Notas da versao VRMaster 3.17

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VRMaster - 3.17.8

Informações Gerais da Versão

- Foram realizadas melhorias e tratamentos nas quedas de energia do referente a nova ferramenta de troca de pontos.

Administrativo > Administração de Preço

- foi realizado um tratamento de "foco" dos campos para que quando o usuário clicar em salvar o sistema volte com o foco no campo "Produto" facilitando o fluxo de trabalho da ferramenta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

- Foram realizados ajustes na aba "Produção". Anteriormente o sistema não estava obedecendo a data consultada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Nova ferramenta de multi-filtro. Veja o manual completo.

Cadastro > Operacional > Produto

- Adicionado a opção "Venda E-Commerce" que será responsável por realizar a integração E-Commerce Waio. Veja o manual completo.

Estoque > Troca > Lançamento

- Adicionado o campo "Motivo" no botão de importação(). Veja o manual completo.

Estoque > Troca > Negociação

- O sistema passará a realizar uma movimentação de estoque após a finalização. O usuário terá a opção de escolher em qual estoque a negociação fará parte, transferindo as quantidades automaticamente para o estoque escolhido.

Cadastro > Fiscal > Tabela Substituição Estadual

- O campo "Valor" passará a aceitar números com 4 casas decimais.

Cadastro > Fiscal > Tabela Substituição Estadual (Exterior)

- O campo "Valor" passará a aceitar números com 4 casas decimais.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Extrato

- Criado novo filtro() chamado "Evento Financeiro". Veja o manual completo.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Foi realizada uma alteração na validação do campo "Tipo Saída" da geração da nota fiscal de uso e consumo. A partir desta versão o sistema deixará de realizar a validação do campo "Tipo Lançamento".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- O sistema passará a gerar os registros do bloco G do SPED FISCAL que são referentes aos Ativos Imobilizados.

Nota Fiscal > Divergência > Entrada > Pedido

- Novo botão de recebimento() adicionado. Veja o manual completo.

Nota Fiscal > Entrada

- Novo botão de divergências de validade() adicionado. Veja como ele funciona.

- Foi adicionado a coluna "Tipo Entrada" na tela de consulta para facilitar e identificar a análise de notas de entrada.

- O sistema passará a não permitir mais a divisão(rateio) dos valores de ICMS ST.

Nota Fiscal > Saída

- O sistema passará a permitir o estorno de venda no VRAtacado. Anteriormente o sistema não permitia o estorno mesmo cancelando a nota fiscal de saída vinda do VRAtacado.

- O sistema passará a gravar log de transação para a opção de impressão de notas de saída() que anteriormente não era feito. 

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- O sistema passará a realizar validações de NCM's para os produtos na hora da transmissão.

PDV > Layout > Teclado

- Foi adicionado uma mensagem de tratamento de erro. Anteriormente o sistema exibia um erro ao tentar excluir um teclado que está vinculado a uma ECF.

PDV > Parâmetro

- Foram adicionados novas formas de impressão de cupons para o SAT. Veja o manual completo.

VRMaster - 3.17.7 [ HOM ]

Informações Gerais da Versão

- Novo equipamento homologado para funcionamento nos aplicativos VR. Leitor biométrico DigitalPersona 4500. Ao utilizar biometria todos os equipamentos DEVEM ser da mesma marca e modelo, caso contrário não funcionará corretamente. Ao trocar uma marca de leitor biométrico que já esteja sendo utilizado, todas as biometrias devem ser recadastradas.

Administrativo > Consultas Administrativas > Pontuação Promoção

- Ferramenta removida. Ouve uma melhoria da ferramenta, agora a tela de análise é encontrada no menu CRM > Pontuação.

Administrativo > Pricing > Análise

- Adicionado botão excluir() na tela de consulta.

Cadastro > CRM > Produto Pontuação

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Cadastro > Fiscal > Pauta Fiscal

- Removido o campo "ICMS FORA ESTADO".

CRM > Pontuação > Análise Pontuação

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

CRM > Pontuação > Análise Troca

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

CRM > Pontuação > Transação

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Receber > Análise Saldo > Cliente Eventual

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Receber > Análise Saldo > Cliente Preferencial

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Receber > Análise Saldo > Conveniado

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

- Anteriormente ao realizar a emissão de boletos em alguns casos o sistema estava duplicando o "Nosso Número". Foram realizados tratamentos e correções para evitar a duplicidade.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Para exportações de Pagamentos do Banco Itau, o sistema passará a informar, no registro J-52 quando boletos forem superior a R$250.000,00: CPF ou CNPJ do Beneficiário; CPF ou CNPJ do Pagador informado no boleto; CPF ou CNPJ do Sacador Avalista (se houver).

Interface > Importação > Fiscal > Código Ajuste Outras Obrigações

- Nota ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

- O sistema não permitirá que lançamentos com eventos financeiros do tipo transferência sejam realizados entre lojas de grupos econômicos diferentes.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Adicionado dois novos campos que irão compor o SPED FISCAL registro 0460. Observação e Código Ajustes Outras Obrigações.

Fiscal > Código Ajuste Outras Obrigações

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo da ferramenta.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

- O valor de desconto do item de venda passará a ser exibido na escrita fiscal no campo "Desconto" após finalizar a consistência.

- Nova ferramenta de complemento de notas fiscais de energia elétrica. A ferramenta foi adicionada na tela de lançamento ().

- Criado novo botão Observação Fiscal(). Veja o manual completo da ferramenta.

Nota Fiscal > Entrada

- Nova ferramenta de complemento de notas fiscais de energia elétrica. A ferramenta foi adicionada na tela de lançamento (). Veja o manual completo.

Nota Fiscal > Saída

- Modificações na importação de cotação cliente. Agora o sistema passará a marcar a cotação como "Utilizada" logo após a importação dos produtos da cotação pela ferramenta importar().

- Novo filtro "Utilizado" na consulta de importação de cotação cliente.

PDV > Parâmetro

- Novo campo "Valor R$ desconto 1 ponto" adicionado para configuração do programa de pontos.

PDV > Promoção

- Adicionado a seção "Ponto" na aba ganha. Veja o manual completo.

VRMaster - 3.17.6-7

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.6-6

Administrativo > Consultas Administrativas > Dias Estoque

- Correção do erro: ERROR: column nei.customediocomimposto does not exist ao realizar uma consulta com o parâmetro "Custo Médio" habilitado.

VRMaster - 3.17.6-5

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção na busca rápida da tela. Anteriormente ao estornar um pedido de compra e adicionar um novo item ao digitar o produto no campo busca fica em branco e não aparece nenhum item.

Contabilidade > Relatório > Gerenciais > Analise Grupo Econômico

- Foram realizados tratamentos no sistema para a melhoria de performance da ferramenta.

Nota Fiscal > Saída

- Correção no custo de produção. Anteriormente na emissão de notas importando produções o sistema estava exibindo o cálculo de custo de forma errada.

