba "Totais Produto". Esta aba será responsável por exibir as quantidades do produto que compõe o pedido de cada loja. - A aba Total foi renomeada para "Totais Pedido".
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Novo filtro "Grupo". Veja o manual completo. - O sistema não permitirá a exclusão de clientes preferenciais caso haja pendências sem baixa como crédito rotativo e cheques.
Cadastro > Operacional > Associado - Adicionado o filtro "Mercadológico Produto Principal". - Adicionado o filtro "Mercadológico Produto Associado".
Cadastro > Operacional > Produto - Nova sessão "ICMS Interestadual" que identificará as alíquotas ICMS interestaduais de cada produto. - A aba DUN14 passará a aceitar códigos com 13 dígitos.
Contabilidade > Parametrização - Nova aba criada "C/C Adiantamento" na aba "Contas Pagar". - Adicionado novos campos na aba Contas Pagar "C/C Abatimentos" chamados: Frete, Logística e Rebaixa. - Nova aba criada "Diferença Caixa". Veja o manual completo clicando aqui.
Estoque > Balanço > Listagem - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
Estoque > Balanço > Lançamento - Foi adicionado um novo campo "Listagem" na tela de cadastro de balanço que servirá para vincular uma listagem de produtos ao balanço. Esta opção só será habilitada ao selecionar o balanço do tipo ROTATIVO.
Fechamento > Encerramento Diário - Foi realizada uma melhoria no sistema na parte de cobrança de taxa de crédito rotativo. Anteriormente, ao utilizar um crédito rotativo e ter o parâmetro "Cobrança Mensal Crédito Rotativo" com algum valor, o sistema atribuía um valor a receber do cliente, mesmo que não haja compra no mês em questão. Agora o sistema passará a identificar se o cliente fez alguma compra para depois atribuir a taxa.
Financeiro > Caixa > Fechamento PDV - Adicionado novo parâmetro "Valor Tolerância Quebra Dias".
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - O filtro "Conferido" foi removido do botão filtro() e adicionado a frente da tela devido a frequência de seu uso. - Nova aba Adiantamento criada na tela de baixa.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor > Parcela de Pagamento Fornecedor > Cheques - Foram adicionados 3 novos abatimentos: Frete, Logística e Rebaixa dentro da aba "Abatimentos" ao clicar para realizar uma baixa de pagamento fornecedor.
Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento - Nova ferramenta criada, clique aqui e veja o manual completo.
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Ao utilizar conciliação bancária para um recebimento, o sistema preencherá automaticamente o campo Observação da conciliação com o número da nota referente a conciliação.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Ao utilizar conciliação bancária para um recebimento, o sistema preencherá automaticamente o campo Observação da conciliação com o número da nota referente a conciliação.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Ao utilizar conciliação bancária para um recebimento, o sistema preencherá automaticamente o campo Observação da conciliação com o número da nota referente a conciliação. - Novo alerta adicionado para impressão de boleto com tipo de recebimento diferente de "Boleto".
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Ao utilizar conciliação bancária para um recebimento, o sistema preencherá automaticamente o campo Observação da conciliação com o número da nota referente a conciliação. - Novo alerta adicionado para impressão de boleto com tipo de recebimento diferente de "Boleto".
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Novo alerta adicionado para impressão de boleto com tipo de recebimento diferente de "Boleto".
Financeiro > Contas Receber > Verba > Lançamento - Nova opção no tipo de recebimento "Descarga Palete". Veja o manual completo.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento - Foi adicionado preenchimento automático do campo CNPJ/CPF no lançamento. O sistema preencherá com o CNPJ do fornecedor vinculado a loja logada.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Alteração na exportação para banco SICOOB. Agora o sistema passará a gerar o registro R ao ter uma situação com desconto em boleto.
Fiscal > Parametrização - Foi adicionada uma nova aba para identificar o estorno de Débitos ICMS nas notas de devolução fornecedor com CFOP 5.411 e 6.411.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Foi adicionada uma nova trava que não permitirá que o campo modelo esteja como 55 ou 65 e o campo série esteja vazio.
Logística > Controle de Frota > Lançamento de Despesa - Foram criados 2 novos filtros "Veículo" e "Tipo". - Criado o campo "Número Documento" na tela de lançamento.
Nota Fiscal > Entrada - Foi incluído informações de log de transação para a conferência de notas. - Novos parâmetros: "Produto Descarga Palete" e "Tipo Verba Descarga Palete". - Novo botão Descarga Palete(). - Nova opção no tipo de nota fiscal de entrada na aba Dados Entrada chamada "Grava Verba Descarga Palete". - Adicionada nova trava no sistema que não permitira a alteração dos campos Série, Modelo e Chave quando importados do repositório. - Adicionada nova trava no sistema que não permitirá uma nota ser finalizada com modelos 55 ou 65 com o campo Série vazio.
Nota Fiscal > Saída - Novo botão criado Local Entrega(). - Novo botão DIFAL(
) criado. Veja manual completo. - O sistema passará a adicionar informações de CUPOM, COO e ECF no campo "Informações Complementares" quando a nota de devolução conter cupons vinculados.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Foi adicionada uma nova tela de divergência de CFOPs. Caso o sistema não encontre um determinado CFOP na hora da importação será aberta uma tela para que o usuário informe o CFOP correspondente. Veja o manual completo.
Nota Fiscal > Recebimento > Descarga Palete - Nova tela criada. Veja o manual.
Utilitário > Log Transação - O sistema passará a adicionar a observação "MasterFisco" para identificar alterações nos produtos do VRMaster realizados pela Masterfisco.
VRMaster - 3.16.3-6
Contabilidade > Integração - O sistema não mais contabilizará valores negativos na integração contábil.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Realizado ajustes para o registro C116.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Foi realizada correções no log da tela de lançamento. Anteriormente, ao realizar uma operação de baixa o sistema não estava gravando o log da operação.
Nota Fiscal > Entrada - Correção na conferência. Anteriormente o sistema não estava trazendo a Validade do produto no momento da conferência da nota.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento - Correção nos valores DOC/TED. Anteriormente o sistema estava informando DOC fixo. Agora foi adicionada uma regra a qual caso o valor seja maior que R$3.000 será realizado um TED e não um DOC como era feito anteriormente.
Nota Fiscal > Saída - Correção nas notas de devolução. Anteriormente ao fazer uma nota fiscal de devolução de um cliente que contenha um cupom com desconto, o sistema não estava recalculando os impostos ao remover um item, provocando escrituração de valores errados. - Correção nos cálculos de arredondamento da nota. Anteriormente ao dividir o valor do frete pela quantidade de itens da nota, o arredondamento não retornava o valor exato. - Correção na impressão da DANFE. Anteriormente ao preencher o campo quantidade no lançamento da nota, ao imprimir a DANFE o campo estava saindo em branco. - Correção na verificação de estoque. Anteriormente o sistema não estava considerando o parâmetro "Verifica Estoque Loja" mesmo com ele marcado. - Correção nos cálculos de ICMS ST com relação ao IPI quando presente.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Correção no nome do Filtro "Ciência da Operação". O correto seria chamar-se "Ciência da Emissão".
VRMaster - 3.16.3-5
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item" - Ajustes no filtro "Operador". Ao possuir uma situação onde existem 2 operadores com a mesma matrícula de lojas diferentes, o sistema estava exibindo o operador da loja 1 mesmo selecionando a loja 2 como filtro.
Administrativo > Compra > Pedido - Correção na exclusão de pedidos. Anteriormente o sistema estava exibindo a mensagem "O pedido está associado a uma verba lançada e não pode ser excluído!" mesmo excluindo uma verba que anteriormente era associada ao pedido.
Cadastro > Operacional > Produto - Foi realizada uma série de correções para a alteração em lote. Anteriormente o sistema estava retornando erros na parte fiscal de produtos tipo serviço.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Correção nas verificações do sistema. Anteriormente o sistema estava obrigando a preencher os campos ICMS Crédito e Débito Pauta mesmo tendo a pauta "0". Agora o sistema passará a carregar o combo vazio para esta situação.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Foi realizada uma correção ao ordenar a consulta. Anteriormente o sistema selecionava um boleto e imprimia outro diferente.
Nota Fiscal > Tipo Entrada - Correção do erro "Registro não encontrado". Ao consultar um tipo de entrada sem filtro algum o sistema estava retornando o erro.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Ajuste verificação do parâmetro "Quantidade Dias Retroativo". Anteriormente o sistema estava verificando a data de pagamento comprando com a data de emissão quando o correto seria considerar a data de entrada.
PDV > Parâmetro - Correção no parâmetro "Permite Impressão Sem Identificação". Anteriormente o sistema esta utilizando o mesmo código para ativar este parâmetro e o parâmetro de tolerância de peso.
