2016 - ABRIL
De VRWiki
Índice
- 1 VRAdm - 3.15.1-1
- 2 VRAdm 3.15.2
- 3 VRConcentrador - 3.15.2-1
- 4 VRAtacado - 3.15.1-1
- 5 VRFrente - 3.15.2-1
- 6 VRFicha 3.15.1
- 7 VRFrente 3.15.3
- 8 VRGerenciadorScanntech - 3.15.4-7
- 9 VRGerenciadorWMS - 3.15.2-1
- 10 VRIntegração - 3.15.4-3
- 11 VRIntegracao 3.15.5
- 12 VROnline 3.15.1
- 13 VRPdv - 3.15.6-3
- 14 VRSetupPdv 3.15.1
- 15 VRMaster - 3.15.15-5
- 16 VRMaster - 3.15.15-4
VRAdm - 3.15.1-1
Interface > Importação > Sat/CFe - Criada nova tela para importação de SAT/CFe. Clique aqui para ver o funcionamento da ferramenta.
Interface > Importação > NFce (Saída) - Foi realizada correção da duplicidade ao transmitir notas a secretaria do estado.
VRAdm 3.15.2
Interface > Exportação > Cadastro - Adicionado o código CEST para exportação juntamente com os produtos.
VRConcentrador - 3.15.2-1
Exportar Pacotes - Ao baixar um cheque no PDV o não estava alterando o cheque para alínea 0. Foi realizada uma correção para que quando o cliente utilizar um cheque diferente da alínea 0 o sistema altere o cheque para alínea 0 (cheques pagos no PDV).
Exportar Banco - Foram realizados ajustes nas promoções auditadas. Anteriormente o sistema estava calculando valores incorretos de cupons.
VRAtacado - 3.15.1-1
Venda > Lançamento - Correção do erro: ERRO: referência inválida para tabela "produto" na cláusula FROM ao gerar uma nota.
VRFrente - 3.15.2-1
Transações > Devolução Cupom - Foi realizada a correção de um BUG na hora da impressão do relatório. Anteriormente o sistema estava exibindo os cupons em sua totalidade não respeitando a consulta que estava sendo realizada, consequentemente a impressão estava saindo completamente diferente do que estava sendo consultado.
VRFicha 3.15.1
Ficha > Lançamento - Correção do Log de transação do VRFicha para exclusão de itens de uma ficha. Anteriormente o sistema estava guardando a ação de excluir um item de uma ficha como alteração e não como exclusão. O log de transação de todos os aplicativos VR é possível ser visualizado apenas no aplicativo VRMaster. Clique aqui para visualizar o manual completo do log de transação.
VRFrente 3.15.3
Transações > Troca Cupom - Foi adicionada a coluna "Cupom Baixa" onde será exibido o número do cupom utilizado pela matrícula. - O sistema passará a imprimir a Data/Hora da impressão nos cupons.
VRGerenciadorScanntech - 3.15.4-7
Importar Promoção - Realizada correção na importação de promoções. Anteriormente o sistema não estava importando as promoções de todas as lojas.
VRGerenciadorWMS - 3.15.2-1
Função Lacrar - Foi adicionado um controle para que quando uma tarefa de lacrar palete esteja sendo executada o sistema "trave-a" até que seja concluída pelo operador.
VRIntegração - 3.15.4-3
Interface > Exportação > Domínio - Realizada correção na geração dos registros 3 e 4 que anteriormente não estavam sendo gerados. - Foram realizados alguns ajustes na exportação na parte fiscal e parcelas.
Interface > Importação > Mix Fiscal - Correção do erro "DeadLock".
VRIntegracao 3.15.5
Interface > Exportação > NeoGrid - Nova tela de exportação para NeoGrid criada. Clique aqui para ver o manual completo da ferramenta.
VROnline 3.15.1
Venda PDV - Foi adicionada permissão de consulta separadamente por usuário. Veja como controlar a permissão de usuários no VRMaster.
VRPdv - 3.15.6-3
Abertura - Correção no contador de operações para NF, NFCE e SAT. Anteriormente o contador estava se mantendo com o mesmo número.
Venda - Foram realizados ajustes nas promoções auditadas. Anteriormente o sistema estava calculando valores incorretos de cupons.
VRSetupPdv 3.15.1
Instalar 1 - O aplicativo agora passará a copiar o instalador do Firebird Recovery. Um aplicativo útil para recuperar o banco local do PDV na ocorrência de quedas de energia, desligamento não programado ou qualquer outra situação na qual haja a quebra do banco de dados local. O aplicativo será copiado para a pasta útil do PDV após a instalação.
VRMaster - 3.15.15-5
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Notas emitidas com modelo 65 passaram a não mais enviar valores de descontos no registro C100.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Lançamento - Realizada correção na soma dos impostos do contrato. Anteriormente quando havia uma situação na qual exista mais de um contrato de fornecedor para o mesmo dia o sistema não estava somando os valores dos impostos.
