Mudanças entre as edições de "Notas da versao VRMaster 3.17"
De VRWiki
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- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | ||
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| + | - O sistema passará a recalcular o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Venda Prazo Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento]]</b></font> | ||
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- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. | ||
| − | - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. | + | - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. |
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| + | - O sistema passará a recalcular o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Financeiro Contas receber Devolucao Recebimento|Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento]]</b></font> | ||
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- Adicionada nova opção de banco "SICRED". | - Adicionada nova opção de banco "SICRED". | ||
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| + | - Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação. | ||
<font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Logística > Reposição > Geração]]</b></font> | <font size=4><b>[[Manual do sistema VR Master Logistica Reposicao Geracao|Logística > Reposição > Geração]]</b></font> | ||
Edição das 17h08min de 29 de dezembro de 2016
VRMaster - 3.17.0 (Em desenvolvimento)
Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético - O sistema passará a ter a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. Veja a ferramenta completa.
Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda - Foram adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior". - Adicionada a informação de quantidade no comparativo.
Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período - Foram adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out.
Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro - Foram adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização". - Foi adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato. - Foi adicionado o botão parametrizar(
). - Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.
Cadastro > Fiscal > NCM - Foi habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM.
Cadastro > Operacional > Cliente Eventual - Foi adicionado o botão consultar(
Cadastro > Operacional > Produto - Foram adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote. - Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI".
Cadastro > Operacional > Usuário - Foi adicionado o botão permissão().
Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda - Foi realizada a correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação.
Estoque > Troca > Lançamento - Foi adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA".
Fechamento > Encerramento Diário - Removidos os campos "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Preferencial" e "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Eventual" dos parâmetros. - Melhorado o processo de geração de Verba Sell-out que será através do último encerramento diário das lojas vinculadas a verba.
Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS - No lançamento de Outros Valores de ICMS foi adicionada uma nova aba "Dados Contábeis".
Fiscal > Apuração > Uso Consumo - Foi adicionada um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar() o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo.
Fiscal > Apuração > Retenção Tributo - Foi realizada a mudança de nome da tela de "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo".
Financeiro > Caixa > Análise Retirada - Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.
Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor - Foi adicionado o campo "Observação" na alteração em lote. - Foi realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos.
Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas - Novo botão copiar() adicionado a tela de lançamento.
Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - O sistema passará a recalcular o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.
Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. - O sistema passará a recalcular o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.
Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Foi adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela. - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. - Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out.
Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out - Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta. - Adicionar o botão configurar(
Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento - Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento. - Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.
Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação - Foram realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema passará a seguir um modelo próprio do banco.
Interface > Exportação > Bancária > Recebimento - Adicionada nova opção de banco "SICRED".
[[|Interface > Importação > Bancária > Recebimento]] - Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação.
Logística > Reposição > Geração - Adicionado novo parâmetro "Qtde. de itens por pedido".
Nota Fiscal > Entrada - Foi adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar() > Pedido Compra".
Nota Fiscal > Saída - Foi adicionada a coluna "Situação" no relatório de nota fiscal. O sistema passará a exibir em escrita qual a situação da nota perante a SEFAZ (Rejeitada, Autorizada, etc.). - Adicionada nova opção de banco "SICRED". - O sistema receberá uma nova validação sobre o campo IPI no lançamento de um item. O sistema deixará o campo bloqueado enquanto a "Origem Mercadoria" for diferente de "Estrangeira Importação Direta". Ao importar uma nota com valor de IPI, o campo passará a ser habilitado.
Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada - Adicionado filtro "Chave NFe" que possibilitará o usuário realizar consultar utilizando a chave NFe da nota fiscal.
Nota Fiscal > Repositório > NFCe - Foi adicionado um novo filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta. - Foi adicionado uma nova opção no botão filtro chamada "Nº NFC-e".
Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e - O sistema passará a exportar CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função.
PDV > Motivo Desconto - Nova ferramenta criada.
PDV > Parametro > TEF - O private label passará a aceitar mais de um BIN. Agora o usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários.
PDV > Parâmetro - A forma de seleção dos campos "Somente embalagem" e "Utiliza Qtde total" foram alterados de checkbox para radio button.
Utilitário > Chat - Foi adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat.
Sistema > Configuração > Certificado Digital - Foram adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC".