VRMaster - 3.16.3-4
Cadastro > Operacional > Produto - Correção de erros na alteração de lote para produtos relacionados a serviços.
Fechamento > Encerramento Diário - Correção da mensagem: "Você não tem permissão para acessar o banco, agência, conta". Anteriormente o sistema estava verificando as permissões erradas em alguns casos. - Foi realizada uma correção no sistema onde ao realizar o encerramento diário o sistema estava cancelando as ofertas.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra - Correções das divergências ao validar sintegra.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Foi adicionada uma trava de segurança para exclusão do contas a pagar vinculada a um lançamento de nota de serviço.
Nota Fiscal > Saída - Foram realizados ajustes em notas importadas. Anteriormente o sistema estava enviando a tag "EXPORTA" quando o correto é não enviar.
VRMaster - 3.16.3-3
Administrativo > Administração Preço - Foi realizada a correção do erro ao consultar e clicar na aba Família. Anteriormente o sistema exibia um erro "1".
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação - Correção do erro: ERROR: update or delete on table "precotacaofornecedor" violates foreign key constraint "fk_id_precotacaofornecedor" on table "pedido". Anteriormente este erro acontecia porque o usuário era capaz de excluir uma pré-cotação sem estorná-la.
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída - Foi realizada uma correção na exibição do relatório. Anteriormente ao clicar com o botão direito e utilizar qualquer filtro o sistema exibia um erro.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Correção do erro: ERROR: division by zero ao realizar uma venda e consultá-la em seguida.
Cadastro > Operacional > Produto - Na alteração em lote para "Tipo Serviço" será obrigatório o preenchimento do campo "Código Serviço".
Contabilidade > Relatórios > Livro Diário - Houve uma melhora na performance da geração do relatório. Anteriormente estava demorando consideravelmente para que o sistema construísse o relatório.
Fechamento > Encerramento Diário - Correção na ação do encerramento. Anteriormente havia uma diferença entre o relatório de inventário e a movimentação de estoque.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção no Registro E250 do Sped Fiscal. Anteriormente o sistema estava esportando o valor fixo "000". - Correção de erros na geração do registro C116. - Correção do erro Erro no registro C114 – Duplicidade de ocorrência da chave NUM_PARC na validação do SPED Fiscal.
Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS - Correção no relatório. Anteriormente ao gerar um relatório com o filtro TODOS, o relatório estava mostrando apenas valores do TRIBUTADO.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Correção do erro "Campos preenchidos corretamente". Anteriormente o sistema estava verificando obrigatoriamente o campo "ICMS Crédito Pauta" quando produto TRIBUTADO. Quando a versão do sistema ainda não tem o campo o usuário não consegue finalizar e escrituração. - Correção do erro: Alíquota menos 1 não encontrada ao adicionar um item na escrita.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Foi realizada uma correção no lançamento de outras receitas. Anteriormente o sistema estava deixando o campo "Tipo Destinatário" desabilitando na opção FORNECEDOR.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Novo filtro "Banco" criado.
Nota Fiscal > Saída - Correção do erro SOAP seguido do erro de duplicidade ao transmitir uma nota. - O parâmetro "Verifica Estoque Loja" passará a considerar o estoque terceiro. - Foi criada uma nova configuração chamada "Aplica IPI sobre ICMS ST". Veja o manual completo.
VRMaster - 3.16.3-2
Administrativo > Compra > Orçamento > Analise - Correção do erro: coluna plsm.id_mercadologico inexistente ao realizar uma consulta com o tipo de exibição como "Mercadológico".
Cadastro > Logística > Agenda Reposição - Foi desenvolvida uma trava no sistema para que não permita que a loja de destino seja a mesma da origem. Anteriormente o sistema estava permitindo.
Estoque > Balanço > Comparativo - Houve uma correção para que o relatório só exiba os totalizadores ao final da página.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foram realizadas correções no registro C116.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Foram realizadas correções nos valores de cancelamentos do registro 060. - Correção ao gerar o e-DOC. Anteriormente o sistema estava enviando "vazio" para o registro C020, quando o correto seria informar o valor 000.
Fiscal > Encerramento > Mensal - Correção na finalização do encerramento. Anteriormente o sistema estava acusando que existiam encerramentos diários a serem feitos, mesmo com todos eles já encerrados.
Financeiro > Caixa > Saldo > Análise - Correção na exibição sintética do relatório.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Foram realizados ajustes na exportação do Banco do Nordeste. As alterações correram nas posições: 180 a 192 e também as seguintes 108, 174 e 179.
Nota Fiscal > Entrada - Ao utilizar estoque terceiro, o sistema só irá realizar movimentações na entrada da loja que é estoque terceiro. - Correção na exportação da chave NFe. Anteriormente o sistema estava exportando apenas parte da chave causando erros. - Houve uma alteração no lançamento de notas. Agora o sistema passará a aceitar lançamentos de notas diferentes do tipo "Não Lançada".
Nota Fiscal > Saída - Ao utilizar estoque terceiro, o sistema só irá realizar movimentações na saída da loja que é estoque terceiro.
Nota Fiscal > Serviço - Correção do erro: update or delete on table "receberoutrasreceitas" violates foreign key constraint "fk_id_receberoutrasreceitas" on table "receberoutrasreceitasitem" Detalhe: Key (id)=(69) is still referenced from table "receberoutrasreceitasitem". ao baixar parcialmente o recebimento e estorná-lo.
PDV > KIT - Correção no custo do Kit. Anteriormente ao alterar o custo de um produto pertencente a um Kit o sistema não estava atualizando o custo no Cadastro do Kit.
VRMaster - 3.16.3-1
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem - Correção do erro: vrmaster.vo.FiltroConsultaVO ao consultar por mercadológico clicando com o botão direito para filtrar a consulta.
Administrativo > Gestão Oferta > Oferta - Correção ao carregar família de produto na oferta. Anteriormente o sistema estava carregando produtos "Desativados" ao carregar uma família de produto em uma oferta.
Cadastro > Operacional > Fornecedor - Correção no campo IE. Anteriormente ao selecionar o tipo inscrição como Jurídico o sistema não estava permitindo alterar a Inscrição Estadual.
Estoque > Balanço > Comparativo - Foram realizadas correções nos cálculos dos campos "Total c/ Imposto" e "Total Balanço". Anteriormente os valores não estavam batendo em comparação a tela de balanço lançamento.
Estoque - Balanço - Lançamento - Foram realizadas correções nos cálculos dos campos "Total c/ Imposto" e "Total Balanço". Anteriormente os valores não estavam batendo em comparação a tela de balanço comparativo.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Correção na exibição de valores de Outras Despesas. Anteriormente, ao importar uma nota de entrada com o flag “Aplica despesas adicionais sobre ICMS” desmarcado, os valores de ICMS estavam batendo porém, no momento de consistir a nota na escrita fiscal ocorria um erro de divergência no valor contábil pois os itens estavam com os valores de Outras Despesas zerado e o escopo da escrita estava com o valor normal. Agora, caso não esteja marcado o flag, o sistema passará a utilizar o valor de Outras Despesas do escopo, ao invés de somá-lo nos itens.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Foram realizados acertos para quando há uma nota de saída com CFOP de entrada. - Ajustes no registro 020 e 025. Agora o sistema passará a zerar os valores de IPI e ICMS ST e adicioná-los ao campo ICMS Outras.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA - Ao exportar itens com CFOP 6.411 o sistema estava duplicando a base de cálculo do campo "Outras". Corrigido.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento - Correção do erro:For input string: "" ao realizar uma importação.
Interface > Exportação > Bancária - Pagamento - Correção do erro: "LOTE SEM TRAILER - ARQUIVO REJEITADO" ao exportar para banco ITAÚ.
Nota Fiscal > Entrada - Correção ao abrir a tela. Anteriormente o sistema estava aplicando o filtro de tipo de nota incorretamente causando erros nos lançamentos já efetuados. - Correção na tela de consulta. Anteriormente estava ocorrendo diversos erros na tela. - Correção do erro ao estornar uma nota. Anteriormente o sistema estava exibindo um erro ao estornar uma nota quando há pendências no contas a pagar.
Nota Fiscal > Saída - Correção no campo Fornecedor. Anteriormente ao importar notas de entrada para saída o sistema está travando o campo quando o correto seria apenas para notas de devolução.
Nota Fiscal > Serviço - Correção do erro: update or delete on table "receberoutrasreceitas" violates foreign key constraint "fk_id_receberoutrasreceitas" on table "receberoutrasreceitasitem" Detalhe: Key (id)=(69) is still referenced from table "receberoutrasreceitasitem". ao baixar parcialmente o recebimento e estorná-lo.
