Notas da versao VRMaster 3.16

INFORMAÇÕES GERAIS DA VERSÃO

Recebimentos

1 - Em todas as ferramentas do Recebimento que gera boleto foi adicionado o botão boleto na tela de consulta para exibir os boletos relacionados ao recebimento selecionado. Um link para abrir o boleto também foi adicionado na coluna "Boleto".

Financeiro > Contas Receber

1 - Todas as telas de recebimento receberão um histórico de movimentações que serão alimentados pelas ações das importações bancárias. Ao clicar no botão "Situação Bancária Boleto" () será exibido um histórico de movimentações.

ADMINISTRATIVO

Administrativo > Compra > Pedido

1 - Houve melhorias na tela Pendências de Fornecedor. O sistema passará exibir na aba Verba as novas colunas Tipo Verba e Observação.

Administrativo > Compra > Análise

1 -  Foi adicionado o filtro "Tipo Data" e "Atendido".
2 - A coluna "Data Entrega" foi adicionada na exibição por "Pedido".
Administrativo > Compra > Sugestão

1 - A ferramenta "Apoio Compra" passará ser chamada "Sugestão" e estará localizada no menu "Administrativo > Compra". O sistema também passará a permitir que o usuário filtre a consulta por Mercadológico e/ou por DDV.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Venda

1 - Houve melhoria de layout na tela de consulta. O sistema passará a exibir os campos Comprador, Fabricante e Mercadológico dentro da opção Filtro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

1 - Houve melhoria em Venda Período. Nas consultas com tipo exibição "Produto", o sistema passará a exibir o novo filtro "Tipo Oferta".

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

1 - Foi adicionado o filtro "Produto Kit" e a opção de filtrar uma consulta com botão direito.
2 - O filtro "Fabricante Divisão" foi movido para dentro do botão filtro().

Administrativo > Pesquisa > Lançamento

1 - Foi adicionado o campo "Código" para o filtro da tela de consulta.
2 - Foi adicionado o campo "Código" na tela de lançamento (Após clicar no botão incluir(). O campo é de preenchimento automático do sistema.

CADASTRO

Cadastro > Financeiro > Banco

1 - Criado um campo "Valor Mínimo" na configuração de boleto. O sistema verificará o valor definido neste campo para não protestar boletos emitidos abaixo desse valor.

Cadastro > Logística > Motorista

1 - Alterada a nomenclatura do campo "C.P.F" para "CPF" na tela do cadastro.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

1 - Houve melhoria na aba Contatos do Cadastro de Fornecedor. O sistema permitirá que usuário cadastre e edite o Tipo de contato.

Cadastro > Operacional > Produto

1 - Houve melhorias no Filtro. O sistema passará a exibir duas novas opções para que o usuário possa filtrar as consultas por produtos Centralizados e Descontinuados na loja logada.
2 - Adicionado um botão para consulta de impostos do produto na MasterFisco. As informações contidas serão as de  CST ICMS, ALÍQUOTA, REDUÇÃO, CST PIS, CST COFINS, ALÍQUOTA PIS, ALÍQUOTA COFINS, NCM e IVA.

Cadastro > Operacional > Receita

1 - Criado o parâmetro "Tipo Baixa". O usuário poderá selecionar as opções "Movimentação" ou "Produção" para determinar a forma que o sistema baixará o estoque de produtos de receita.

Cadastro > Tipo TEF

1 - Foi adicionado filtro por código. 

Cadastro > Tipo Ticket

1 - Foi adicionado filtro por código. 

Cadastro > Tipo Recebível

1 - Foram adicionados links para os cadastros de Ticket, TEF e Administradora na aba "Dados Financeiros".

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial

1 - Adicionada uma aba "Histórico" onde será possível gravar alterações no cadastro do cliente.

ESTOQUE

Estoque > Produção > Lançamento

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

FINANCEIRO

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

1 - Houve melhoria na importação de conciliação bancária, o sistema passará exibir as colunas Saldo Inicial e Saldo Final para cada dia.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

1 - Ao gravar a baixa o sistema passará a adicionar na observação o tipo do pagamento. Caso seja cheque, o sistema deverá adicionar o número do cheque também.

Financeiro > Fluxo Caixa

1 - Foram realizadas melhorias no layout da tela.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

1 - Novo botão renegociar() criado. Veja seu funcionamento no manual clicando aqui.

Financeiro > Controle Bancário > Cheque

1 - O sistema permitirá que seja realizada uma baixa para vários cheques ao mesmo tempo. Ao clicar no botão baixar() deverá informar "Data da Baixa" e "Data da Conciliação".

Financeiro > Contas a Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial

1 - Foi adicionado os filtros "Grupo Econômico" e habilitado o checkbox para selecionar as lojas para a consulta.

FISCAL

Fiscal > Encerramento > Diário

1 - Ao realizar o processo do encerramento o sistema passará a alertar quais as notas fiscais que estão sem finalizar e a qual loja as notas pertencem. Anteriormente o sistema só dava o alerta: "Existem notas sem finalizar!".

NOTA FISCAL

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

1 - Criada melhoria na tela de divergência de importação NFe. O sistema passará a exibir maiores informações para comparativo entre cadastro e xml.
2 - O sistema passará a atribuir o tipo entrada correspondente ao CFOP de cada item ao importar um xml e não do escopo como era feito anteriormente.

Nota Fiscal > Saída

1 - Houve melhorias na tela Importação de Nota Entrada. O sistema trará automaticamente o código do destinatário no filtro Fornecedor e passará a exibir maiores informações nas consultas como datas, fornecedor e o tipo da entrada dos itens.
2 - Caso um fornecedor possua contrato com abatimento em boleto, ao finalizar uma nota fiscal de devolução, o sistema gerará o Recebimento Devolução com o desconto conforme contrato.

Nota Fiscal > Entrada

1 - Nova coluna na lista de itens da nota chamado "Validade". O campo vai exibir um botão caso o produto tenha a validade informada. Caso contrário o campo virá em branco.

PDV

PDV > Consistência

1 - Removido do parâmetro a opção "Baixa Receita". Essa opção passará ser chamada "Tipo Baixa" e será localizada no menu Cadastro > Operacional > Receita.

PDV > Parâmetro

1 - Houve uma melhoria na aba Descontos. O sistema permitirá que o usuário defina um "Valor Acima De" para cada nível de operador.
2 - Nova sessão para identificar a configuração de bancos, retiradas de caixa forte e abastecimento.

PDV > Promoção

1 - Houve melhorias no cadastro de promoção. O sistema permitirá que o usuário carregue produtos a partir de um Fabricante e/ou de um Mercadológico específico na aba "Comprando" e terá a opção de selecionar vários produtos para Remover.

UTILITÁRIO

Utilitário > Mensagem

1 - Houve melhoria no envio de mensagens. Criado o botão "Responder Todos", ou seja, o sistema carregará de forma automática todos os usuários pertencentes à mensagem para um novo envio.

AJUDA

Ajuda > VR Wiki

1 - Nova ferramenta redirecionará para a página inicial da Wiki.