VRMaster - 3.17.6-4

Cadastro > Ativo Imobilizado > Bem Ativo

- Foi adicionado o botão adicionar() na tela de cadastro de bem ativo.

- Foi realizada uma correção ao clicar em incluir() anteriormente o sistema estava abrindo a tela errada.

Fiscal > Encerramento > Diário

- Correção ao gerar juros de crédito rotativo. Anteriormente o sistema não estava respeitando a parametrização do encerramento para gerar os juros.

Nota Fiscal > Saída

- Foram realizadas diversas correções e melhorias nas verificações de Pis Cofins e CST.

VRMaster - 3.17.6-3

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.6-2

Recebimentos

- Foi realizada uma correção em todas as telas de recebimento do sistema. Anteriormente ao realizar baixas utilizando cheque ou cartão os ícones não estavam aparecendo na tela de lançamento da baixa.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correção na exportação do banco HSBC. Anteriormente o sistema não estava gerando informações de pagamento ao realizar a exportação.

Nota Fiscal > Saída

- Foram realizadas diversas correções e melhorias nas verificações de Pis Cofins e CST.

VRMaster - 3.17.6

Informações Gerais da Versão

- Foi realizado um tratamento para melhorar o fluxo de trabalho da função de filtro por linha (com o botão direito). Agora ao realizar o filtro e navegar por ele pelos botões anterior() e próximo(), ao voltar o filtro o sistema selecionará a mesma linha facilitando a visualização e o fluxo de trabalho da ferramenta.

- Todas as telas do contas a receber passarão a gravar logs de transação para campos alterados. Anteriormente o sistema gravava adições e exclusões de registros apenas. As alterações poderão ser visualizadas em Utilitário > Log Transação ou através do botão histórico().

Administrativo > Administração de Preço

- Os campos "Térm. Club Vant." e "Preço Club Vant." foram excluídos. A ferramenta de clube de vantagens foi descontinuada.

 Administrativo > Cotação > Fornecedor > Análise

- Foi adicionado um novo filtro "Tipo Pendência" na tela de pendência(). 

Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta

- O sistema passará realizar uma verificação de parâmetro na hora da exportação. Caso os dias da simulação exceda o parâmetro de "Duração Máxima em Dias" da tela de oferta, o sistema não permitirá a exportação e exibirá um alerta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Atacado Varejo

- Nota ferramenta criada. Veja o manual completo.

Administrativo > Pesquisa > Listagem

- A tela de seleção de produtos para a listagem foi modificada para que possa carregar mais de um produto ao mesmo tempo utilizando o botão carregar().

Administrativo > Pricing > Análise

- A ferramenta do Pricing foi reformulada. Foram modificados o fluxo de trabalho melhorando o entendimento e facilitando a análise e administração de preço na tela. Veja o manual completo da ferramenta clicando aqui.

Cadastro > Contabilidade > Tipo Centro Custo

- Foram realizadas novas alterações nas telas de cadastro de centro de custo. O manual da ferramenta ainda não está pronta pois a ferramenta se encontra em desenvolvimento.

Contabilidade > Integração

- Foi realizada uma correções na baixa de pagamento de fornecedores. Anteriormente o sistema não estava contabilizando a baixa de pagamento fornecedor quando feita com cheque do recebimento.

CRM > Clube de vantagens > Promoção

- A ferramenta de clube de vantagens foi descontinuada. O sistema fará promoções com uma nova funcionalidade que fará o mesmo trabalho que a ferramenta do clube de vantagens.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- O sistema passará a gerar os registros F120 e F130.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

- O sistema não irá gerar mais o registro 61 do sintegra. De acordo com o manual do Sintegra, o registro 61 se refere a "...documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário (modelo 16), Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de Produtor (modelo 4)". Portanto, como os tipos de documentos que devem ser enviados nesse registro não são gerados por supermercados.

Fiscal > Parametrização

- Foi adicionado o campo "Tipo Pis/Cofins Outras Operações Entrada" na aba "PIS/COFINS".

Fiscal > Mapa Resumo

- Melhorias na impressão do mapa resumo. O sistema passará a incluir a alíquota 8,4 na impressão.

Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento

- Novos filtros "Observação" e "Tipo Pagamento" criados.

- Foram adicionadas as colunas "Observação" e "Tipo Pagamento" na tela de consulta.

- Foi adicionado o botão de impressão() as opções da ferramenta.

Financeiro > Controle Bancário > Custódia Cheque

- Novos parâmetros() adicionados "Local Cobrança Custódia" e "Local Cobrança Desconto Cheque". Veja o manual completo.

Nota Fiscal > Entrada

- Nova aba "Tipo Centro Custo" adicionada. Veja o manual completo.

- Foi realizada uma mudança na lógica do sistema quanto a importação de pedidos de compra. Agora ao realizar a importação um pedido de compra e finalizar ou salvar a nota, o sistema fará a atualização da quantidade atendida do pedido importado.

Nota Fiscal > Saída

- Foram adicionadas duas novas opções para importação "Produção" e "Transformado". Veja o manual completo.

PDV > Listagem Produto

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

PDV > Promoção

- Nova opção de clube de vantagens. Veja o manual completo.

VRMaster - 3.17.5-5

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.5-4

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.5

Informações Gerais

- Todas as guias cegas que contenham código de barras sofrerão um novo tratamento onde o sistema passará a utilizar o primeiro código de barras encontrado e não mais o código gerado pelo cadastro de produtos.

Administrativo > Compra > Pedido

- Adicionado novo botão para exibir ou não, o histórico da família do produto().

- Nova verificação no carregamento dos produtos na hora do lançamento. O sistema passará a verificar se o produto está descontinuado ou excluído e não exibirá os que tiverem.

Administrativo > Consultas Administrativas > Dias Estoque

- Foram adicionados as colunas "Estoque em Trânsito" e "Total Estoque".

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- Adicionado novo botão para exibir ou não, o histórico da família do produto().

Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta

- Adicionado novo botão para exibir ou não, o histórico da família do produto().

Administrativo > Comparativo Preço

- Correção da clausula "IGUAL" do campo "COMPARATIVO". Anteriormente a clausula não estava funcionando.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF

- Adicionado novos registros W001 e W990.

- Novo campo "Ind. Recolh. Receita" criado na configuração() da ferramenta.

Contabilidade > Integração

- Nova coluna "ATIVO". Veja o manual completo da ferramenta.

- Nova opção de integração "Ativo". Veja o manual completo da ferramenta.

- Nova verificação. O sistema passará a verificar se existem encerramento fiscal no dia que não foi realizado.

- Nova verificação. O sistema passará a verificar também se existem encerramento fiscal mensal no último dia do mês.

Contabilidade > Lançamento

- Adicionado ao filtro "Origem" a opção "Ativo". 

Contabilidade > Parametrização

- Nova aba "Ativo Imobilizado". Veja o manual completo da ferramenta.