PDV > ECF - Adicionada uma trava no sistema onde quando o modelo for S@T/NFC-e, obrigatoriamente o sistema atribuirá a regra de cálculo para "Arredondamento".
VRMaster - 3.16.3
Nova Funcionalidade - Todas as telas de consulta que houver uma forma de selecionar os registros/linhas ganharão um novo recurso de atalho (F8) para marcar e desmarcar as linhas.
Administrativo > Compra > Pedido - Foi adicionada uma nova aba chamada "Tabela Mínimo" no botão configurar(). - A aba "Tabela Máximo e Mínimos" foi renomeada para "Regra Sugestão".
Cadastro > Operacional > Produto - Novo campo "Código Serviço" na aba "Dados Fiscais". Veja o manual completo.
Cadastro > Operacional > Usuário - Nova Permissão "Alterar Preço" do aplicativo VRAtacado.
Contabilidade > Integração - Ao realizar a integração fiscal o sistema passará a integrar as novas notas de serviços.
Fiscal > Apuração > ICMS - Correção no cálculo do valor total. Anteriormente o sistema estava considerando o campo valor total como valor contábil, porém, essa regra só se aplica a notas de complemento.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - O sistema passará a exportar o registro C113. - O sistema passará a exportar o registro E112.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Foram criados novos campos na tela de lançamento de item de nota fiscal: "ICMS Crédito Pauta", "ICMS Débito Pauta" e "Pauta Fiscal/IVA".
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Novo filtro por "Banco" criado. O filtro só aparecerá no botão filtro(
Interface > Importação > Bancária > Custódia - Foi criada uma nova ferramenta de importação de custódia. Veja o manual completo.
Interface > Exportação > Bancária > Custódia - Foi adicionada a exportação de custódia para o banco SAFRA.
Logística > Reposição > Pedido - Foi adicionada uma nova aba chamada "Tabela Mínimo" no botão configurar(
Nota Fiscal > Serviço - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo. - Nova tela código serviço criada. Esta tela terá acesso pela ferramenta de cadastro de produto, aba Dados Fiscais.
VRMaster - 3.16.2-10
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída - Foram realizadas correções nos valores exibidos pelo sistema. Anteriormente o sistema estava mostrando o valor total diferente da nota de entrada.
Cadastro > Financeiro > Dia Não Útil - Correção no cadastro. Anteriormente o sistema não estava deixando cadastrar dois dias não úteis para lojas diferentes.
Cadastro > Operacional > Fornecedor - O sistema passará a aceitar Inscrição Estadual quando o fornecedor for do tipo Produtor Rural também.
Fiscal > Apuração > ICMS - Foram realizados ajustes nos valores de IPI e ICMS ST.
Financeiro > TEF > Transação - Correção nas vendas parceladas. Anteriormente o sistema não estava vinculando as informações importadas.
PDV > Parâmetro - Ajuste do layout nas abas "Cheque" e "Vale Gás".
VRMaster - 3.16.2-9
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação - Foram realizados correções e ajustes na tela. Anteriormente ao incluir dois itens e remover um, a tabela de informações não estava atualizando sozinha para o novo item selecionado.
Administrativo > Compra > Pedido - Correção ao carregar produtos família. Anteriormente ao realizar a alteração na tela de "produto de pedido de compra" através do botão de "associar o produto fornecedor", sendo esse produto família, ao salvar o campo "COD EXTERNO" é alterado deixando todos os produtos família com o mesmo COD EXTERNO.
Contabilidade > Integração - Agora o sistema passará a integrar a contabilidade de todos os recebíveis. Anteriormente o sistema só gerava integração para os recebíveis que possuíam cadastro na configuração de recebíveis.
Interface > Importação > Bancária > Recebimento - Correção no sistema. Anteriormente mesmo quando o boleto estava pago o sistema em alguns casos importava-os em aberto. - Foi realizada uma correção na importação para quando um cliente possui carteira 17 para o Banco do Brasil. Ao haver esta condição o sistema não realizava a baixa automática.
Fiscal > Apuração > Relatório ICMS - Foram realizadas correções entre o valor contábil do relatório ICMS e a apuração de ICMS. Anteriormente os valores estavam divergindo.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção na divergência entre os valores do SPED Contribuições e a Apuração de ICMS.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Ajustes e correções no registro C001 que é responsável pela abertura do bloco. - O sistema passará a gerar o registro C113.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Foram realizados ajustes no cabeçalho de outras receitas. Anteriormente estava sendo impresso como Venda a Prazo.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - O sistema passará a agrupar os títulos por associados.
Nota Fiscal > Saída - Correção em notas que não creditam ICMS. Anteriormente quando o valor a ser descontado na base era maior que a base de ICMS, o valor da base de ICMS estava ficando negativo. - Em alguns casos estava correndo erros de duplicidade na transmissão da nota. Corrigido.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Correção do erro NULL ao carregar uma nota de entrada.
PDV > ECF - O campo "SAT" no cadastro de modelo foi modificado para "SAT/NFC-e".
PDV > Consistência - Foi realizada uma correção nas pontuações das promoções. Anteriormente o sistema estava apagando os pontos ao realizar a consistência antes do encerramento diário.
VRMaster - 3.16.2-8
Administrativo > Administração Preço - Adicionado filtro "Situação" no filtro da tela de consulta dentro do botão carregar(
Estoque > Produção > Lançamento - Correção no cálculo do custo com imposto do produto. Anteriormente ele estava sendo multiplicado 2 vezes. O correto é ser multiplicado pela quantidade de vezes que o produto foi lançado, neste caso o sistema estava duplicando a multiplicação.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção do erro: "Valor do PIS/COFINS dos ITENS não confere com o PIS/COFINS da nota. Foi criada uma verificação no sistema para sanar o problema.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foram realizados acertos na geração do SPED FISCAL (EFD/ICMS/IPI) para que o sistema preencha os campos corretamente quando houver transações NFC-e.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA - Notas com CFOP 5.927 passarão a ser enviados para a GIA com a nova versão "GIA 0801".
Fiscal > Apuração > Relatório ICMS - Correção na exibição da tela de consulta. Anteriormente ao selecionar o filtro "Tipo Relatório" como VENDA o sistema estava exibindo os registros de transferência.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Correção na validação de chave do sistema. Anteriormente o sistema estava conferindo a chave com notas de outras lojas.
Fiscal > Apuração > ICMS - Correção do sistema. Anteriormente ao comparar o valor contábil com os da escrita os valores estavam divergentes.
Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - Foram realizados ajustes para o registro F100. Anteriormente o sistema não estava verificando se Outras Despesas estava no Contas a Pagar, porém na apuração estava verificando causando divergências nos valores.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out - Correção no cálculo da margem Bruta. - Correção no lançamento. Anteriormente o sistema estava marcando a loja 1 automaticamente para todos os acordos.
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Correção na baixa de recebimentos de cheques. Anteriormente ao salvar um recebimento o sistema valida se a ECF é ou não da mesma loja e se está cadastrado no sistema, porém, em alguns casos o sistema estava preenchendo o campo com um zero "0" impedindo a baixa. - Correção no recebimento. Anteriormente ao realizar o pagamento de um cheque com outro cheque o sistema não estava trazendo os juros para o recebimento.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Alteração em boletos Caixa. Agora o sistema passará a o nome do beneficiário e endereço completo ( incluindo CEP e CNPJ ) informado na ficha de compensação, conforme MN CO 003. - Correção na impressão de boletos. Anteriormente em alguns casos o sistema imprimia boletos que não estavam selecionados.
Interface > Exportação > Bancária > Pagamento - Correção do erro: Linha: 2 Posição 173 - Campo: Número do Local - Campo possui caracteres não numéricos (em branco) ao realizar a exportação. - Foram realizadas alterações nos campos 8, 9, 13 e no campo "Número Documento" que passará a aceitar 6 dígitos.
Nota Fiscal > Entrada - Correções para o filtro "Tipo Entrada". O filtro irá desconsiderar tipos de lançamentos que forem "Não Lançada" e "Despesa" considerando apenas o tipo "Entrada". - Correção ao finalizar. Anteriormente o sistema não estava verificando a opção "Gera Contrato" do tipo de nota.
Nota Fiscal > Saída - Correção ao gerar vencimentos. Anteriormente o sistema estava gerando vencimentos duplicados. - O sistema foi programado para habilitar a tag CEST no XML das notas a partir do dia 01/07/2017. - Correção na impressão de boletos. Anteriormente ao imprimir o boleto do banco do nordeste pela tela de nota saída, o campo "Esp. Docum." deveria ser impresso o valor "DM", porém o campo ficava vazio. - Correção no XML de devolução. Anteriormente a tag infNFE estava atribuindo o valor 1 quando o correto seria enviar 4. - Foi realizado um acerto para que o sistema considere o CFOP de saída quando uma nota de entrada de produtor rural for importada para a saída. - Foi realizado um ajuste para que o campo fornecedor venha bloqueado ao importar uma nota de entrada na nota de saída. - Correção do erro: For input string: " " na transmissão da nota. Este erro ocorria quando a loja possuía Série NF e/ou Modelo NF vazio. - Correção na DANFE. Anteriormente o sistema não estava trazendo alguns campos na DANFE quando ela era carregada de um XML.
