Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.15"
De VRWiki
(→VRMaster - 3.15.15-4 (Em desenvolvimento)) |
(→VRMaster - 3.15.15-4 (Em desenvolvimento)) |
||
| Linha 172: | Linha 172: | ||
- Correção para transmissão de notas fiscais a base de cupom para fora do estado. Anteriormente o sistema estava sem este suporte não gerando a nota nesta situação com retorno de rejeição da SEFAZ. | - Correção para transmissão de notas fiscais a base de cupom para fora do estado. Anteriormente o sistema estava sem este suporte não gerando a nota nesta situação com retorno de rejeição da SEFAZ. | ||
- O sistema estava realizando uma verificação no emitente e remetente para aplicar o CSOSN, entretanto, existem casos nos quais a receita não estava validando da forma que o sistema está tratando. Foi realizada uma alteração para voltar a verificação apenas para o emitente. | - O sistema estava realizando uma verificação no emitente e remetente para aplicar o CSOSN, entretanto, existem casos nos quais a receita não estava validando da forma que o sistema está tratando. Foi realizada uma alteração para voltar a verificação apenas para o emitente. | ||
| + | - Foi realizada uma correção para que quando uma nota conter um fornecedor do tipo pessoa física o campo Inscrição Estadual traga o número do RG do mesmo. Anteriormente o sistema contia uma trava impossibilitando esta informação nas DANFEs emitidas. | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Nota Fiscal > Entrada]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Nota fiscal Entrada|Nota Fiscal > Entrada]]</b></font> | ||
Edição das 11h54min de 26 de abril de 2016
Índice
- 1 VRMaster - 3.15.16 (Em desenvolvimento)
- 2 VRMaster - 3.15.15-4 (Em desenvolvimento)
- 3 VRMaster - 3.15.15-3
- 4 VRMaster - 3.15.15-2
- 5 VRMaster - 3.15.15-1
- 6 VRMaster - 3.15.15
- 7 VRMaster - 3.15.14
- 8 VRMaster - 3.15.13
- 9 VRMaster - 3.15.12
- 10 VRMaster - 3.15.11
- 11 VRMaster - 3.15.10
- 12 VRMaster - 3.15.9
- 13 VRMaster - 3.15.8
- 14 VRMaster - 3.15.7
- 15 VRMaster - 3.15.6
- 16 VRMaster - 3.15.5
- 17 VRMaster - 3.15.4
- 18 VRMaster - 3.15.3
- 19 VRMaster - 3.15.2
- 20 VRMaster - 3.15.1
- 21 VRMaster - 3.15.0
VRMaster - 3.15.16 (Em desenvolvimento)
Estoque > Perda - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Quebra, Produção Ordem, Transferência Interna e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Quebra - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Produção Ordem, Transferência Interna e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Produção > Ordem - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Quebra, Transferência Interna e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Transferência Interna - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Quebra, Produção Ordem e Transformado. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Estoque > Transformado - A tela teve o parâmetro "Quantidade de dias Lançamento Retroativo" separado das telas de Perda, Quebra, Produção Ordem e Transferência Interna. Anteriormente ao alterar o parâmetro em qualquer tela citada, o sistema modificava todas as outras por se tratar do mesmo campo.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Ao cancelar um boleto o sistema passará a pedir uma justificativa.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Adicionada nova verificação para Clientes Preferenciais que foram exportados para Clientes Eventuais. Ao realizar a atualização de um Cliente Preferencial, caso ele seja também um Cliente Eventual o sistema perguntará se deseja realizar a atualização do cadastro. - A aba "Dados Adicionais" passará a aceitar caracteres especiais. - Foi adicionado um novo filtro "Restrição" dentro do botão filtro() da tela de consulta.
Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem - Adicionada coluna "Diferença" ao relatório para facilitar a análise entre as margens padrão e praticada.
Fechamento > Encerramento Diário - Realizado ajuste para que, ao realizar uma consulta de inventário o sistema considere também os estoques de "Cestas Básicas" e "Troca" para fins fiscais.
Nota Fiscal > Saída - Ao importar um ou mais cupons para emissão de nota fiscal, o sistema não permitirá realizar quaisquer tipos de alterações relacionadas.
PDV > Parâmetro - Foi adicionada a opção de ocultar ou não os valores dos totalizadores de Leituras X e Reduções.
Administrativo > Compra > Pedido - Novo parâmetro adicionado "Loja Depósito Fechado". Clique aqui e veja o manual completo de como o novo parâmetro funciona. - Foram adicionados os campos: "Qtd Emb Forn" e "Peso Emb Forn" para facilitar a visualização do tipo de embalagem do cadastro de produto fornecedor. - Adicionado novo botão filtro(
Nota Fiscal > Entrada - Adicionado botão recebimento(). Clique aqui para visualizar o manual completo da ferramenta. - Adicionado um novo filtro "Valor Mínimo Verba" no botão filtro(
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Foi realizada uma melhoria no recebimento de notas de fora do estado. Anteriormente ao receber uma nota fora do estado era necessário desmarcar o parâmetro "Importado XML" e recalcular os itens da nota. Esta função será realizada automaticamente quando o sistema identificar que a nota é de um estado diferente ao da loja logada.