Contabilidade > LALUR > Plano Referencial Tabela LALUR

- Novos códigos inseridos: 166.03 e 340.04.

CRM > Análise Cliente

- Adicionado o campo "Região" no filtro da tela.

Cadastro > CRM > Convênio > Conveniado

- O código de barras da impressão de cartões de conveniado teve seu tamanho aumentado.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Novo filtro "Banco Fornecedor" adicionado.

Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento

- Adicionado novo filtro "Tipo Recebimento Fornecedor".

Financeiro > Fluxo Caixa

- O sistema passará a considerar uma previsão de retirada (débito) no valor do cheque para o dia da data depósito do cheque.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

- Ao possuir um fundamento com final "99" o sistema habilitará o campo "Descrição".

Fiscal > Apuracão > Retenção Tributo > Consulta

- O sistema passará a exibir 2 lançamentos distintos de CSRF para notas de despesas com mais de 1 vencimento. O total do imposto será dividido pela quantidade de parcelas.

Fiscal > Apuração > Retenção de Tributo > Geração

- O campo "Código Recolhimento" será habilitado para edição e permanecerá de preenchimento obrigatório.

Fiscal > Encerramento > Diário

- O sistema passará a realizar o lançamento de outros valores de ICMS considerando os valores de ICMS de notas de devolução aos fornecedores. Este lançamento será realizado sempre no último encerramento do mês. Veja o manual completo para maiores especificações.

Fiscal > Encerramento > Mensal

- O sistema não fará mais o lançamento de outros valores ICMS pelo lançamento Mensal. Será realizado no encerramento diário sempre no último dia do mês.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Adicionada mensagem de alerta na exportação do SPED para quando o período informado possui notas a serem confirmadas. O sistema mostrará a quantidade de notas que não estão conferidas mas não impedirá a exportação.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Adicionada mensagem de alerta na exportação do SPED para quando o período informado possui notas a serem confirmadas. O sistema mostrará a quantidade de notas que não estão conferidas mas não impedirá a exportação.

Fiscal > Mapa Resumo

- Foi adicionada a impressão do relatório a alíquota 11%.

Logística > Reposição > Pedido

- Adicionado novo botão para exibir ou não, o histórico da família do produto().

Nota Fiscal > Saída

- Novas conversões automáticas do sistema. Veja o anexo 11 do manual.

Nota Fiscal > Tipo Saída

- Foi adicionado o campo "Tipo PIS/COFINS Débito" na aba "Dados Fiscais". Veja o manual completo.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Adicionado função configurar() no lançamento da NFe. Veja o manual completo.

Nota Fiscal > Serviço (Saída)

- O nome da tela foi modificado de "Serviço" para "Serviço (Saída)".

- O sistema passará a não abater mais o valor de impostos no valor total da nota.

- O sistema passará a enviar no A100 o seguinte: Campo 19 = CSRF – PIS e Campo 20 = CSRF – COFINS.

- Foram realizadas melhorias na contabilização das notas fiscais de serviços.

PDV > Promoção

- Novo campo "Qtde. Limite Promoção". Veja o manual completo.

- Nova validação de campo. Ao utilizar o "Tipo Quantidade ACIMA DE" o sistema passará a bloquear o campo "Qtde. Limite Desconto" da aba "Tem desconto em qualquer um desses" da Produto Promoção.

Utilitário > Log Transação

- O sistema passará a gravar log de administração de preço de produtos atacado().

- Foi modificada a lógica das telas: Cadastro Produto, Pedido Compra, Cadastro Fornecedor, Cadastro Produto Fornecedor e Cadastro Contrato para que todas gravem o log de transação em suas inclusões, alterações e exclusões.

- O filtro "Período" foi trocado de lugar. Anteriormente ele estava no meio da tela quando o padrão seria estar no início.

- Adicionada a coluna "Detalhes" na consulta responsável por exibir detalhes sobre a transação que foi registrada.

VRMaster - 3.17.4-15

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.4-14

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Correção do baloonTip na hora da seleção de registros. Anteriormente ao selecionar os registros o sistema não estava exibindo os totais no cabeçalho da tela.

VRMaster - 3.17.4-13

PDV > Listagem Produto

- Correção de BUG. Anteriormente ao fazer uma nova listagem de produto e teclar ESC o sistema não atualizava a tela de consulta como se nunca houvesse realizado o novo registro. Ao fazer a mesma ação com o botão sair, por exemplo, o sistema se comportava normalmente.

VRMaster - 3.17.4-12

Recebimentos

- Foi realizado uma correção onde o sistema estava realizando a baixa e finalizando, porém, ao possuir uma conciliação bancária do dia o sistema não baixava os recebimentos. As telas que estavam com este problema eram: Crédito Rotativo, Convênio, Contrato e Cheque.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correção do registro J52 na exportação do banco ITAÚ.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foram realizados ajustes nos filtros da ferramenta.

VRMaster - 3.17.4-11

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Foram realizados acertos e correções para a exportação do banco ITAÚ.

- Para exportações de Pagamentos do Banco Safra, o sistema passará a informar, no registro J-52 quando boletos forem superior a R$250.000,00: CPF ou CNPJ do Beneficiário; CPF ou CNPJ do Pagador informado no boleto; CPF ou CNPJ do Sacador Avalista (se houver).

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foram realizados ajustes nos filtros da ferramenta.

VRMaster - 3.17.4-10

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.4-9

PDV > POS

- Nova ferramenta criada para suprir o Módulo Fiscal Eletrônico para o estado do Ceará.

VRMaster - 3.17.4-8

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.4-7

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção na geração de pedido de compra. Anteriormente, caso vários pedidos sejam "gerados" ao mesmo tempo o sistema estava sobrescrevendo pedidos. Isso ocorria em alguns casos bem específicos.

Nota Fiscal > Saída

- Foram realizadas correções no sistema em relação ao cálculo de descontos das notas. Anteriormente o sistema estava calculando os valores da XML de forma errada.

- Correção na multiplicação das notas. Anteriormente o sistema estava multiplicando pela quantidade de embalagem quando impresso.

VRMaster - 3.17.4-6

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.4-5

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.4-4

PDV > Consistência

- Correção no reprocessamento da consistência. Anteriormente o sistema estava reprocessando os valores errados e enviando a escrita.

VRMaster - 3.17.4-3

Financeiro > TEF > Conciliação > Análise

- Correções nos filtros da ferramenta. Anteriormente, ao realizar um filtro com a exibição como "Data Emissão" e se ao menos um dos registros filhos (exibição por NSU no menu do botão direito do mouse) tenha sua situação paga, o sistema está exibindo o registro agrupado também como pago. Isso só deveria acontecer se todos estivessem pagos. O sistema estava trazendo registros que não estavam com situação pago.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Correção no fluxo de trabalho ao carregar uma nota do repositório. Anteriormente o sistema não estava dando foto ao campo "Tipo Nota".