VRMaster - 3.16.2-7
Administrativo > Cotação > Cliente - Correção do erro: error retrieving field value from bean: icmsdebito ao realizar uma impressão.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Correção na exportação para cliente eventual. Anteriormente caso o campo telefone não esteja com os 11 dígitos as informações do campo não era exportada.
Cadastro > Operacional > Fornecedor - Correção na alteração em lote. Anteriormente ao realizar uma alteração em lote do campo "Permite NF sem Pedido" o sistema retornava a mensagem "Campo não configurado".
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento - Correção na finalização de conciliação. Anteriormente a conciliação estava selecionando as linhas erroneamente. - O sistema não estava deixando conciliações que continha débitos e créditos serem finalizadas. Corrigido.
Fiscal > Encerramento > Diário - Houve uma correção no encerramento. Anteriormente o sistema estava acusando encerramento diário já encerrado quando ainda não havia sido encerrado.
Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - Foi adicionada a coluna "Valor Contábil".
Fiscal > Inventario - Correção do erro: GROUP BY ao realizar uma consulta com o filtro "Estoque" marcado como "TODOS".
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção do erro: "ERRO: coluna "e.valorcontabil" ao realizar a exportação.
Nota Fiscal > Saída - Correção do erro: "Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final" ao transmitir notas de produtores rurais.
PDV > Promoção - Correção ao salvar uma promoção. Ao ter uma promoção ativa em mais de uma loja, o sistema não estava salvando as finalizadoras.
VRMaster - 3.16.2-6
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Foram realizados acertos e correções.
VRMaster - 3.16.2-5
Administrativo > Compra > Pedido - Correção na sugestão de pedido. Anteriormente o sistema não estava considerando o estoque para gerar a sugestão.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Correção do erro: ERROR: missing FROM-clause for table "produto" ao consultar uma venda PDV com o filtro mercadológico e exibição por finalizadoras.
Filtros do Sistema - Foi realizada uma correção em todos os filtros do sistema. Anteriormente o sistema estava permitindo que o usuário movesse as colunas e, ao mover, um erro era exibido no "título" do filtro.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Foram realizados ajustes nos valores de IPI e ICMS ST na exportação do SEF.
Cadastro > Operacional > Fornecedor - Correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(30) ao preencher um bairro, a partir da consulta de CEP que possua mais de 30 caracteres.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual - Correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(30) ao preencher um bairro, a partir da consulta de CEP que possua mais de 30 caracteres.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(30) ao preencher um bairro, a partir da consulta de CEP que possua mais de 30 caracteres.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação - Correção na exibição sintética/analítica da consulta. Anteriormente o sistema não estava exibindo a consulta em sua forma "Sintética", mesmo selecionando-a.
Logística > Reposição > Pedido - Acerto no layout da tela.
VRMaster - 3.16.2-4
Fiscal > Apuração > ICMS - Foram realizadas correções no mapa resumo. Anteriormente os lançamentos contábeis dos CFOPs 5.102 e 5.405 estavam divergentes.
VRMaster - 3.16.2-3
Cadastro > Operacional > Nutricional > Toledo - Correção do erro: ERROR: syntax error at or near "VALUES". Ao incluir um novo registro.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção do erro: ERRO: coluna "e.valorcontabil" deve aparecer na cláusula GROUP BY ou ser utilizada em uma função de agregação ao exportar o SPED.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foram realizados ajustes na exportação do SPED Contribuições.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Ao exportar um cliente Preferencial para Eventual o sistema estava deixando vazio o campo IE e desabilitando-o causando erros na emissão de notas fiscais.
VRMaster - 3.16.2-2
Inicializar - Correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "ad" que acontecia em em alguns casos.
Administrativo > Administração Preço - Correção na administração de preço por loja. Anteriormente o sistema estava atribuindo o preço administrado apenas paras a loja logada mesmo quando selecionado "todas" as lojas.
Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada - Correção no sistema para quando uma nota continha duplicatas. Anteriormente o sistema não estava gerando-as.
PDV > Parâmetro - Correção no layout das abas ao maximizar. - Correção na aba convênio. Anteriormente ao marcar opções da seção "Tipo Identificação Conveniado" da aba Convênio o sistema desmarcava as opções da seção "Tolerância Verifica Peso PDV".
Nota Fiscal > Saída - Correção na reimpressão de notas canceladas. Anteriormente ao reimprimir uma nota cancelada o sistema não estava exibindo a "Marca d'Agua: Cancelado". - Correção do erro: cvc-pattern-valid: O valor 'TRANSFERENCIA DALDO DEVEDOR DE ICMS ' não tem um aspectp válido em relação ao padrão '[!-ÿ]{1}[-ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}' do tipo '#AnonType_natOpideinfNFeTNFe' - Correção na emissão da nota. Anteriormente ao emitir uma nota de produtor rural pessoal física o sistema estava enviando como CNPJ quando o correto seria como CPF.
Nota Fiscal > Entrada - O campo "Tolerância custo pedido" foi modificado para "% Tolerância custo pedido". - Correção na consistência de notas. Anteriormente ao consistir um pedido sem liberação e finalizar a nota, ao estorna-la e remover um pedido de compra o sistema não voltava o status da nota como não liberado permitindo a finalização da nota sem a exibição da divergência.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA - Foi realizada uma alteração para que o sistema não gere registros referentes ao CFOP 5.927. O validador hoje não aceita, mas futuramente passará a aceitar.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - Correção no sistema. Anteriormente o sistema não estava exportando notas de transporte (modelo 07).
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento - Correção do erro: ERROR: column "cb.id_situacaoconciliacaobancaria" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
Utilitário > Mensagem - Correção ao enviar mensagem "responder a todos". Anteriormente o sistema não estava enviando a mensagem ao remetente inicial.
VRMaster - 3.16.2-1
Cadastro > Operacional > Produto - Campo temperatura no cadastro do produto passará a aceitar números negativos. - Novo campo "ICMS Consumidor" na aba de Dados Fiscais. Veja como funciona.
Contabilidade > Integração - Correção na integração contábil. Anteriormente o sistema estava gerando integrações com divergências nas contas de ICMS. - Foram realizadas melhorias para que o sistema não exija mais o histórico padrão para lançamentos sem a obrigatoriedade do mesmo.
Fiscal > Apuração > ICMS - Correções nos valores ICMS. Anteriormente o sistema ao gerar a GIA estava divergindo dos valores da apuração de ICMS.
Nota Fiscal > Entrada - Correção na validação da chave de nota fiscal. Anteriormente o sistema não estava desconsiderando a sua própria chave na validação causando erro na validação de chave.
Nota Fiscal > Despesa - Correção na validação da chave de nota fiscal. Anteriormente o sistema não estava desconsiderando a sua própria chave na validação causando erro na validação de chave.
VRMaster - 3.16.2
Administrativo > Administração Preço - Novo parâmetro adicionado: "Bloqueio margem fora Intervalo". Veja o manual completo. - Foram realizadas melhorias na administração de preços atacado quando o produto tem 2 códigos de barras. Anteriormente o sistema não dava o desconto para produtos unitários caso atinja a quantidade correta. Veja o manual completo. - Adicionado nova ferramenta Desconto Condicional(). Veja como funciona.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação - Foi realizada uma melhoria no layout da tela. Todos os filtros principais da tela foram colocados em apenas uma linha.
Administrativo > Gestão Oferta > Oferta - Foram realizadas melhorias no fluxo da oferta para associados. Agora, caso adicione um produto associado e desmarque o flag "Associado" o sistema deixará desmarcado a opção para todos os produtos que serão adicionados a esta oferta. - Adicionado o campo "Bloqueia venda após" que limita a venda do produto em oferta.
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem - Adicionado novo filtro(
Administrativo > Compra > Pedido - Foi removido as datas da seção de "Vencimentos". - Foi adicionado um novo parâmetro "Exibição Cross-Docking Invertida". Veja como funciona.
Administrativo > Pesquisa > Lançamento - Foi adicionado uma nova ferramenta chamada Dados Coletor(). Veja como funciona.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual - Foi incluso o campo "Indicador da IE". - Houve uma melhoria no fluxo de cadastro de clientes. Um exemplo da melhoria seria o preenchimento automático do endereço principal de cadastro do cliente para os endereços de cobrança. - O campo "Bairro" se tornou um "combo" possibilitando a consulta e alteração em lote.