Fiscal > Mudança de Tributação - Foi realizada uma correção nos cálculos do sistema. Anteriormente o sistema estava realizando cálculos errados das alíquotas dos produtos.
VRMaster - 3.15.15-4
Fechamento > Encerramento Diário - Correção nos valores de convênio do sistema. Anteriormente, ao realizar o encerramento o sistema estava desconsiderando o "Tipo Convênio" gerando valores indevidos. - Alteração nos lançamentos automáticos de conciliação bancária. Anteriormente o sistema realizava lançamentos de conciliação bancária aos sábados e domingos onde não havia movimentação. Agora o sistema não irá gerar conciliações bancárias dos dias que não houver movimentação.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto - Correção realizada na Aba Similares. Anteriormente o sistema não estava exibindo as lojas corretamente.
Nota Fiscal > Saída - Correção para transmissão de notas fiscais a base de cupom para fora do estado. Anteriormente o sistema estava sem este suporte não gerando a nota nesta situação com retorno de rejeição da SEFAZ. - O sistema estava realizando uma verificação no emitente e remetente para aplicar o CSOSN, entretanto, existem casos nos quais a receita não estava validando da forma que o sistema está tratando. Foi realizada uma alteração para voltar a verificação apenas para o emitente. - Foi realizada uma correção para que quando uma nota conter um fornecedor do tipo pessoa física o campo Inscrição Estadual traga o número do RG do mesmo. Anteriormente o sistema contia uma trava impossibilitando esta informação nas DANFEs emitidas. - Ao finalizar uma nota, os valores de Base ST, ICMS ST e IPI caso haja, e após finalizado a nota, o sistema exibe os valores na observação da nota e realiza a gravação da nota na escrita fiscal e, posteriormente, são enviados ao registro C195 do Sped Fiscal. Foi realizado um ajuste para que seja realizado este processo na hora da escrituração da nota e não no momento da finalização.
Nota Fiscal > Entrada - Foi realizada uma correção no botão histórico(). Anteriormente o sistema estava trazendo o histórico pelo número da nota possibilitando que notas de lojas diferentes sejam exibidas. - Correção na divergência da quantidade dos produtos com a quantidade da validade dos produtos quando corrigidos de um lançamento via coletor. - Ao finalizar uma nota, os valores de Base ST, ICMS ST e IPI caso haja, e após finalizado a nota, o sistema exibe os valores na observação da nota e realiza a gravação da nota na escrita fiscal e, posteriormente, são enviados ao registro C195 do Sped Fiscal. Foi realizado um ajuste para que seja realizado este processo na hora da escrituração da nota e não no momento da finalização. Para notas já finalizadas, basta reprocessá-las.
Administrativo > Compra > Pedido - O botão de negociação foi movido para a aba Troca.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foi realizado um ajuste no registro 0200. Anteriormente o sistema estava enviando os códigos de barras sem verificar se eram códigos válidos, exemplo: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14. - Foi adicionada uma verificação no registro C460 onde caso o CPF esteja zerado não enviará o CPF nem o Nome no registro.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Realizado ajuste no Web Service do estado de Espirito Santo. Segundo informações da SEFAZ o Web Service de Espírito Santo passará a utilizar o do Rio Grande do Sul. - Realizada correção na comparação para exibir divergências de CEST. Anteriormente o sistema não estava carregando o CEST pelo ID e estava exibindo divergências não existentes. - Foi adicionada uma verificação dentro do sistema para notas importadas que contenha o CST90. A verificação foi realizada na tag vBCST dentro do XML. - O sistema estava consultando incorretamente a autenticidade de notas provenientes do estado do Pará. Corrigido. - Foi realizada melhoria para notas fiscais importadas contendo ISSQN. Anteriormente ao possuir uma nota com ISSQN e importá-la no sistema, o sistema estava importando o campo Valor de Mercadoria em branco pois notas com ISSQN não vem com valor de mercadoria. Ao possuir esta situação o sistema passará a atribuir o valor de Serviço no campo "Valor Mercadoria".
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Foi adicionada uma condição para que o sistema só exiba as configurações de banco na impressão de boleto na falta da parametrização ou caso seja a primeira impressão.
Sistema > Atalho - Foi removido o atalho do Repositório NFCE. A tela não possui atalho anteriormente.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - O sistema passará a gerar o registro referente a multa para o banco ITAÚ. - Foram realizadas correções no layout de remessa do banco SICOB.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Realizada correção no layout do registro I250.
Fiscal > Mudança de Tributação - Correção do erro: faltando entrada para tabela "p" na cláusula FROM.
Cadastro > Operacional > Produto > NCM - Os NCMs 426 e 424 passarão a ter a mesma descrição "CERVEJAS DE MALTE – VOLUME DE EMBALAGEM ACIMA DE 400 ML".
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída - Realizado correção de duplicidade. Em alguns casos, ao realizar uma consulta filtrando fornecedores cadastrados para 2 estados o sistema estava duplicando valores.