PDV > Consistência

- Foi modificado o cálculo da venda média para considerar a primeira data entrada do produto ao invés da data de cadastro para o cálculo da venda média.

VRMaster - 3.17.4-2

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correção na atribuição do status da exportação. Anteriormente o sistema estava atribuindo status "EXPORTADO" mesmo quando um pagamento não foi exportado. Isso acontecia quando o usuário exportava um pagamento na mesma data que outro que não havia sido exportado.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Correção no posicionamento das colunas da tela. Anteriormente ao realizar a conciliação com o arquivo de extensão .ofx, e mudar a posição das colunas, o sistema estava exibindo erros.

VRMaster - 3.17.4-1

Cadastro > Operacional > Produto

- Novas validações de alíquotas. Foram adicionadas validações no campo "ICMS Consumidor" para que o sistema só exiba alíquotas com Situação Tributária (00, 20, 40, 41, 60).

Cadastro > Operacional > Nutricional > Toledo

- Adicionada 15 linhas digitáveis para a aba de alérgicos.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD)

- O sistema passará a gerar os registros J800 e J801.

Estoque > Estoque Trânsito

- Nota ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Novo parâmetro "Exibir abatimentos família fornecedor" adicionado. Veja o manual

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Novo parâmetro criado "Considerar Mês Fechado de 30 dias na data de corte". Veja o manual completo.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

-  O Saldo Final do "Dia Anterior" será exibido na linha do "Dia Atual" em Saldo Inicial e assim por diante.

Interface > Importação > Bancária > Custódia

- Adicionada a opção do banco SICOOB.

Interface > Exportação > Bancária > Custódia

- Adicionada a opção do banco SICOOB.

Logística > Reposição > Pedido

- Foram realizados ajustes no layout da tela. Agora será possível ajustar o tamanho do frame internamente.

- Adicionada nova coluna na tela de lançamento chamada "Estoque Origem Disp.". Esta coluna exibirá os dados referentes ao estoque da loja de origem já desconsiderando outros pedidos de reposição que ainda não foram finalizados.

Nota Fiscal > Saída

- Novos parâmetros adicionados "Aplica desconto sobre PIS/COFINS" e "Aplica encargo sobre PIS/COFINS". Veja o manual completo.

PDV > Parâmetro

- Novo parâmetro: "Verifica valor mínimo parcela". Veja o manual da ferramenta.

VRMaster - 3.17.3-5

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção de lentidão ao gerar um pedido sem sugestão.

Financeiro > Contas Receber > Cheque > Recebimento

- Correção nas consultas da tela. Anteriormente não estava funcionando as consultas de Evento Financeiro dos campos CNS da tela de parâmetros().

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correção no erro do arquivo de remessa do banco caixa 104.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Foram realizados acertos no custo dos itens. Anteriormente o sistema estava com um formato errado de casas decimais, causando erros nos cálculos.

PDV > Consistência

- Foram realizadas melhorias em relação a performance do sistema. Anteriormente o sistema estava produzindo lentidão ao realizar os cálculos de venda média após a data de início do DDV.

VRMaster - 3.17.3-4

PDV > Consistência

- Correção no cálculo da venda média. Anteriormente caso a data de entrada do produto estivesse maior que a data de cadastro, o sistema não estava desconsiderando os dias que não havia entrada do produto para o cálculo da venda média.

Nota Fiscal > Saída

- Foram realizadas correções no arredondamento de itens na DANFE. Anteriormente o sistema estava realizando o arredondamento de forma errada exibindo valores diferentes.

VRMaster - 3.17.3-3

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.3-2

Nota Fiscal > Entrada > Conferência

- Foram realizadas alterações na lógica de conferência de nota entrada para atender ao VRWMS.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção na geração do QRCode. Anteriormente em alguns casos o sistema estava sobrescrevendo o QRCode.

- Correção do erro: "Rejeicao: A Justificativa de entrada em contingencia deve ser informada" ao transmitir uma NFC-e.

VRMaster - 3.17.3-1

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.3

Administrativo > Administração Preço

- Novas possibilidades de arredondamento inseridos no botão configurar().

Administrativo > Compra > Pedido

- Adicionada uma nova aba "Totais Produto" que exibe a quantidade total dos produtos carregados na tela de lançamento. Veja o manual completo.

- Novo botão Data Entrega() veja o manual completo.

Administrativo > Gestão Oferta > Análise Oferta

- Nova ferramenta de análise oferta. Veja o manual completo.

Ativo Imobilizado > Baixa

- Nova tela criada. Veja o manual completo.

Contabilidade > Relatório > Gerenciais > Analise Grupo Econômico

- Nova tela criada. Veja o manual completo.

Cadastro > Contabilidade > Plano Conta

- Adicionada opção de alteração em lote().

Cadastro > Contabilidade > Signatário

- Adicionado novos campos na tela de cadastro. Veja o manual.

- Adicionado a opção "Representante Legal". Veja o manual completo.

- Foram adicionadas as opções: "Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD" e "Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD" no campo "Qualificação".

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD)

- Foram adicionados os campos "Contabilista" e "Responsável" na ferramenta de configuração().

- Foi removido o campo "VERSÃO". O sistema passará a enviar a versão correta automaticamente.

- Dentro do botão configurar() aba "Instituição". O cadastro de instituição agora terá uma lista, podendo adicionar quantas forem necessárias. Veja o manual completo da ferramenta.

- Foram realizadas algumas correções e alterações na exportação do Sped Contábil.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF

- Foram adicionados os campos "Contabilista" e "Responsável" na ferramenta de configuração().

Fechamento > Encerramento Diário

- Novo parâmetro criado "Qtd. Dias Finaliza Reposição PREPARANDO". Veja o manual completo.

Financeiro > TEF > Conciliação > Análise

- Correção do erro -1 ao realizar a consulta.

Fiscal > Alíquota ICMS

- O sistema passará a permitir que os campos "%Porcentagem" e "%Porcent. Final" sejam habilitados ao selecionar a opção de Situação tributária 51 - Diferimento.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Foi adicionado o botao adicionar() na aba Geral da configuração().

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção na exportação do arquivo eDOC. Anteriormente o sistema estava enviando informações contábeis diferente para notas que foram canceladas.

- Foi adicionado na aba geral uma lista por loja.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Foi removida a aba "Contabilista" da ferramenta configurar().

- Adicionado o campo "Contabilista" no botão configurar() dentro do cadastro da loja.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foi realizada uma correção no QRcode para que ao reprocessar o sistema também reprocesse o QRCode.

PDV > ECF

- A alteração da seção "Regra Cálculo" de permanecer desabilitada quando selecionado SAT/NFC-e foi revertida.

PDV > Parâmetro

- Adicionado novo parâmetro "Permite Descontos Produtos Atacado". Veja o manual completo da ferramenta.

- Adicionado novo parâmetro "Acumula Promoção Valor". Veja o manual completo da ferramenta.