Cadastro > Operacional > Produto - Novo filtro adicionado dentro do botão filtrar(
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Crédito - Foi adicionada uma nova exibição no relatório para que seja possível visualizar os totais de crédito da empresa conveniada. Veja como realizar o filtro.
PDV > Consistência - Ao realizar o reprocessamento o sistema passará a exibir uma tela pra selecionar "Venda" ou "Fiscal" afim de sanar possíveis impactos de mudanças indevidas causadas pelo reprocessamento de vendas.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal - Realizada a desvinculação do parâmetro "Tolerância Imposto". Anteriormente o parâmetro era utilizado tanto na tela de escrituração quanto na de nota fiscal de entrada. A mudança fará com que o parâmetro trabalhe individualmente para cada tela.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foi realizada uma alteração no registro F100 para inserir os lançamentos de Outras Despesas sem verificar o pagamento.
Contabilidade > LALUR > Apuração - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LALUR > Lançamento - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LALUR > Plano Referencial Tabela LALUR - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LACS > Apuração - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LACS > Lançamento - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Contabilidade > LACS > Plano Referencial Tabela LACS - Nova tela do sistema. Clique aqui e veja o manual completo da ferramenta.
Fiscal > Inventário - Foi adicionada a coluna "Unidade Medida" na tela de consulta.
Logística > Reposição > Análise Reposição - Foram adicionados dois filtros "Produto" e "Cross Docking".
Administrativo > Administração Preço - Foi adicionado o campo "Tipo Oferta" dentro do botão ofertar ().
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento - Foram adicionados os campos: Desconto, Juros, Multa e Valor Total.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto - Coluna "Descontinuado" foi movida para a aba "Estoque" na parte inferior da tela.
VRMaster - 3.15.15-4 (Em desenvolvimento)
Fechamento > Encerramento Diário - Correção nos valores de convênio do sistema. Anteriormente, ao realizar o encerramento o sistema estava desconsiderando o "Tipo Convênio" gerando valores indevidos. - Alteração nos lançamentos automáticos de conciliação bancária. Anteriormente o sistema realizava lançamentos de conciliação bancária aos sábados e domingos onde não havia movimentação. Agora o sistema não irá gerar conciliações bancárias dos dias que não houver movimentação.
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto - Correção realizada na Aba Similares. Anteriormente o sistema não estava exibindo as lojas corretamente.
Nota Fiscal > Saída - Correção para transmissão de notas fiscais a base de cupom para fora do estado. Anteriormente o sistema estava sem este suporte não gerando a nota nesta situação com retorno de rejeição da SEFAZ. - O sistema estava realizando uma verificação no emitente e remetente para aplicar o CSOSN, entretanto, existem casos nos quais a receita não estava validando da forma que o sistema está tratando. Foi realizada uma alteração para voltar a verificação apenas para o emitente. - Foi realizada uma correção para que quando uma nota conter um fornecedor do tipo pessoa física o campo Inscrição Estadual traga o número do RG do mesmo. Anteriormente o sistema contia uma trava impossibilitando esta informação nas DANFEs emitidas.
Nota Fiscal > Entrada - Foi realizada uma correção no botão histórico(). Anteriormente o sistema estava trazendo o histórico pelo número da nota possibilitando que notas de lojas diferentes sejam exibidas. - Correção na divergência da quantidade dos produtos com a quantidade da validade dos produtos quando corrigidos de um lançamento via coletor.
Administrativo > Compra > Pedido - O botão de negociação foi movido para a aba Troca.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Foi realizado um ajuste no registro 0200. Anteriormente o sistema estava enviando os códigos de barras sem verificar se eram códigos válidos, exemplo: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14. - Foi adicionada uma verificação no registro C460 onde caso o CPF esteja zerado não enviará o CPF nem o Nome no registro.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada - Realizado ajuste no Web Service do estado de Espirito Santo. Segundo informações da SEFAZ o Web Service de Espírito Santo passará a utilizar o do Rio Grande do Sul. - Realizada correção na comparação para exibir divergências de CEST. Anteriormente o sistema não estava carregando o CEST pelo ID e estava exibindo divergências não existentes. - Foi adicionada uma verificação dentro do sistema para notas importadas que contenha o CST90. A verificação foi realizada na tag vBCST dentro do XML. - O sistema estava consultando incorretamente a autenticidade de notas provenientes do estado do Pará. Corrigido.
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto - Foi adicionada uma condição para que o sistema só exiba as configurações de banco na impressão de boleto na falta da parametrização ou caso seja a primeira impressão.
Sistema > Atalho - Foi removido o atalho do Repositório NFCE. A tela não possui atalho anteriormente.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - O sistema passará a gerar o registro referente a multa para o banco ITAÚ.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD) - Realizada correção no layout do registro I250.
Fiscal > Mudança de Tributação - Correção do erro: faltando entrada para tabela "p" na cláusula FROM.
Cadastro > Operacional > Produto > NCM - Os NCMs 426 e 424 passarão a ter a mesma descrição "CERVEJAS DE MALTE – VOLUME DE EMBALAGEM ACIMA DE 400 ML".
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída - Realizado correção de duplicidade. Em alguns casos, ao realizar uma consulta filtrando fornecedores cadastrados para 2 estados o sistema estava duplicando valores.