Cadastro > Operacional > Produto - Novos campos adicionados: "%Mg. Mínima" e "%Mg. Máxima". Veja como eles funcionaram nesta nova versão. - Novo parâmetro "Permite Desconto PDV". Veja como funciona. - Novo filtro "Data Cadastro". Veja como funciona
Cadastro > Operacional > Fornecedor - O campo "Bairro" foi transformado em combo possibilitando a alteração em lote e consultas por bairro.
Cadastro > Operacional > Usuário - Houve uma melhoria para as permissões de bancos com a nova tela para o carregamento dos bancos.
Cadastro > Operacional > Nutricional > Filizola - Foi adicionado o campo alérgico conforme resolução 26 de 02/07/2015 da Anvisa.
Cadastro > Operacional > Nutricional > Toledo - Foi adicionado o campo alérgico conforme resolução 26 de 02/07/2015 da Anvisa.
Cadastro > Operacional > Usuário - Foi adicionada função de importação() para permissões de usuário. Veja como funciona.
Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado - O campo "Matrícula" passará a aceitar 7 caracteres.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - O campo "Bairro" passou a ser um "combo" possibilitando que o sistema realize consultas e alterações em lote com este campo.
Estoque > Estoque Terceiro - Nota ferramenta criada. Veja o manual completo.
Estoque > Produção > Ordem - Adicionada nova impressão no botão imprimir() "Romaneio Separação".
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Foram realizados acertos no saldo inicial do DRE.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Análise Recebimento - Adicionado uma nova impressão. "Tipo Recebimento". - Foi adicionada a coluna "Observação" na tela de consulta.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Foi criada uma facilidade para a ferramenta na hora de imprimir diversos boletos para vários clientes iguais. Veja como funciona a impressão de boletos em lote.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Novo banco adicionado ao sistema "004 - Banco do Nordeste do Brasil".
Fiscal > Apuração > ICMS - Foram adicionados os filtros: Alíquota, ECF e Modelo.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - O sistema passará a gerar o registro E120.
Fiscal > Apuração > Uso Consumo - Dois novos filtros foram criados para ajudar na geração das notas de uso e consumo. São eles: "Nota Fiscal Emitida" e "Número Nota". - Foi criada parametrização para o estorno de ICMS. Veja como funciona. - O sistema passara a enviar os registro de notas de uso e consumo apenas se o parâmetro "Gera estorno crédito ICMS" esteja marcado na parametrização de Apuração de Outros Valores ICMS.
Fiscal > Apuração > ICMS - Foi adicionada uma nova regra para os valores contábeis de notas de complemento de impostos. Anteriormente, ao fazer uma nota de complemento o sistema exibia na coluna valor contábil os valores de impostos lançados quando o correto seria não enviá-los.
Fiscal > Apuração > PIS/COFINS - Foi adicionada uma nova regra para os valores contábeis de notas de complemento de impostos. Anteriormente, ao fazer uma nota de complemento o sistema exibia na coluna Valor Total Iten os valores de impostos lançados quando o correto seria não enviá-los ao menos que haja Valores no Produto.
Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS - Foi adicionada uma nova regra para os valores contábeis de notas de complemento de impostos.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Foi realizado uma melhoria na mensagem de validação da chave NFCe. Anteriormente o sistema não informava quais as notas que estariam divergentes. - Adicionado novo filtro "Tipo Nota". Veja o manual completo. - Foi adicionada uma trava onde o sistema não permitirá um usuário lançar uma nota com a mesma chave NFe.
Fechamento > Encerramento Diário - Novo parâmetro "Atualiza Condição Pagamento Fornecedor". Veja como funciona.
Fiscal > Encerramento > Diário - Foi adicionadas colunas para exibir se as lojas estão com a parte fiscal encerrada. - Foi adicionada uma nova tela para informar as lojas que deverão ser finalizadas ao clicar no botão finalizar().
Fiscal > Inventário - Novo parâmetro adicionado "Utiliza Custo Médio". Veja a descrição completa do parâmetro.
Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída - Foi adicionada uma nova regra para os valores contábeis de notas de complemento de impostos. Anteriormente, ao fazer uma nota de complemento o sistema exibia na coluna valor contábil os valores de impostos lançados quando o correto seria não enviá-los.
Fiscal > Mudança de Tributação - Foi adicionada uma nova coluna "Gerado" na tela de consulta e realizado melhoria no funcionamento da ferramenta.
Logística > Reposição > Geração - Novo campo "Mercadológico" adicionado. Veja seu funcionamento completo.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção na numeração das NFC-es. Anteriormente a numeração saia da sequência quando uma NFC-e era cancelada ou não transmitida. Para isso um botão reprocessar() na tela do repositório de NFC-e.
Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada - Correção do erro NULL ao importar um XML de notas de transporte (CT-e) no repositório.
Nota Fiscal > Despesa - Foi adicionada uma trava onde o sistema não permitirá um usuário lançar uma nota com a mesma chave NFe.
Nota Fiscal > Saída - Foram adicionados os campos: "Via de Transporte Internacional", "Valor AFRMM" e "Forma de Importação”. Veja como funciona cada um deles. - O sistema passará a considerar a embalagem do cadastro do produto. Anteriormente o sistema estava fixo UNITÁRIO quando a quantidade de embalagem fosse 1. - Ao importar, adicionar ou alterar a quantidade de uma nota fiscal, o sistema passará a somar a quantidade dos itens e preencher automaticamente o campo Quatidade no escopo da nota. - Realizada correção no XML das notas fiscais. Anteriormente estava faltando as tags: <tpViaTransp> e <tpIntermedio>. - Foram adicionados impressões de códigos externos do produto na impressão do romaneio. - Melhoria no sistema. Agora produtos com CST 10, 30, 60, 70 passarão a bloquear e exibir uma tela de divergência no processo de finalização caso os produtos não possuam um CEST cadastrado. Esta mudança passará a funcionar a partir do dia 01/10/2016.
Nota Fiscal > Entrada - Foi adicionada uma trava onde o sistema não permitirá um usuário lançar uma nota com a mesma chave NFe.
PDV > Consistência - Adicionada uma nova verificação na finalização da consistência. Agora o sistema passará a verificar se existem cupons ainda não transmitidos existentes no Repositório NFCe, caso haja, o sistema verificará se existe conexão de internet e bloqueará o processo exibindo a seguinte mensagem: “Existem cupons ainda não transmitidos no repositório NFC-e!”, caso não haja internet, o sistema prosseguirá com o processo de finalização.
PDV > Parâmetro > Função - Nova função 194 adicionada. Clique e veja o manual completo. - Nova função 188 adicionada. Clique e veja o manual completo.
PDV > Promoção - Foi adicionada a condição de finalizadoras para promoções. Veja como funciona
PDV > Parâmetro > Autorizador - Adicionada uma nova legenda "Observação Cliente".
Sistema > Configuração > Certificado Digital - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
Tipo Entrada - Foram adicionados no botão filtro(
Tipo Saída - Foram adicionados no botão filtro(
VRMaster - 3.16.1-7
Fiscal > Apuração > Pis/Cofins - Foram realizadas correções nos valores apresentados na apuração. Anteriormente o sistema não estava consistindo os valores do SPED Contribuições com a Apuração de PIS/COFINS.
Nota Fiscal > Saída - Correção na reimpressão de uma nota. Anteriormente o sistema não estava respeitando o padrão de 24 horas exibindo "03" ou invés de "15" por exemplo.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção do erro: cvc-pattern-valid: O valor '010' não tem um aspecto válido em relação ao padrão '0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}' do tipo 'TSerie'. - Correção no processo de geração do ID da ECF. Anteriormente estava havendo erros na sequência do ID de inutilização das NFC-es.
VRMaster - 3.16.1-6
Estoque > Produção > Lançamento - Correção no estorno de lançamento de produção. Anteriormente o sistema estava estornando incorretamente quando o produto da produção se tornava uma produto UNITÁRIO e na receita era QUILO.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Foram realizados ajustes no layout do boleto SIGCB.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Adicionada nova verificação no lançamento da conciliação. Anteriormente o sistema estava permitindo lançar uma conciliação mesmo com a contabilidade já integrada.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Foi adicionada uma correção na exportação para banco Bradesco. Anteriormente o sistema não estava enviando o número do campo endereço causando devoluções dos correios.
PDV > Parâmetro - Novo parâmetro Permite impressão sem identificação. Veja como funciona.