VRMaster - 3.17.2-11

Tipo Consumo

- Correção na alteração do motivo de consumo. Anteriormente ao realizar a alteração do motivo de número "0" o sistema criava um novo cadastro.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Efetivações das correções nas versões anteriores

Nota Fiscal > Entrada

- Efetivadas correções realizadas na versão 3.17.1-21.

VRMaster - 3.17.2-10

Cadastro > Operacional > Fornecedor

- Ajustes no log do sistema referente a tela.

- Correções para carregar a divisão do fornecedor corretamente.

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

VRMaster - 3.17.2-9

PDV > Consistência

- Correção na escrita. Anteriormente os cupons fiscais não estava subindo para a escrita fiscal.

VRMaster - 3.17.2-8

Inicializar

- Correções de bugs e erros.

VRMaster - 3.17.2-7

PDV > Consistência

- Correção do erro: nome da tabela "ecf" foi especificado mais de uma vez ao finalizar a consistência.

VRMaster - 3.17.2-6

PDV > Consistência

- Correção do erro: ERROR: column m.sat must apper in the GROUP BY ao finalizar a consistência.

VRMaster - 3.17.2-5

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Exportação Nota Fiscal Paulista

- Correções realizadas em algumas posições do registro E15. Onde era pra enviar o valor líquido o sistema estava enviando o valor bruto com desconto.

VRMaster - 3.17.2-4

CRM > Análise Pesquisa > PDV

- Correção na Avaliação de Satisfação por operador.

PDV > Consistência

- Correção do erro: NEAR AT UPDATE ao realizar o processo de consistência.

VRMaster - 3.17.2-2

Informações Gerais da Versão

- Efetivação de correções para BUGs e Erros da versão 3.17.2-1.

Administrativo > Administração Preço

- Correção na alteração de lojas na administração. Ao selecionar 3 lojas o sistema não estava mantendo a seleção.

VRMaster - 3.17.2-1

Informações Gerais da Versão

- Efetivação de correções para BUGs e Erros da versão 3.17.2.

VRMaster - 3.17.2

Informações Gerais da Versão

- Correção nas telas de recebimento do módulo financeiro. Anteriormente ao salvar um lançamento o sistema estava duplicando os documentos.

- Foram realizadas melhorias para o LOG de transação do sistema. As ferramentas de Cadastro Produto, Pedido Compra, Cadastro Fornecedor, Cadastro Produto Fornecedor e Cadastro Contrato terão todas as alterações gravadas no log de transação. As informações poderão ser agrupadas no Log de transação e poderá ser detalhada clicando no botão alteração de transação().

- Correções de BUGs e erros de testes da versão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Foi implementada a funcionalidade de lista para o filtro "Produto".

Administrativo > Cotação > Cliente

- Adicionado o parâmetro "Verifica Limite Desconto".

- Adicionado o campo "% Desconto" na tela de lançamento de produto cotação.

 Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

- O parâmetro "Loja Depósito Fechado" passará a ser considerado na cotação de fornecedores. 

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- O sistema não permitirá mais exclusões de ofertas passadas. 

Ativo Imobilizado > Crédito Tributos > CIAP

- Nova ferramenta do sistema. Veja o manual completo.

Ativo Imobilizado > Crédito Tributos > PIS/COFINS

- Nova ferramenta do sistema. Veja o manual completo.

Ativo Imobilizado > Depreciação > Análise

- Nova ferramenta criada. Clique aqui para visualizar o manual completo.

Ativo Imobilizado > Depreciação > Calculo Mensal

- Nova ferramenta criada. Clique aqui para visualizar o manual completo.

Cadastro > Ativo Imobilizado > Bem Ativo

- O campo "Valor Crédito" foi modificado para "Valor Passível Crédito".

Cadastro > CRM > Pesquisa PDV

- Nova tela criada. Clique aqui e veja o manual completo.

Cadastro > Operacional > Produto

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.

- Adicionado o campo "% Desc. Máximo" na aba dados complementares.

- Nova alteração em lote "Desconto Max" referente ao campo "% Desc. Máximo" na aba dados complementares. 

- Novo campo "Tipo Cálculo DDV" dentro das configurações dos produtos por loja. Ao identificar um tipo de cálculo DDV diferente do padrão (que se encontra na parametrização da ferramenta de pedido de compra o sistema obedecerá o tipo utilizado no cadastro do produto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.	

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.

Cadastro > Operacional > Receita

- Foi adicionado o campo "Loja Produção" na tela de cadastro.

Cadastro > Operacional > Receita Balança > Filizola

- Foi realizada uma alteração no texto exportado para as balanças. Agora o sistema passará a enviar letras minúsculas e não em CAIXA ALTA como estava anteriormente.

Cadastro > Operacional > Receita Balança > Toledo

- Foi realizada uma alteração no texto exportado para as balanças. Agora o sistema passará a enviar letras minúsculas e não em CAIXA ALTA como estava anteriormente.

Cadastro > Operacional > Usuário

- A aba "Seção" foi removida do cadastro por não ser utilizada segundo nossa análise.

CRM > Análise Pesquisa > PDV

- Nova tela criada. Clique aqui e veja o manual completo.

Estoque > Transferência Interna

- Correção da mensagem "Registro não Encontrado" ao clicar no link do TIPO de lançamento de transferência.

Financeiro > TEF > Conciliação > Análise

- Foi adicionada uma nova coluna chamada "RECEBIMENTO" que exibem os valores recebidos pelo sistema. Veja a funcionalidade completa clicando aqui.

- Adicionado baixa de recebimento na ferramenta. Veja o manual completo.

Fiscal > Apuração > Uso e Consumo

- Foram adicionadas as colunas: "ICMS", "Valor do ICMS", "Pis/Cofins", "Valor PIS" e "Valor COFINS" e seus respectivos totais.

Nota Fiscal > Saída

- O sistema passará a carregar os números de etiquetas relacionadas quando uma nota for gerada do aplicativo VRWMS.

- Foram adicionados os campos: Espécie, Marca e Numeração. Veja a descrição completa dos campos no manual clicando aqui.

- Correção no botão incluir. Anteriormente o sistema não estava limpando o lançamento anterior em alguns campos.

- Correção da mensagem: "Produto não encontrado" ao informar itens de receita.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foram realizadas correções internas no sistema que trata a situação de notas fiscais em contingência. Parte das modificações foram realizadas no aplicativo VRConcentrador.

PDV > Consistência

- Adicionada uma nova maneira de realizar o processamento de consistência. Agora o sistema permitirá que o usuário reprocesse produtos específicos. Em alguns casos anteriormente ao reprocessar todos os produtos ar margens dos produtos ficavam errada pois o sistema utiliza custos atuais, o que abre uma margem de erro para reprocessamentos realizados em períodos destintos.

- Realizada melhoria no flag "Grava Log Estoque". Ao selecionar o sistema passará a gravar o log de todos os produtos que tenham estoque diferente de zero.

PDV > Parâmetro

- Adicionado o campo "Permite desconto produto cotação cliente". Veja o manual completo.