VRMaster - 3.15.15-3
Nota Fiscal > Saída - Realizada correção no processo de estorno de nota. Anteriormente o sistema estava estornando: custo, divergência, administração de preços, estoque, pedido e cross-docking, contrato e verba quando o correto seria mantê-los.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção no registro C170. Anteriormente ao gerar o registro o sistema estava utilizando o tipo entrada ou saída do escopo da nota. O correto seria utilizar o tipo do item.
Fiscal > Mudança de Tributação - Realizada correção no carregamento por inventário. Anteriormente ao carregar produtos do inventário para realizar a mudança de tributação o sistema estava carregando as alíquotas de credito/debito do inventario quando o correto seria utilizar as alíquotas atuais do cadastro do produto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Em alguns casos um erro nos registros C100 e C170 "Registro/Campo não informado ou Inválido". Corrigido.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF - O sistema passará a exportar os registros E100 e E105.
VRMaster - 3.15.15-2
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil - Foi realizado uma série de acertos nos registros: 0000, I250, I051, I052.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV - Realizada correção para quando a consulta é filtrada por tipo de exibição "TEF". Anteriormente o sistema estava retornando a mensagem "Registro não encontrado" mesmo contendo registros.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Foram realizados ajustes no registro C170.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava realizando a consulta filtrada por "Local de Cobrança" mesmo sem preencher o filtro.
Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional - Ajuste realizado no DRO referente a outras receitas. Anteriormente o sistema estava gerando os valores de acordo com a emissão dos documentos e não na data de pagamento.
Nota Fiscal > Despesa - Realizada correção no relatório da tela. Anteriormente o sistema não estava respeitando os registros selecionados realizando a impressão de todos os documentos.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e - Realizada correção na geração de QRCode. Anteriormente ao transmitir cupons em contingência o sistema não estava gerando o QRCode. - Correção do erro Rejeicao: modelo da NFC-e diferente diferente de 55 para o estados do Rio de Janeiro. Foi realizado ajuste no Webservise.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Realizado ajustes no layout de exportação do banco SICOB.
Fiscal > Mudança de Tributação - Realizada correção no valor das alíquotas. Anteriormente o sistema não estava considerando o valor das alíquotas reduzidas para o cálculo de crédito/débito.
VRMaster - 3.15.15-1
VRMasterMobile > Pedido > Compra - Foram realizados ajustes para que o sistema não altere os produtos da mesma família ao realizar a atualização do Produto Fornecedor a partir de um item de pedido de compra originalizado do pelo aplicativo VRMasterMobile.
Fiscal > Mudança Tributação - Correção do erro NULL ao carregar uma situação tributária. O erro acontecia quando o primeiro item da lista não possuía uma pauta fiscal.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil - Correção do erro: String index out of range: 6 ao gerar o Sped.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal - Correção na diferença entre os valores de ICMS no arquivo do SPED FISCAL e a apuração de ICMS no sistema.
Administrativo > Compra > Pedido - Realizada correção no cálculo das pendências de compra. Anteriormente o sistema estava realizando o cálculo da pendência do Cross-Docking de forma errada.
Nota Fiscal > Entrada - Realizada correção na verificação da data de validade. Anteriormente o sistema não estava verificando corretamente a data de validade contida no cadastro do produto na hora da entrada.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições - Correção no registro 0400. Anteriormente o sistema não estava trazendo todos os tipos de entrada e saída.
VRMaster - 3.15.15
Informações Gerais da Versão 1 - Foram realizadas diversas correções no sistema ao tentar imprimir sem consulta. Em vários casos o sistema apresentava erros, foram realizados testes em todas as telas do aplicativo. As seguintes telas foram corrigidas: Administrativo - Compra - Análise Administrativo - Consultas Administrativas - Análise Margem Administrativo - Consultas Administrativas - Comparativo Venda Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Kit Administrativo - Consultas Administrativas - Venda Período Administrativo - Pré-Pedido - Pré-Pedido Administrativo - Gestão Oferta - Simulação Oferta Cadastro - Operacional - Associado Cadastro - Operacional - Receita CRM - Análise Cliente Financeiro - Caixa - Fechamento PDV Fi nanceiro - Contas Receber - Cheque - Recebimento Financeiro - Contas Receber - Convênio - Transação PDV - Kit CRM - Mala Direta - Aniversariantes CRM - Mala Direta - Promoção Fiscal - Mapa Resumo Administrativo - Consultas Administrativa - Venda Conjugada Administrativo - Consultas Administrativas - Venda PDV Nota Fiscal - Entrada Estoque - Troca - Negociação
Nota Fiscal > Entrada 1 - Foi realizada correção para divergência ao realizar um lançamento de validade para notar com produtos de compra e bonificados. Anteriormente o sistema estava acusando divergência na quantidade mesmo estando correta.
Iniciar 1 - Correção do erro: ERROR: insert or update on table "inventario" violates foreign key constraint "id_aliquotadebito" ao realizar o encerramento diário.
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Realizado ajuste no cálculo de Valor Total do produto.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção dos erros NULL ao finalizar uma nota a base de cupons e ao carregar uma nota de saída que já possua cupons informados, neste caso o erro apresentado era o " v.chavenfce não existe ".