Nota Fiscal > Entrada - Correção do erro: vrmaster.vo.financeiro.VerbaLancamentoPedidoVO ao finalizar uma nota. - Correção no cálculo do custo do produto para os estados do Ceará e Pará. Atualmente o sistema utiliza os valores de Substituição Estadual e valor de outras substituição para compor o custo do produto para esses estados, porém, estava configurado apenas para o estado do Ceará.
Nota Fiscal > Repositório NF-e > Entrada - Correção do erro NULL. O erro ocorria ao carregar uma nota com 2 itens iguais.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção na finalização de NFC-e. Anteriormente o sistema não estava registrando a ECF da venda.
VRMaster - 3.16.1-5
Inicializar - Correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(20). O erro ocorria quando um operador tinha mais de 20 caracteres no nome.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Correção na verificação das parcelas. Anteriormente o sistema não estava verificando as parcelas já conferidas.
Nota Fiscal > Saída - Correção na reimpressão de boleto. Ao gerar um boleto o sistema gera um "Nosso Número" diferente. O sistema está realizando essa função mesmo na reimpressão, quando o correto seria repetir caso seja uma reimpressão do boleto. - Ajuste no sistema para enviar Inscrição Estadual na transmissão. Anteriormente não era solicitado pela SEFAZ.
Administrativo > Compra > Pedido - Correção da multiplicação das quantidades dos campos Custo Compra e Custo Embalagem. Anteriormente o sistema estava realizando a multiplicação errada quando o tipo de embalagem era Caixa.
VRMaster - 3.16.1-4
Cadastro > Operacional > Receita - Correção do erro: Index: 0, Size: 0 ao imprimir relatórios de receitas que não contenham produtos finais.
Estoque > Perda - A tela passará a mostrar quantidades negativas novamente. Anteriormente foi solicitado a remoção da exibição negativa dos produtos em perda por motivos de erros na importação na nota fiscal de saída.
Estoque > Quebra - A tela passará a mostrar quantidades negativas novamente. Anteriormente foi solicitado a remoção da exibição negativa dos produtos em quebra por motivos de erros na importação na nota fiscal de saída.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção do erro: ERROR: syntax error at or near.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção no registro C800. Anteriormente o sistema estava adicionando valores de acréscimo no campo responsável por armazenar descontos.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Correção na emissão de boletos do banco SICOOB. Anteriormente em alguns casos, o sistema estava atribuindo um sinal de menos "-" no dígito verificador.
Financeiro > Contas Pagar > Agendamento - Foram realizadas correções no agendamento. Anteriormente o sistema estava permitindo agendar parcelas não conferidas no agendamento de fornecedor.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Realizado melhoria no reprocessamento(
Nota Fiscal > Entrada - Correção no estorno de notas. Anteriormente ao estornar uma nota o sistema estava desconsiderando a opção "Atualiza Custo" do tipo da nota atualizando o custo mesmo quando não o tipo esta marcado para não atualizar.
Nota Fiscal > Saída - Correção do erro: ERROR: update or delete on table "recebervendaprazo" violates foreign key constraint "fk_id_recebervendaprazo" on table "recebervendaprazohistoricoboleto" Detalhe: Key (id)=(29582) is still referenced from table "recebervendaprazohistoricoboleto" ao cancelar uma NF-e.
VRMaster - 3.16.1-3
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foram realizados ajustes no registro C490 a fim de reduzir divergências entre o cálculo do SPED e o Sistema.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Melhoria na geração do Sped. Quando o CFOP for 5.927 ou 6.927 o sistema passará a informar no campo 9 perdas, quebras e consumo.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Correção no sistema. Anteriormente o sistema não estava preenchendo automaticamente o campo de data de vencimento automaticamente no recebimento.
Financeiro > Contas Pagar > Agendamento - Correção na exibição das parcelas. Anteriormente ao agendar um boleto que é proveniente de uma nota de despesa, o sistema não estava exibindo as parcelas de despesa, somente as de entrada.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Foi realizada uma correção na consulta da tela. Anteriormente ao consultar todos os documentos na tela, o sistema não estava trazendo os dados das notas de despesa.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Realizada melhoria no layout do arquivo de remessa CNAB 240 - CAIXA.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção de bug da ferramenta. Anteriormente o sistema estava exportando apenas as últimas NFCes, ignorando as notas selecionadas.
Nota Fiscal > Saída - Correção na reimpressão da DANFE. Anteriormente ao reimprimir a nota fiscal, o sistema não estava exibindo a hora de saída e a placa da transportadora.
VRMaster - 3.16.1-2
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise - Correção do sistema. Anteriormente ao atualizar o custo de tabela de um fornecedor o sistema estava exibindo a mensagem de não haver produtos selecionados, mesmo com os itens selecionados.
Estoque > Balanço > Lançamento - Correção na impressão da lista de itens do balanço. Anteriormente o sistema estava exibindo os totais do balanço em uma página quando o correto seria exibir os totais de itens na página.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Foi removida a validação de chave NFe para na no momento de consistir uma nota modelo GS (Gás Natural).
Interface > Importação > Bancária > Recebimento - Foi realizado um tratamento na mensagem sistema quando não existe código cedente no arquivo. Anteriormente a mensagem exibida era "Conta não configurada".
Logística > Reposição > Pedido - O sistema não permitirá mais a exclusão de pedidos de reposição vinculados ao WMS.
Nota Fiscal > Saída - Ao reimprimir uma DANFE de uma nota fiscal que já tenha sido impressa anteriormente, o sistema estava desconsiderando os vencimentos e não estava exibindo a senha da nota caso fosse uma nota de saída do tipo transferência.
VRMaster - 3.16.1-1
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Correções de erros encontrados na versão anterior do aplicativo.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foram realizados acertos nas diferenças entre o SPED e a apuração de PIS/COFINS.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Correções de erros encontrados na versão anterior do aplicativo.
PDV > ECF - Ao selecionar SAT no campo "Modelo ECF" o sistema desabilitará o campo "Regra Cálculo" e a opção "Arredondamento" será marcada.
VRMaster - 3.16.1
Administrativo > Compra > Sugestão - Realizado melhoria de performance para a ferramenta.
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem - Correção na consulta de tela. Anteriormente o sistema não estava trazendo informações quando selecionado lojas diferentes da loja logada.
Financeiro > Fluxo Caixa - Correção do erro: ERROR: column "bc.descricao" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
Financeiro > Caixa > Fechamento PDV - Adicionada trava no estorno da consistência PDV. Anteriormente o sistema estava permitindo o estorno mesmo quando o encerramento fiscal da contabilidade já tenha sido feita.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção na geração do SPED. Anteriormente ao ter uma NFC-e cancelada o sistema não estava exportando a chave da mesma. - Correção realizada no registro C870.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Correção na impressão do boleto. Anteriormente o sistema estava imprimindo na parte inferior Cedente e Sacado ao invés de Beneficiário e Pagador. - Correção do erro: 20 ao emitir boletos do banco Itaú.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção no campo série. Anteriormente o sistema estava enviando o valor 001 como valor fixo para o campo quando o correto seria gravar o valor da ECF.
Nota Fiscal > Tipo Entrada - Correção na árvore de consulta de plano de contas. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava exibido o segundo nível da árvore de acordo com o plano de conta.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Foram adicionadas linhas vermelhas para destacar os lançamentos "NÃO" conciliado. - Foi adicionada a coluna "Conciliado" que exibirá ícones dependendo do status da conciliação.
Financeiro > Contas Receber - Em todas as ferramentas do Recebimento que gera boleto foi adicionado o botão boleto na tela de consulta para exibir os boletos relacionados ao recebimento selecionado. Um link para abrir o boleto também foi adicionado na coluna "Boleto". - Todas as telas do recebimento passarão a ter os recibos salvos por loja. Anteriormente o sistema salvava as alterações dos recibos e replicava para todas as lojas. - Todas as telas de recebimento receberão um histórico de movimentações que serão alimentados pelas ações das importações bancárias. Ao clicar no botão "Situação Bancária Boleto" () será exibido um histórico de movimentações.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Realizado ajuste no filtro da tela. Anteriormente o sistema estava desconsiderando os boletos.
Administrativo > Administração Preço - Dentro da ferramenta lote() foi criada uma coluna "Usuário" para a consulta assim como um campo de filtro chamado "Usuário". - A aba Pesquisa passará a exibir as pesquisas conforme as lojas selecionadas no campo "Loja".
Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Mercadológico - O sistema passará a permitir que todos os níveis de mercadológico sejam orçamentados.
Administrativo > Compra > Análise - Foi adicionado o filtro "Tipo Data" e "Atendido". - A coluna "Data Entrega" foi adicionada na exibição por "Pedido".
Administrativo > Compra > Pedido - O campo "Custo Emb." da tela de lançamento de itens de compra passará a ser editável. - Foi removido a tela "Negociação Troca Item" afim de facilitar o processo de negociação no botão pendência().