- Adicionado o campo "Verifica % Desconto Máximo Produto". Veja o manual completo.

VRMaster - 3.17.1-50

Estoque > Transformado

- Correção na duplicidade do custo. Anteriormente ao realizar um lançamento de transformado o sistema estava apresentando duplicidade caso os custos dos itens estejam diferentes.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

- Correção na alíquota Outras. Anteriormente o campo "Valor Outras" na exportação da GIA não era consistente quando comparado ao valor de "Outras" da apuração de ICMS.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção no arredondamento de valores na apuração. Anteriormente os valores de ICMS não era consistente quando comparado entre SpedFiscal, GIA e apuração devido a forma que o Sped Fiscal realiza os cálculos dos valores de ICMS para cupons fiscais.

Fiscal > Mapa Resumo

- Inclusão da alíquota de "11%" nos relatórios da tela.

VRMaster - 3.17.1-49

Estoque > Transferência Lojas > Entrada

- Correção no custo com imposto. Anteriormente ao realizar uma transferência entre lojas de um produto com receita, o sistema estava alterando o custo 3 vezes, uma referente a entrada e duas vezes referente a receita.

Financeiro > Contas Receber > Convênio Análise Recebimento

- Correção na exibição. Anteriormente ao realizar um lançamento de outras receitas pelo menu: Nota Fiscal > Serviço (Saída) utilizando um cliente preferencial para a geração do recebimento o sistema não estava exibindo esse recebimento na tela.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção na exportação. Ao exportar o sistema estava exibindo um erro de validação. Foi identificado que o sistema deveria enviar as NFC-es nos blocos E050 e E055.

Fiscal > Mudança Tributação

- Correção na exibição das colunas. Anteriormente as colunas "ICMS Débito Atual" e "ICMS Débito Anterior" estavam invertidos.

VRMaster - 3.17.1-48

Login

- Foram realizadas correções nos tratamentos das lojas no combo do login. Anteriormente o sistema estava carregando no combo lojas excluídas, quando o correto seria não mostrá-las.

Estoque > Produção > Ordem

- Foi removido o arredondamento de outras unidades de medida. Anteriormente o sistema realizava uma verificação: "Se a unidade de medida for KG não realiza arredondamento, caso contrário, para todas as outras medidas o sistema realizava o arredondamento".

Fiscal > Apuração > ICMS

- Foram realizadas correções de arredondamento. Anteriormente o sistema não estava consistindo cálculos quando comparados a SpedFiscal, GIA e Apurações.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção na exportação do SPED. Anteriormente o sistema estava apresentando divergências ao validar, o erro era devido a arredondamentos realizados pelo sistema.

- Correções nos registros: C800 e C400. Anteriormente caso o cliente digite uma venda um CNPJ com 11 dígitos que não seja um CPF válido, ao gerar o SPED era apresentado um erro, isso porque o sistema verifica o tamanho dos campos digitados, agora o sistema também passará a realizar a validação para evitar o erro.

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

- Correção na baixa de outras receitas. Anteriormente o sistema não estava mudando o status para "BAIXADO" deixando o status de outras receitas em "ABERTO" e impossibilitando o estorno também.

Nota Fiscal > Saída

- Correção do erro: Total do desconto diverge da somatória dos itens. Anteriormente o sistema estava errando no cálculo em alguns casos quando havia descontos.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção de BUGs na consistência de pedidos. Anteriormente ao realizar o lançamento de duas nota de entrada com o mesmo pedido a primeira ficava correta (Entrega Total), na segunda o sistema não exibia divergências e finalizava normalmente.

VRMaster - 3.17.1-47

Administrativo > Acerto Custo

- Foram realizados ajustes na tela de acerto. Anteriormente ao utilizar o atalho F3 (salvar) o sistema não estava atualizando o custo sem imposto deixando os produtos com divergência.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "item" no relatório. 

Cadastro > Operacional > Nutricional > Toledo

- Correção e acertos no layout da tela.

Contabilidade > Integração

- Foram realizados ajustes na contabilização dos adiantamentos. O sistema foi modificado para adiantamentos realizados com cheques, caso contrário o sistema permanece da forma que estava.

Contabilidade > LACS > Apuração

- Correção na apuração trimestral. Anteriormente o sistema estava exibindo valores errados na apuração de forma trimestral.

Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento

- Correção na coluna abatimento. Ateriormente o sistema estava permitindo a edição da coluna.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

- Correções e ajustes no layout do banco SICRED. Agora o sistema passará a não imprimir o dígito da conta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção na geração do registro F100. Anteriormente o sistema não estava gerando o registro.

Fiscal > Apuração > Relatório ICMS

- Correção no relatório de apuração de ICMS. Anteriormente o relatório estava trazendo as informações espelhando todos os produtos que estão no lançamento de PERDA / CONSUMO / QUEBRA, porém, para esse relatório de ICMS deve-se respeitar a opção: "Emite nota fiscal" que está no tipo motivo do lançamento.

Fiscal > Apuração > Retenção de Tributo > Geração

- Correção na geração de tributos. Anteriormente o sistema estava gerando contas a pagar sem respeitar o parâmetro do tipo de entrada.

Fiscal > Mapa Resumo

- Foram realizados ajustes no relatório da tela para que seja aceito a nova alíquota de 11%.

Nota Fiscal > Saída

- Correção ao importar uma devolução de NFe de Entrada. Anteriormente o sistema estava referenciando uma mesma nota 2 vezes.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Ajuste na validação do código barras NFC-e. A partir de agosto de 2017 a SEFAZ dos estados do nordeste passarão a validar o código de barras.

VRMaster - 3.17.1-46

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- Correção na alteração de oferta. Anteriormente o sistema estava se perdendo ao alterar um produto e exibindo mensagem de promoção já existente para um produto que não era o que estava sendo editado.

Cadastro > Fiscal > Pauta Fiscal

- Correção do erro: NULL ao preencher um NCM, clicar em buscar e logo após clicar em editar().

Cadastro > Operacional > Produto

- Ajustes no campo "exceção". Agora o usuário poderá cadastrar exceções até 4 dígitos (0000).

Fiscal > Arquivos Magnéticos > GIA

- Correção na geração do arquivo da GIA. Anteriormente o contador de registros CR20 não estava batendo com o número de registros enviados.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção do CFOP 1.923. Anteriormente o sistema estava exibindo valores incoerentes com o SPED FISCAL.

Fiscal > Encerramento > Mensal

- Correção na geração de contas a pagar através da tela de parametrização fiscal. Anteriormente o sistema estava desconsiderando as parametrizações do tipo que estava parametrizado.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correção no t exibição "VENDA PRAZO". Anteriormente o sistema estava trazendo os Tipos de saída quando o correto seria carregar os tipos de recebimento.

Nota Fiscal > Saída

- Correção ao gerar contrato. Anteriormente ao gerar um contrato na finalização da nota, o sistema não estava considerando o prazo do contrato gerando recebimentos mesmo quando o contrato já finalizou.