Nota Fiscal > Entrada 1 - Correção ao gerar uma devolução a partir de uma nota de entrada. Anteriormente o sistema estava calculando o valor com apenas 2 casas decimais, ocasionando erros. Foi ajustado para o sistema trabalhar com 4 casas decimais.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizada correção na duplicação de valores para o registro 1400.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizada correção para quando a quantidade de itens devolvido é igual a quantidade de itens comprados na nota. Anteriormente o sistema enviava os produtos para a administração de preços. Se tratando de uma devolução, o sistema deve entender que o valor permanece igualmente o anterior, apenas neste caso esta tratativa deve acontecer.
Estoque > Produção 1 - Realizado ajuste para que o sistema pare de arredondar uma produção gerada. Anteriormente o sistema estava utilizando o arredondamento de forma errada.
VRMaster - 3.15.14
Informações Geral da Versão 1 - Foram realizados ajustes na resolução das seguintes telas: - Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento - Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Administrativo > Compra > Sugestão 1 - Melhoria na consulta da sugestão de compra. Foram inclusas as colunas dos 3 meses anteriores e o mês atual. Essas informações serão trazidas pelo sistema na hora da consulta juntamente com outras informações como: Pendência, Troca, Quantidade Embalagem e Preço de venda. Clique aqui e veja como a ferramenta funciona.
Fiscal > Mudança de Tributação 1 - Conforme alteração da tributação de cervejas e cigarros no dia 22/02/2016, a tela de Mudança de Tributação foi criada para suprir a necessidade do decreto. Clique aqui para ver o manual completo da ferramenta. 2 - Correção do erro "Alíquota não encontrada". O sistema passará a carregar as alíquotas de pautas anteriores caso haja, caso contrário não deverá carregar a alíquota de ICMS.
Nota Fiscal > Saída 1 - Ao importar um cupom eletrônico a mensagem "EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106/2015" juntamente com o número da chave de acesso do cupom será exibida no campo "Informações Complementares". 2 - Realizado tratamento para que o sistema passe a respeitar os valores de série da loja de origem. Anteriormente o sistema em alguns casos atribuía o número de série da loja de destino ocasionando erros no Sped Fiscal.
Estoque > Balanço > Atualização 1 - Foi adicionada uma mensagem de alerta ao selecionar o tipo de balanço "GERAL".
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF 1 - O Sistema passará a exportar o bloco X. Registros X430 e X450. 2 - Foi desenvolvido a geração dos blocos L300, L200 e L210.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - A configuração de geração do Sped passará a ser realizada por lojas. Na aba geral, clique duas vezes em cima da loja para editar as configurações.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento 1 - O sistema passará a exibir uma mensagem não permitindo salvar recebimentos de venda a prazo com data de vencimento, data de emissão, loja e número de nota já existentes.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Correção do erro "Unparsable Date". Anteriormente o sistema estava apresentando este erro ao preencher somente a data do inventário.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento 1 - Correção da mensagem: exportado is ambiguous ao utilizar o filtro "Exportado".
Fechamento > Encerramento Diário 1 - Uma mensagem de permissão de banco de dados estava sendo exibida ao tentar realizar o encerramento diário.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e 1 - Correção do erro no protocol. Anteriormente o erro acontecia ao transmitir as NFCes geradas em contingência para o estado do Pará.
Contabilidade > Integração 1 - Foi realizada uma correção ao realizar a integração da contabilidade. Anteriormente o sistema estava contabilizando notas com valor de Guia ST e multiplicando o valor pela quantidade de itens.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA 1 - Um erro ao gerar a GIA estava sendo exibido. O erro era referente ao valor contábil, o sistema estava dizendo que não estava correto com a somatória dos itens. Corrigido.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizada correção na opção de recalcular impostos dos itens da nota de entrada. Anteriormente o sistema estava utilizando a tabela de conversão do simples mesmo quando o fornecedor não é do simples nacional.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Foi realizada uma correção ao exibir divergências de importação. O sistema estava selecionando as colunas que não estavam divergentes.
VRMaster - 3.15.13
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Correção do erro SOAP ao consultar a autenticidade de uma nota proveniente do estado do Rio Grande do Norte (RN).
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foi realizada uma correção na exportação dos registros C500, D100 e D500. Anteriormente, ao ter uma nota fiscal com série 0 (zero) o sistema estava mandando os campos vazios. O correto seria enviar o número 0 (zero). 2 - Correção na geração do registro H001. Anteriormente o sistema não estava gerando o registro em caso de não haver valores para o registro H005.
Administrativo > Pré-Pedido > Pré-Pedido 1 - Foi realizada uma correção para exibir 3 casas decimais para produtos que não eram de quilo. Anteriormente estava sem casas decimais, gerando dúvidas e cálculos incorretos de venda média.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção da rejeição de notas pela SEFAZ para notas fiscais de devolução do Simples Nacional.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção da rejeição de notas pela SEFAZ para notas fiscais de devolução do Simples Nacional.
Fiscal > Mudança de Tributação 1 - Correção do erro na coluna customediocomimposto na hora da consulta da mudança de tributação.