Administrativo > Compra > Sugestão - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit - Foi adicionado o filtro "Produto Kit" e a opção de filtrar uma consulta com botão direito. - O filtro "Fabricante Divisão" foi movido para dentro do botão filtro(
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Adicionado um novo filtro "Oferta".
Administrativo > Pesquisa > Lançamento - Foi adicionado o campo "Código" para o filtro da tela de consulta. - Foi adicionado o campo "Código" na tela de lançamento (Após clicar no botão incluir(). O campo é de preenchimento automático do sistema.
Administrativo > Cotação > Cliente - Foi adicionado um filtro "Situação" com as opções "Gerado" e "Não Gerado". - Foi criado um parâmetro "Bloqueia Alteração Preço". - Adicionado o botão Gerar() na tela de lançamento. - Foi criado um botão Divergência(
). - Foi alterada a cotação cliente no PDV, agora somente as cotações com Status "Gerada" passam a ser utilizadas no PDV.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação - Adicionado novo botão reposição().
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise - Foi adicionado na aba Totais um campo para selecionar os fornecedores. Ao selecionar, o sistema exibirá apenas produtos que o fornecedor ganhou na cotação, seguido dos outros fornecedores que também cotaram os produtos, mas não ganharam.
Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta - Nova coluna "Mercadológico" adicionada. - Adicionada opção de limitar a quantidade de produtos em oferta. Veja o manual completo.
Administrativo > Gestão Oferta > Oferta - Adicionada opção de limitar a venda de produtos em oferta. Veja o manual completo.
Cadastro > Operacional > Receita - Criado o parâmetro "Tipo Baixa". O usuário poderá selecionar as opções "Movimentação" ou "Produção" para determinar a forma que o sistema baixará o estoque de produtos de receita.
Cadastro > Operacional > Produto - O campo "DDV" foi removido da aba Dados Complementares por não ser mais utilizado pelo sistema. - Adicionado novo campo "CEST" na aba "Dados Fiscais".
Cadastro > Tipo TEF - Foi adicionado filtro por código.
Cadastro > Tipo Ticket - Foi adicionado filtro por código.
Cadastro > Tipo Recebível - Foram adicionados links para os cadastros de Ticket, TEF e Administradora na aba "Dados Financeiros".
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial - Adicionada uma aba "Histórico" onde será possível gravar alterações no cadastro do cliente.
Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro - Foi adicionado o campo "Divisão" na opção de exportar. - Foi criada opção de alteração em lote para "Divisão" e "Estado". - A inclusão passará a abrir com o Estado da loja logada.
Cadastro > Financeiro > Plano - Foram criados os campos "Qtd dia Min" e "Data Min". Estes campos serão responsáveis por adicionar uma data mínima para que o operador informe o "Dia Bom Para Compra" na hora de uma compra de crédito rotativo.
Estoque > Produção > Lançamento - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.
Fechamento > Encerramento Diário - Foi criado um parâmetro "Qtd dias finaliza Reposição DIGITANDO" que finalizará pedidos de reposição com status Digitando caso ultrapasse uma quantidade de dias, essa inseria no novo campo citado a cima.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Novo botão renegociar() criado. Veja seu funcionamento no manual clicando aqui.
Financeiro > Controle Bancário > Cheque - O sistema permitirá que seja realizada uma baixa para vários cheques ao mesmo tempo. Ao clicar no botão baixar() deverá informar "Data da Baixa" e "Data da Conciliação".
Financeiro > Contas a Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Balancete - Foi adicionado os filtros "Grupo Econômico" e habilitado o checkbox para selecionar as lojas para a consulta.
Financeiro > Contas a Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Diário Auxiliar - Foi adicionado os filtros "Grupo Econômico" e habilitado o checkbox para selecionar as lojas para a consulta.
Financeiro > Contas a Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Razão Analítico - Foi adicionado os filtros "Grupo Econômico" e habilitado o checkbox para selecionar as lojas para a consulta.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Mudanças na parametrização da tela. Agora, caso não informe o banco configurado para a impressão de boletos o sistema passará a exibir uma tela para a escolha na hora da impressão.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Foi adicionado um novo filtro "Tipo". - Adicionada coluna "Tipo Pagamento".
Fiscal > Inventário - Foi realizado um alinhamento nas colunas do relatório.
Fiscal > Encerramento > Diário - Ao realizar o processo do encerramento o sistema passará a alertar quais as notas fiscais que estão sem finalizar e a qual loja as notas pertencem. Anteriormente o sistema só dava o alerta: "Existem notas sem finalizar!".
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Foi realizada uma correção na geração do Sped Contribuições. Anteriormente ao ter um modelo de nota com o tipo VAZIO, o sistema estava atribuindo um espaço causando problema na hora de exportar o arquivo.
PDV > Parâmetro - Nova seção criada "Abastecimento e Retirada". Veja aqui como funciona a ferramenta. - Novo parâmetro "Permite desconto produtos oferta". Veja o manual completo.
PDV > Consistência - Adicionado as opções "Considera Consumo Venda Média" e "Considera Transferência Interna Venda Média". Veja o manual completo.
PDV > KIT - Foram adicionadas colunas de margem para a tela de lançamento de produto kit.
Nota Fiscal > Entrada - Nova coluna na lista de itens da nota chamado "Validade". O campo vai exibir um botão caso o produto tenha a validade informada. Caso contrário o campo virá em branco. - Um botão chamado "Rateio Desconto" foi criado ao lado do campo "Desconto Boleto". Ele servirá para identificar por quais itens o desconto será dividido, caso não parametrize o desconto, o campo passa a funcionar como as versões anteriores.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Adicionado campo Natureza da Operação no relatório de divergência. - Adicionado o campo Natureza da operação no cabeçalho da impressão de divergência. - Foi adicionado um botão atualizar() na tela de divergência da nota ao clicar no botão conferir(
Nota Fiscal > Tipo Entrada - Criada aba XML. Clique aqui e veja o manual completo.
Logística > Reposição > Pedido - Adicionada a aba "Histórico Oferta" onde serão exibidos campos como: Quantidade de venda, média de oferta, custos, valor de venda, margens entre outras informações.
Nota Fiscal > Saída - A impressão da DANFE passará a carregar dados da XML e não mais do cadastro, evitando futuros problemas quando, por exemplo, existe uma atualização cadastral do fornecedor. - O sistema permitirá a exclusão de itens quando importado CUPOM FISCAL. - Ao imprimir um boleto diretamente na tela de consulta, o sistema passará a pedir o banco para impressão do boleto (configurado em Venda Prazo) juntamente com um novo campo chamado "% Desconto". - Realizada correção na rejeição de notas fiscais a base de cupom emitidas para pessoa JURÍDICA diferente do estado da loja que está emitindo a nota fiscal.
VRMaster - 3.16.0-7
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Houveram ajustes nos registros: L100 e L300.
Financeiro > Fluxo > Caixa - Correção do erro: ERROR: column "tr.descricao" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS - Foram realizadas correções no filtro por perda. Anteriormente os valores não estavam "batendo" com os valores da ferramenta de perda.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal - Correção no registro C112. Anteriormente o sistema estava gerando o registro sem informações complementares e gerando, em alguns casos, os registros C114 e C116 vazios.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Correção no processamento e inutilização de NFC-e. Anteriormente o sistema não estava registrando log dessas operações e considerando o numero da nota como cupom interno.
VRMaster - 3.16.0-6
Administrativo < Consultas Administrativas > Gestão Produto - Foram adicionados os filtros: Dias de Cadastro Produto, Mercadológico e Família. Veja o manual completo.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Realizada correção nos boletos do banco ITAÚ. Anteriormente o sistema não estava exibindo o "Número Documento" para boletos do banco.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Correção do erro String index out of range: 14. Anteriormente o sistema estava apenas aceitando arquivos de extensão .RET. O banco Santander utiliza como arquivo de retorno arquivos de extenção .OFX causando o erro.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção do erro: Valor inválido para tipo int
Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e - Correção na exportação de XMLs. Agora, ao exportar XML CFe, o sistema identificará o nome do arquivo e o número do ECF para não sobrescrever os arquivos.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Foram realizadas correções nos registros: Y540, Y600 e 0030.
Nota Fiscal > Saída - Após novo decreto do governo a mensagem: Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte estava sendo exibida ao importar cupons com a opção "Não credita ICMS" marcada. Anteriormente o sistema importava esses casos com alíquota outras (CST90), não aceitando a alíquota para "NÃO CONTRIBUINTES". Agora o sistema transformará esses itens com a alíquota NÃO TRIBUTADO (CST41). - Ao importar uma nota entrada, elas só serão exibidas para suas respectivas lojas. Anteriormente o sistema permitia realizar, por exemplo, devoluções de outras lojas causando alguns problemas operacionais. - Realizada correção na importação de nota entrada. Anteriormente o sistema não estava permitindo alterar a quantidade de embalagem. - Melhoria no sistema. Agora o sistema passará a gerar as tags de impostos de ICMS mesmo se o CSOSN do item for 900. Anteriormente nesta situação o sistema não gerava as tags.