- Correção nos cálculos de valores para produtos substituídos. Anteriormente ao emitir uma nota saída com a operação de transferência entre lojas utilizando a opção de importar pela nota entrada do fornecedor e quando o item é substituído o sistema não deveria trazer as informações de Base ICMS e nem Valor de ICMS respeitando então a parametrização da loja de destino.

PDV > Promoção

- Ajustes no cadastro de promoção. Anteriormente ao mudar o tipo de valor "A CADA" para "ACIMA DE" a quantidade limite é zerada, porém o sistema estava mantendo internamento os valores causando problemas na hora de contemplar a promoção.

- Correção do campo "Valor" na aba "Ganha". Anteriormente o sistema não estava gravando o campo valor da primeira vez que se preenchia o campo sendo necessário sair e entrar novamente para preencher o campo e salvar.

VRMaster - 3.17.1-45

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- Correção do erro NULL ao inserir uma oferta editada antes de iniciá-la.

Administrativo > Gestão Oferta > Simulação Oferta

- Correção na validação de ofertas. Anteriormente o sistema em alguns casos permitia que um mesmo produto tenha 2 ofertas durante o mesmo período.

Financeiro > Caixa > Administração

- Correção na baixa de crédito rotativo. Anteriormente caso o usuário tentasse trocar a bandeira de uma administração de caixa que estava vinculada a um recebimento de caixa, que foi originado por uma baixa de recebimento. Como por exemplo, crédito rotativo. Ao estornar a baixa posteriormente o sistema não permitia e exibia a mensagem: "Recebimento caixa não encontrado!".

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

- Correção da linha digitável do banco SICRED.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Ajustes nos boletos de crédito rotativo. Anteriormente caso houvesse um boleto pago com juros, o sistema não estava baixando os recebimentos, deixando um valor restante a ser pago exatamente no valor da multa aplicada.

Logística > Reposição > Geração

- Foram realizados ajustes na ordenação da tela. Anteriormente o sistema só ordenava pelo primeiro nível de mercadológico. Foi ajustado para que ordene também por descrição.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na impressão da guia cega. Anteriormente o sistema não imprimia a guia se o produto tivesse um código de barras com menos de 7 dígitos.

Nota Fiscal > Saída

- Correção de erros em relação aos descontos de cupom no escopo da nota. Anteriormente o desconto não estava aparecendo no local correto.

- Correção do erro: ERROR: update or delete on table "receberdevolucao" violates foreign key constraint "fk_id_receberdevolucao" on table "receberdevolucaohistoricoboleto" Detalhe: Key (id)=(1952) is still referenced from table "receberdevolucaohistoricoboleto". ao cancelar uma nota de devolução.

VRMaster - 3.17.1-44

Administrativo > Compra > Pedido

- Será possível incluir um produto pelo seu código de barras.

Contabilidade > LACS > Apuração

- O sistema estava exibindo as apurações de forma errada quando consultado por trimestre.

Financeiro > Caixa > Fechamento PDV

- Correção do erro: -1 ao clicar na calculadora do detalhamento da finalizadora NOTA FISCAL.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Foram realizadas correções no arredondamento automático da ferramenta.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção nos valores isentos. Anteriormente o sistema estava exibindo divergências na apuração.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Correção do erro: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "un_notaentradaitem" Detalhe: Key (id_notaentrada, id_produto, cfop)=(98690, 10067, 1.910) already exists.

VRMaster - 3.17.1-43

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na impressão do recebimento. Anteriormente o sistema estava permitindo que o usuário imprimisse o boleto antes da baixa.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção no cálculo da GIA e ICMS. Anteriormente o sistema estava exibindo um erro de 0,02 centavos.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Correção nas informações complementares. Anteriormente ao emitir notas de uso e consumo algumas notas exibiam o texto de lei da informação complementar e outras não. O correto é sempre exibir quando o produto tem ICMS a ser estornado.

VRMaster - 3.17.1-42

Informações Gerais da Versão

- Foi realizado uma correção em todas as telas de recebimento do menu Financeiro. Anteriormente ao ter um recebimento com cartão o sistema estava calculando juros, multas e descontos de forma errada.

Financeiro > TEF > Conciliação > Análise

- Correção nos ícones da tela. após a atualização alguns ícones pararam de ser exibidos.

VRMaster - 3.17.1-41

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- Correção na verificação do cancelamento de ofertas utilizadas no Connect. Anteriormente o sistema estava permitindo que o usuário faça cancelamentos com a oferta publicada no connect.

Cadastro > Operacional > Produto

- Correção na lentidão na consulta de cadastro de produto. Foi realizado um tratamento na busca de informações no banco de dados. Anteriormente o sistema estava buscando a informação de ICMS Consumidor para cada um dos registros selecionados causando lentidão. 

CRM > Análise Cliente

- Foram realizadas melhorias no desempenho da ferramenta.

Fiscal > Apuração > PIS/COFINS

- Correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "ts".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção na exportação. Anteriormente ao gerar o arquivo com a finalidade de integração, estava gerando um erro no validador no registro C100 para os campos VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI. De acordo com o validador não devem existir valores nesses campos caso o modelo da NF for igual a 65 (NFC-e).

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correção do erro: ERROR: column "identificador" does not exist ao realizar a exportação.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Correção no tratamento dos códigos externos e internos. Anteriormente o sistema esta se perdendo em códigos parecidos, por exemplo PRODUTO X = 00640, PRODUTO Y = 640.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na troca com devolução. Anteriormente o sistema não estava referenciando a devolução na nota de entrada quando o acordo de devolução era realizado no momento do pedido de compra.

- Correção no código externo. Anteriormente ao adicionar um novo código externo no item e salvar a nota, o sistema atualizava o produto fornecedor, porém, havendo o código externo na lista de códigos "secundários" o sistema ocasionava duplicidade, não deixando mais salvar o produto fornecedor.

Nota Fiscal > Saída

- Correção nas Informações Complementares de Notas de Uso e Consumo. Anteriormente o sistema estava enviando nas informações adicionais o seguinte: "Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS-SP ..." sendo que o usuário era de MG.

VRMaster - 3.17.1-40

Administrativo > Compra > Sugestão

- Correção de BUG no relatório da ferramenta.

Administrativo > Consultas Administrativas > Gestão Produto

- Correção de BUG no relatório da ferramenta.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

- O sistema passará a emitir boletos registrados do banco SICRED.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Foram realizados ajustes na baixa de recebimento do Crédito Rotativo. Anteriormente ao realizar uma baixa de crédito rotativo utilizando os arquivos oriundos do banco, o sistema estava baixando parcialmente em alguns casos mesmo quando o boleto pago totalmente.

Nota Fiscal > Saída

- Correção nos problemas ao cancelar uma Nota de Saída na Sefaz. Anteriormente em alguns casos ao realizar o cancelamento o sistema dava baixa no estoque porém não atualizava a situação NFE da nota, isso poderia ocorrer devido a problemas de blocos de transação nos bancos de dados.