Nota Fiscal > Repositório NFC-e 1 - Correção do erro Menssage Send. O erro acontecia no momento de cancelar uma NFC-e.
Logística > Controle de Frota > Abastecimento 1 - Foi corrigida a verificação de estorno de abastecimento. Anteriormente o sistema estava ferificando se havia um abastecimento em aberto na hora de salvar, mas não no estorno.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF 1 - Correção de diversos erros identificados pelo validados na exportação dos arquivos.
VRMaster - 3.15.12
Nota Fiscal > Saída 1 - Realizada correção da impressão para notas fiscais do estado do nordeste. Anteriormente o sistema estava exibindo a nota com os valores no campo outras. Este tratamento serve apenas para o estado de São Paulo.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Correção nos registros H005 e H010. Anteriormente os registros estavam apresentando divergências de arredondamento.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Correção do erro: java.security.PrivilegedActionException: com.sun.xml.messaging.saaj.SOAPExceptionImpl: Message send failed. O erro estava sendo exibido ao importar um XML consultando autenticidade.
VRMaster - 3.15.11
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Correção do erro ERROR: insert or update on table "logtroca" violates foreign key constraint "fk_id_motivotroca" Detalhe: Key (id_motivotroca)=(0) is not present in table "tipomotivotroca" ao gerar a negociação de troca no pedido de compra.
Contabilidade > Zeramento 1 - Foram realizadas melhorias no processo de zeramento.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção do erro: Modelo não encontrado ao carregar uma nota na escrita fiscal.
Cadastro > Operacional > Produto 1 - Foi adicionada alteração em lote para CEST.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV 1 - Realizada correção na consulta por cartão. Anteriormente os valores não estavam iguais para a consulta detalhada.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação 1 - O sistema passará a permitir a seleção de arquivos com extensão "RET" ou "OFX" para o banco ITAÚ.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit 1 - Correção dos cálculos da Venda Líquida e Venda Bruta.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Correção do erro de manifestação de notas fiscais do estado do Ceará.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção da rejeição de CSOSN ao gerar uma nota. Anteriormente esta rejeição estava sendo retornada do site da receita para lojas do tipo "Simple Nacionais".
VRMaster - 3.15.10
Informações gerais da versão 1 - Adicionada tela de configuração de layout do coletor facilitando a importação. As seguintes telas foram afetadas: Administrativo > Pesquisa > Lançamento Administrativo > Compra > Pedido Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré>Cotação Estoque > Balanço > Lançamento Estoque > Cesta Básica > Lançamento Estoque > Consumo Estoque > Perda Estoque > Quebra Estoque > Transferência Interna Estoque > Transferência Lojas > Saída Estoque > Troca > Lançamento Logística > Reposição > Pedido Nota Fiscal > Entrada Nota Fiscal > Saída 2 - Em todas as telas de recebimento do menu financeiro, ao realizar uma baixa com o tipo de pagamento como "Cheque" e ao informar o CPF/CNPJ do cliente, o sistema preencherá automaticamente os campos referentes aos dados do cliente.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento 1 - Correção do erro NULL ao clicar no botão imprimir.
Iniciar 1 - Realizado tratamento para barrar atualizadores antigas. Anteriormente, o sistema estava permitindo que a atualização fosse feita mesmo que o aplicativo esteja em uma versão mais antiga do que a atual.
Contabilidade > Plano Conta > Referencial 1 - Adicionada função de replicar uma conta para um mesmo grupo de contas. Anteriormente o usuário tinha que informar uma a uma. 2 - A exportação passará a enviar a conta analítica com a máscara do governo.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF 1 - Foi desenvolvida a exportação para o bloco Y, registros: Y540 e Y600. O registro Y600 é referente ao quadro societário.
Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil 1 - Criação do Sped Contábil. 2 - O sistema passará a gerar os blocos K e J.
Utilitário > Relatório 1 - Novo relatório criado. Relatório de Vendas or NCM.
Cadastro > Financeiro > Banco 1 - Adicionada configuração de permissão de cadastro de banco. Anteriormente foi implementada no sistema a função de permissão de bancos por usuário, porém, a permissão de cadastro ficou faltando.
Fiscal > Apuração > Substituição Estadual (DAE) 1 - Adicionado novo tipo de Substituição chamado Substituição Estadual ou DAE. Esses impostos são utilizados para compra de carnes no estado do Ceará.
Cadastro > Fiscal > NCM 1 - Adicionado Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).
Fiscal > Livros > Registro Entrada Saída 1 - Foram realizadas correções na consulta e na impressão dos livros. Anteriormente havia um problema com notas de complemento.
VRMaster - 3.15.9
Administrativo > Compra > Orçamento > Análise 1 - Correção no cálculo de saldo do orçamento.