Nota Fiscal > Repositório > NFC-e - Adicionada nova ferramenta "Reprocessar". Veja o manual completo da ferramenta.
VRMaster - 3.16.0-5
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção do erro: null ao exportar SPED Contribuições C190 Consolidado. - Correção do erro: null ao exportar SPED Contribuições em anos anteriores.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Foi realizado uma correção no filtro por loja. Anteriormente o filtro não estava funcionando.
Fiscal > Apuração > Relatório ICMS - Correção no cálculo do relatório. Anteriormente ao informar o filtro de "Perda" e comparar com o mesmo período que a tela de Perda, o sistema não estava consistindo os valores.
Nota Fiscal > Saída - Correção do erro: Rejeição: Total do desconto difere da somatório dos itens - Quando um cupom eletrônico for importado para uma nota fiscal de saída, será incluído a seguinte mensagem nas Informações Complementares: EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106/2015. Após essa mensagem, o sistema informará a chave de acesso do cupom.
Nota Fiscal > Repositório NFCe - Foi adicionado uma melhoria no cálculo da consulta para que seja considerado também os descontos no valor da venda. Anteriormente, ao comparar os resultados do NFCe com a Venda PDV os valores não batiam, causando dúvidas.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Foram realizados correções e acertos no layout do boleto.
VRMaster - 3.16.0-4
Cadastro > Operacional > Produto - Correção na consulta da tela. Anteriormente as colunas "Margem" e "Centralizados" eram exibidas incorretamente.
Cadastro > Contabilidade > Signatário - Correção no cadastro da tela. Anteriormente ao abrir o cadastro de um signatário o sistema não estava salvando o e-mail e o telefone que já haviam sido cadastrados.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Correção do erro: Registro 0030 - Cadastro de Fornecedor Loja nao encontrada.
Fiscal > G.P.S > Autônomo - Correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava exibindo notas de importação no relatório incorretamente.
Nota Fiscal > Saída - Foram realizados ajustes no envio de notas em contingência. Os ajustes foram de realocar o web-service de alguns estados.
Nota Fiscal > Entrada - Correção na conversão de CFOP das notas. Anteriormente ao carregar XML de entrada o sistema estava automaticamente alterando o CFOP incorretamente.
VRMaster - 3.16.0-3
Contabilidade > Plano Conta Referencial - Correção na ferramenta. Anteriormente o sistema não estava exibindo a lista com os Planos de Conta para o vínculo das contas.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Correção do erro NULL ao emitir um boleto.
Fiscal > Apuração > ICMS - Correção na visualização do relatório. Anteriormente o sistema não estava agrupando os valores por CFOP.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção do erro NULL ao gerar o SPED Fiscal.
Fiscal > Apuração > Uso e Consumo - Correção realizada nos totais da tela. Anteriormente o sistema estava calculando incorretamente os valores.
Nota Fiscal > Entrada - Os valores do campo "Outras Substituições" passará a compor o custo com imposto do item.
VRMaster - 3.16.0-2
Cadastro > Operacional > Produto - Correção na inserção de códigos de barras DUM14. Anteriormente o sistema retornava uma mensagem de "DUN14 inválido".
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Correção do erro NULL ao inserir um novo registro de rendimento ou pagamento na configuração de um novo grupo econômico.
Nota Fiscal > Entrada - Realizada correção no estorno. Anteriormente o sistema estava esta estornando recebimento de contrato, contas a pagar e nota fiscal em ordem errada impossibilitando o estorno em algumas situações.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF - Correção do erro NULL ao inserir um novo registro de rendimento ou pagamento na configuração de um novo grupo econômico.
Nota Fiscal > Saída - O destinatário não poderá mais ser informado como ISENTO em operações interestaduais. Esta mudança segue a nota técnica NT_2015_003_v180 para emissão de NFe. O destinatário passará a ser informado como "Não Contribuinte".
VRMaster - 3.16.0
Administrativo > Compra > Pedido - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação. - O sistema passará a permitir a negociação dos itens diretamente na tela de "Negociação Troca" em: Administrativo > Compra > Pedido > Pendência de Fornecedor(
Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta". - Foram adicionadas informações de vendas Sell-out no relatório.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Correção nas sequências quando utilizado SAT e NFC-e. Anteriormente na venda NFC-e ou SAT, quando é cancelado um cupom em venda, o sistema pula um número da sequência no próximo cupom.
Administrativo > Pricing > Análise - Foram adicionadas 2 novas colunas para a comparação de preços do pricing. "DDV" e "Meu Preço". Clique aqui e veja mais detalhes sobre a ferramenta.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação - Foram adicionadas as colunas contendo as informações de Estoque Mínimo e Estoque Máximo ao lado da coluna de Venda Média.
Cadastro > Financeiro > Banco - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.
Cadastro > Logística > Motorista - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.
Cadastro > Operacional > Fornecedor - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.
Cadastro > Operacional > Produto - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada. - Adicionado um botão para consulta de impostos do produto na MasterFisco. As informações contidas serão as de CST ICMS, ALÍQUOTA, REDUÇÃO, CST PIS, CST COFINS, ALÍQUOTA PIS, ALÍQUOTA COFINS, NCM e IVA. - Os tipos de natureza receita foram atualizados conforme o a nova tabela disponibilizada pelo site do SPED Contribuições.
Cadastro > Fiscal > Pauta Fiscal - Novo flag criado "ICMS recolhido antecipadamente".
Contabilidade > Relatórios > Livro Diário - Ao clicar no botão imprimir(
Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DMPL - Nova coluna adicionada "Capital Social" que exibirá o valor inicial do fato contábil.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Houve melhoria na importação de conciliação bancária, o sistema passará exibir as colunas Saldo Inicial e Saldo Final para cada dia.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Ao gravar a baixa o sistema passará a adicionar na observação o tipo do pagamento. Caso seja cheque, o sistema deverá adicionar o número do cheque também. - Foi adicionado um filtro "Tipo" contendo as opções: Entrada, Despesa e Todos. Dentro do botão filtro(
Financeiro > Fluxo Caixa - Foram realizadas melhorias no layout da tela.
Fiscal > Inventario - Novo filtro adicionado(
Fiscal > Apuração > Uso Consumo - Foram adicionados os filtros Mercadológico e Motivos: Perda, Quebra e Consumo no botão filtro(
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e XML. - O sistema passará a atribuir o tipo entrada correspondente ao CFOP de cada item ao importar um xml e não do escopo como era feito anteriormente.
Nota Fiscal > Saída - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens. - Caso um fornecedor possua contrato com abatimento em boleto, ao finalizar uma nota fiscal de devolução, o sistema gerará o Recebimento Devolução com o desconto conforme contrato. - Foram realizados alguns ajustes para que o sistema considere apenas os dados do fornecedor vindos do XML. Anteriormente ele estava considerando algumas informações do cadastro do fornecedor, desta forma houve alguns relatos no qual o fornecedor atualizou as informações, mas ao imprimir uma DANFE, por exemplo, os dados ficavam diferentes. - Houve uma correção ao importar um crédito rotativo que foi finalizado em duas finalizadoras. Anteriormente o sistema importava o crédito rotativo na nota e os valores já pagos eram atribuídos como desconto na nota fiscal. O correto é informar no campo observação os valores já pagos da nota. - Ao imprimir um boleto() o boleto passará a preencher o campo "Número Documento" com o número da nota fiscal referente a ele. - Novo botão agrupar(
) para notas fiscais. Veja o manual completo da ferramenta clicando aqui. - Foi adicionada uma melhoria no sistema para que passe a aceitar produtos bonificados e normais em uma mesma nota de saída, igual já acontece nas notas de entrada. - As opções de importação Perda, Quebra e Consumo foram removidas. - Nova opção adicionada no botão configurar(
PDV > Consistência - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita. - Correção nas sequências quando utilizado SAT e NFC-e. Anteriormente na venda NFC-e ou SAT, quando é cancelado um cupom em venda, o sistema pula um número da sequência no próximo cupom.
PDV > Parâmetro - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador. - Nova sessão para identificar a configuração de bancos, retiradas de caixa forte e abastecimento. - Nova coluna "Aviso retirada" na aba Finalizadora.
PDV > Promoção - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.
Utilitário > Mensagem - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.
Ajuda > Wiki - Nova ferramenta redirecionará para a página inicial da Wiki.