Nota Fiscal > Saída 1 - Realizada correção na importação de notas de devolução. Anteriormente o sistema estava importando a quantidade total da nota e não a quantidade devolvida. 2 - Foram realizadas correções na regra de alteração do CST dos produtos. Anteriormente o sistema estava verificando para não alterar apenas os estados de Minas e Ceará. Agora o sistema só aplica a mudança para o estado de SP. 3 - Foram realizadas alterações referente as notas de devolução. 4 - Ao finalizar uma nota com Base ST, ICMS, ST e IPI o sistema passará a gerar o registro C195. 5 - Para o estado de Minas Gerais, foi adicionado um tratamento onde algumas notas de saída não alteram o CST da alíquota dos produtos.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento 1 - Foram realizadas alterações na verificação das permissões do banco. Anteriormente o sistema estava realizando a verificação de permissão em cada tela, agora o sistema só realizará a verificação na hora de gerar a conciliação.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento 1 - Correção do erro GROUP BY.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF 1 - Correção do erro null. Veja o manual completo da ferramenta.
Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos 1 - Foram realizadas correções na exibição por impostos. Anteriormente os totais do último registro de fornecedor estavam sendo exibidos nas colunas erradas. 2 - Ajuste de alinhamento nas colunas "Série, Valor Líquido e Valor Imposto.
Administrativo > Compra > Pedido 1 - Foram realizadas melhorias na consulta de pendências. Anteriormente a consulta estava muito lenta.
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise 1 - Correção do erro unparseble date ao exportar pendências de uma cotação para gerar uma nova pré-cotação.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - Correção no registro 0400. Anteriormente ao gerar o registro o sistema não estava considerando a opção "Gera PIS/Cofins" para consultar os CFOPs.
Cadastro > Fiscal > Substituição Tributária 1 - Realizada correção nos cálculos de ICMS. Anteriormente o sistema não estava considerando o valor das reduções.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Correção das mensagens do extrato de movimentação. Anteriormente o sistema estava gerando um extrato de movimentação com a mensagem "Exportação troca p/ loja" mesmo quando o estoque foi exportado para Quebra, por exemplo.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit 1 - Correção no cálculo da consulta. O sistema estava calculando a quantidade de Kit vendido x número de itens do Kit.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção na validação de chave. Anteriormente ao consistir uma nota de entrada que foi gerada a partir de uma nota de saída, a validação da chave estava incorreta.
Financeiro > Contas a Receber > Devolução > Recebimento 1 - Correção do erro: ERROR: insert or update on table "receberdevolucaoitem" violates foreign key constraint "fk_id_recebercheque" Detalhe: Key (id_recebercheque)=(162279) is not present in table "recebercheque". Este erro estava ocorrendo ao alterar um receber que foi pago em cheque.
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Correção no cálculo da lucratividade.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foram realizadas correções para o CST do registro C425.
Cadastro > Operacional > Produto 1 - Removida a consulta para o campo o link do NCM quando não houver nenhum NCM carregado. Anteriormente, ao clicar no link do NCM quando o campo estava vazio, o sistema estava retornando a mensagem de NCM não encontrado.
VRMaster - 3.15.8
Cadastro > Fiscal > NCM 1 - Correção do erro "Registro não encontrado" ao clicar em histórico do cadastro do NCM.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção do erro ao importar uma nota com itens normais e bonificados. Anteriormente o sistema estava dobrando a quantidade dos produtos. 2 - Realizada correção para notas com IPI geradas para o estado do Ceará. Anteriormente o sistema não estava gerando as TAGs corretas dentro do arquivo XML.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção do erro null ao consistir uma nota de devolução cliente.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - Foram realizadas correções no registro 0150. Anteriormente ao gerar o registro o sistema não estava considerando as notas de entrada para clientes eventuais.
VRMaster - 3.15.7
Estoque > Produção > Ordem 1 - Correção do erro For input string: "74712643678161E-4"
Financeiro > Contas a Receber > Emissão Boleto 1 - Corrigido o erro Null ao reimprimir um boleto.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Correção do erro na validação do registro 0175. 2 - O registro C800 não deverá mais enviar o valor do CPF/CNPJ do cliente caso o documento esteja cancelado.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Os campos "valor base calculo", "valor icms", "valor base st" e "valor icms st" passarão a ficar habilitados para notas de complemento com lançamento manual.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Foi realizado um acerto na verificação do estoque. Anteriormente ao importar um arquivo do coletor para lançamento de troca o sistema não estava verificando se o estoque ficaria negativo ou não.
Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída 1 - Correção do erro: division by zero ao realizar uma consulta.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições 1 - Correção ao gerar registro 0200. Anteriormente o sistema estava gerando informações de inventário sendo que o Sped Contribuições não gera essas informações. 2 - O Registro C870 passará a gerar apenas base de PIS/COFINS para os CSTs 01, 02, 50 ou 60. 3 - Os Registros 0150, C100 e C870 sofreram alterações nas verificações da opção "Credita PIS/COFINS".
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - O registro C175 não irá mais gerar registros de clientes eventuais para o campo 7.
Estoque > Transformado 1 - Correção no cálculo do transformado. Não estava sendo realizado após a atualização.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Realizada correção para notas de entrada com o tipo embalagem igual a 1. Anteriormente o sistema estava exibindo um erro ao abrir o relatório.
Nota Fiscal > Saída 1 - Correção do erro "estado não programado". Anteriormente, lojas do estado do Pará estavam visualizando este erro porque o sistema não tinha o webservice para o estado.
VRMaster - 3.15.6
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Realizada correção no campo 7 do registro C100. Anteriormente o sistema não estava enviando nenhum valor ao campo quando o correto seria enviar o valor "0".
Contabilidade > Integração 1 - Realizada correção do erro Group By ao realizar a integração contábil.
Nota Fiscal > Saída 1 - Para notas de devolução do estado do Ceará, o sistema manterá o CST do cadastro. Anteriormente o sistema estava carregando o CST da Alíquota da Pauta Fiscal. 2 - Realizada correção para que o sistema considere o CST de entrada ao importar uma nota de entrada para uma devolução.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Correção do erro na validação de chave. Anteriormente o sistema não estava consistindo as notas.
VRMaster - 3.15.5
Administrativo > Pricing > Análise 1 - Ao utilizar as setas, a tecla Tab ou selecionar um produto diferente, o sistema estava calculando os valores de lucratividade, venda e margem de forma incorreta. Corrigido.
Estoque > Produção > Ordem 1 - Houve melhorias na impressão de ordem de produção. O sistema passará exibir três casas decimais em todas as quantidades.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Houve correções na geração do arquivo para o Registro C420.
Nota Fiscal > Saída 1 - Ao estornar uma nota de saída com o local da baixa "Troca", o sistema estava exibindo um erro de chave estrangeira. Corrigido.
VRMaster - 3.15.4
Fechamento > Encerramento Diário 1 - Ao realizar o Encerramento Diário, estava apresentando o erro "duplicate key value violates unique constraint un_conciliacaobancaria". Corrigido.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Saldo 1 - Anteriormente o sistema exibia os conveniados excluídos na consulta de saldo. O sistema passará exibir apenas conveniados ativos.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Ao conferir uma nota no repositório, caso o sistema não encontrasse o tipo PIS/COFINS, estava exibindo o erro -1. Corrigido.
VRMaster - 3.15.3
Cadastro > Operacional > Usuário 1 - Realizados ajustes na tela de cadastro de permissão para banco, o usuário poderá excluir o item utilizando a tecla "Delete".
Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto 1 - Realizados ajustes e correções na verificação de permissões para bancos utilizados em boletos.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF 1 - Realizados ajustes e correções na exportação de arquivos SEF II E-doc, RI e LA.
PDV > Promoção 1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Data Limite Resgate" na aba "Ganha".
VRMaster - 3.15.2
Cadastro > Operacional > Produto 1 - A tela de cadastro de produto passará a ter a nova opção "Promoção Auditada". Clique aqui para saber como os produtos auditados funcionam.
Contabilidade > Integração 1 - Realizados ajustes ao gerar a Integração Contábil, opção Fiscal. O sistema passará a somar o valor da Guia ST lançado na entrada ao valor total da nota fiscal.
Contabilidade > Relatórios > Livro Diário 1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Valor". O usuário poderá filtrar a consulta através do valor do crédito ou débito.
Financeiro > Caixa > Recebimento 1 - Criada uma melhoria no botão Filtro, a ferramenta passará a ter o campo "Descrição". O usuário poderá filtrar a consulta através do nome do recebível.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - Os títulos das janelas "Consulta de Nota Fiscal" e "Lançamento de Nota Fiscal" foram alterados para "Consulta de Escrituração Nota Fiscal" e "Escrituração Nota Fiscal" respectivamente.
Nota Fiscal > Entrada 1 - Realizados ajustes no lançamento da Guia ST, o sistema passará a utilizar o valor na Integração Contábil.
PDV > Promoção 1 - A tela de cadastro de promoção passará a ter a nova opção "Verifica Produtos Auditados".
VRMaster - 3.15.1
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual 1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Cliente Eventual, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.
Cadastro > Operacional > Fornecedor 1 - Houve uma melhoria na aba Contatos no Cadastro de Fornecedor, se caso selecionar o tipo de contato "NFE", o campo E-Mail passará ser obrigatório.
VRMaster - 3.15.0
Informações Gerais da Versão 1 - As telas de Administração de Preço, Pedido de Compra e Oferta no menu Administrativo receberam uma modificação na aba "Pesquisa". Todos os itens da família passarão a ser exibidos e não apenas para os produtos coletados.
2 - Criada a Aba "Transferência" para Entradas de Transferências de outras Lojas, separando-as por "Entrada" nas telas: Administrativo > Compra > Pedido. Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão de Produto. Além das telas acima, a aba também foi implementada nas telas abaixo, porém, sem a separação por Entrada: Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação
3 - Foi adicionado novo botão de abatimento(
) do contas a pagar, ao clicar neste botão serão exibidos os documentos do contas a pagar vinculados ao "cliente/fornecedor" selecionado. Este botão será visível nas seguintes telas do recebimento:
Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento
4 - No botão copiar(
) o sistema não deverá trazer informações das contas contábeis, deixando-as em branco quando a opção for utilizada. Essa alteração foi realizada nas telas:
Cadastro > Operacional > Fornecedor
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual
5 - Novo botão histórico() adicionado em todas as telas de cadastros e lançamentos. Este botão exibirá todas as transações(modificações) realizadas no cadastro que está selecionado na tela.
6 - Adicionada nova permissão para bancos. Caso o usuário não tenha permissão para acessar determinado banco/agência/conta o sistema não realizará a liberação da ação realizada.
7 - Os Tipos Embalagem LT (litro) e MT (metro) passaram a ser fracionados.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV
1 - Criada opção de ordenar por "Venda Líquida" e "Participação" dentro do botão filtro()
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise 1 - Foram adicionadas as mesmas abas da tela de "Pré Cotação" para a tela de análise com exceção da aba Observação. A lista atual de fornecedores passa a ser visualizada na aba "TOTAIS".
Administrativo > Cotação > Fornecedor > Listagem Fornecedor 1 - Criada nova tela de Listagem de fornecedor. Clique aqui para visualizar o manual completo da tela.
Administrativo > Compra > Pedido
1 - No botão pendências(
) foi adicionado um filtro por loja. Os totais serão exibidos por loja, apenas o contrato não será separado por loja.
2 - Foi criado um link no número da nota fiscal dentro do histórico de compras na aba Entrada para acesso rápido a nota fiscal relacionada.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV 1 - Novos filtros criados: "Desconto Cupom" e "Desconto Item".
Administrativo > Acerto de Custo 1 - O sistema replicará o acerto de custo para produtos derivados de um associado.
Administrativo > Compra > Pendência 1 - Novo filtro adicionado "Número Cotação".
Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto 1 - Adicionada nova aba "Produção" contendo as colunas: Loja, Data, Quantidade Produção, Custo c/ Imposto e Custo Total c/ Imposto.
Cadastro > Operacional > Receita 1 - Foram incluídos os campos Rendimento e Custo total na receita. 2 - Incluído campo "Rendimento" e "Custo total" no relatório de ficha técnica.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual 1 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro 1 - Nova função de cadastro de biometria. A biometria poderá identificar operadores e fiscais no caixa e também substituirá a senha de clientes preferenciais.
Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado 1 - Adicionado cadastro por biometria.
Cadastro > Operacional > Produto Similar 1 - Nova tela criada para produtos similares. Clique aqui para acessar o manual completo da ferramenta.
CRM > Clientes Sem Compra 1 - Realizada correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava retornando os clientes excluídos e ativos quando o correto seria retornar apenas os clientes ativos.
Estoque > Troca > Lançamento 1 - Um campo "Motivo" foi criado. Os motivos podem ser previamente cadastrados para ser vinculados a uma troca. O motivo da troca aparecerá no extrato de movimentações.
Estoque > Balanço > Congelamento 1 - Foram realizados acertos no log de transação da tela. Anteriormente a referência no sistema do congelamento do estoque estava com número 116 "utilitário/parâmetro", agora passará a ser 205 "congelamento estoque". Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento 1 - O saldo das contas cadastradas serão exibidos mesmo não havendo lançamentos.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento 1 - Foi adicionado o nome do cliente antes do texto na impressão de carta de cobrança.
Financeiro > Caixa > Fechamento PDV 1 - Novo relatório criado para a tela "Quebra de Caixa". Junto a ele um parâmetro chamado "Valor Tolerância Quebra Dia" foi também foi criado.
Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal 1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal 1 - Foram realizados ajustes nos registros: C114 e 1400.
Fiscal > Apuração > Impostos Indiretos 1 - Foi adicionado o campo "Loja" junto aos principais filtros da tela. Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada 1 - Na Tela de "Divergência de Importação NFe" o sistema não irá converter o "ICMS Crédito" para conferir as alíquotas, ou seja, irá exibir as alíquotas de crédito e também compará-las. Já no lançamento da nota fiscal, o sistema deverá converter automaticamente para escriturar de forma correta. Esta é uma particularidade para o estado do Ceará.
Nota Fiscal > Repositório NFe > Pendência Entrada 1 - Nota tela adicionada. Clique aqui para verificar o manual completo da ferramenta.
Nota Fiscal > Saída 1 - Será permitido que o usuário Altere, Crie e Exclua as Opções do campo "Tipo Devolução" em VRMaster > Nota Fiscal > Saída > Saída de Nota Fiscal. 2 - O campo "Inscrição Estadual" foi modificado para "Inscrição Estadual/RG".
Nota Fiscal > Entrada 1 - O sistema realizará uma nova validação para saber se o número da nota é o mesmo que está dentro da chave NFe. 2 - Ao liberar uma divergência de pedido, o sistema solicitará uma justificativa.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
1 - A aba Geral dentro do botão configurar(
) foi removida pois esta aba só é utilizada para PIS/COFINS.
Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins
1 - A aba Código Receita foi removida do botão configurar() pois esta aba só é utilizada em Sped Fiscal.
PDV > Parâmetro 1 - Realizada correção na seleção "Utiliza qtde total desconto Atacado". Anteriormente, ao desmarcar a opção "Utiliza Desconto Atacado" a opção "Utiliza qtde total desconto Atacado" continuava marcada quando o correto seria desmarcar automaticamente. Corrigido.
PDV > Operador 1 - Adicionado cadastro de biometria.
Utilitário > Mensagem 1 - O sistema passará a aceitar acentuações.
Logística > Reposição > Análise Reposição 1 - Novos filtros adicionados: "Atendido Total", "Atendido Parcial" e "Não Atendidos".
Logística > Romaneio 1 - Nova ferramenta criada.