- Correção do erro: ERROR: update or delete on table "notasaida" violates foreign key constraint "fk_id_notasaida" on table "notasaidadevolucaocupom" 
Detalhe: Key (id)=(3361) is still referenced from table "notasaidadevolucaocupom" ao excluir uma nota saída que possua uma devolução com um cupom vinculado.

VRMaster - 3.17.1-39

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção no relatório analítico.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Melhoria de desempenho da exportação do registro M200.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção do valor contábil na apuração de ICMS. Anteriormente havia um erro ao gerar o arquivo de saída.

VRMaster - 3.17.1-38

 Estoque > Perda

- Correção nos lançamentos de perda. Anteriormente ao realizar um lançamento na tela de Perda, caso o custo do produto esteja zerado, ao emitir uma nota de saída o valor do item estava saindo zerado na nota.

 Estoque > Quebra

- Correção nos lançamentos de quebra. Anteriormente ao realizar um lançamento na tela de Quebra, caso o custo do produto esteja zerado, ao emitir uma nota de saída o valor do item estava saindo zerado na nota.

 Estoque > Consumo

- Correção nos lançamentos de consumo. Anteriormente ao realizar um lançamento na tela de Consumo, caso o custo do produto esteja zerado, ao emitir uma nota de saída o valor do item estava saindo zerado na nota.

VRMaster - 3.17.1-37

Administrativo > Administração de Preço

- Correção na administração de produtos desmembrados. Anteriormente o sistema estava apresentando um erro ao administrar preços de produtos que fazem parte de um desmembramento.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF

- Correção na data do plano referencial.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na geração de juros do crédito rotativo. Anteriormente em alguns casos, dependendo da data vencimento do cliente e a quantidade de dias parametrizado como dias para corte, o sistema não estava gerando taxa para o crédito rotativo.

Financeiro > Controle Bancário > Cheque

- Agora será possível realizar a impressão da tela de consulta.

Financeiro > TEF > Conciliação > Conciliação

- Correção nas importações. Anteriormente ao importar arquivo de conciliação VAN o sistema retornava erro de Arquivo Inválido.

Fiscal > Apuração > PIS/COFINS

- Correção ao exportar o SPED Contribuições. Anteriormente ao exportar o SPED Contribuições e validá-lo, era possível notar que os valores não estavam batendo com os presentes na apuração, isso se deve em casos de lançamentos antigos que ainda não possuíam tipo saída ou tipo entrada no item e por isso não estavam exibindo seus valores na tela de apuração.

VRMaster - 3.17.1-36

Contabilidade > Integração

- Correção na integração contábil. Anteriormente ao integrar a contabilidade para as notas de despesa, caso o produto vinculado ao tipo de despesa for tributado para PIS/COFINS o sistema não estava gerando corretamente a integração.

PDV > Promoção

- Foram realizados acertos na promoção. Após algumas modificações no sistema ocasionaram problemas nos valores de desconto das promoções.

VRMaster - 3.17.1-35

Informações Gerais da Versão

- Correção no cálculo das telas de recebimento. Anteriormente ao possuir recebimento a prazo, juros e multas o sistema estava calculando os valores de forma errada.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Correção do erro: ERROR: missing FROM-clause entry for table "oferta" ao consultar a venda período utilizando os filtros:
Exibição: Produto
Somente Oferta: Selecionado
Tipo Oferta (botão Filtro): Selecionado

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na impressão de cupons. Anteriormente o sistema estava imprimindo todos os itens do cupom inclusive os cancelados, gerando erros no relatório de crédito rotativo ao comparar os totais.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Correções na visualização das parcelas. Anteriormente a opção de visualizar parcelas estava gerando problemas caso o registro da parcela aberta seja alterado com a visualização aberta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção no erro de registros de produtores rurais. Anteriormente o sistema nas últimas versões, começou a referenciar nas notas de saída as notas de entrada, dessa forma gerando erros em alguns casos.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção no custo e impostos de estorno de nota. Anteriormente ao realizar a entrada da nota, o sistema calculava o custo sem perda e sem imposto. Porém ao estornar a nota esse valor não era estornado.

- Correção do erro: ERROR: column "nan" does not exist ao finalizar as notas de entrada.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na quantidade de produtos na impressão da conferência.

VRMaster - 3.17.1-34

Administrativo > Administração de Preço

- Correção na validação do status da oferta. Anteriormente ao administrar um produto e clicar no botão oferta o sistema verificava as ofertas desse produto, mas não verifica a situação da oferta podendo retornar ofertas canceladas.

- Correção do erro ao clicar na aba similar. Anteriormente caso o produto esteja vinculado a dois ou mais similares, ao clicar na aba similar o sistema estava gerando erros.

Contabilidade > Integração

- Correção da mensagem: Não foi possível integrar. Anteriormente o sistema estava realizando cálculos de notas de ISS de forma errada.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção no arredondamento da tela. Anteriormente o sistema estava realizando arredondamentos de forma errada, causando as vezes erros nos valores.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Foram realizadas correções nas validações ao gerar a apuração. Anteriormente o sistema estava validando notas de uso consumo só utilizadas no estado de São Paulo.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento

- Foram realizados acertos na tela. Anteriormente ao clicar em editar() quando um lançamento possuía baixas com juros, o sistema estava carregando em outra tela.

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

- Foram realizadas correções na tela. Anteriormente ao realizar um lançamento, salvar e iniciar outro os botões de Salvar e Cancelar ficavam desabilitados.

Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento

- Correção no botão do contas a pagar na tela de lançamento. Anteriormente o sistema não estava respeitando o fornecedor selecionado, ao clicar no botão o sistema estava exibindo todas as pendências de fornecedores.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correção nas divergências da importação de recebimento. Anteriormente ao importar o retorno de recebimento dos bancos o sistema estava somando o valor do abatimento junto com o desconto. 

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na quantidade de itens e validade. Anteriormente ao lançar as validades de um item diretamente na tela de nota entrada, as quantidades estavam permanecendo erradas.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foram realizadas correções no carregamento das alíquotas. Anteriormente foi realizado modificações na ferramenta que acarretou o problema.

VRMaster - 3.17.1-33

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção no registro C114. Anteriormente caso o supermercado trabalhasse com lançamento de notas de crédito rotativo centralizadas o sistema estava gerando divergência ao gerar o SPED. 

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correção de erros na exportação. Anteriormente o sistema não estava agrupando as contas a pagar para o mesmo vencimento, fornecedor, tipo pagamento e boleto para o mesmo dia.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção do erro: cvc-complex-type.2.4.b: O conteúdo do elemento 'ICMS' não está completo. Era esperado um dos http://www.portalfiscal.inf.br/nfe":ICMS00...

Nota Fiscal > Entrada

- Correção no tipo de entrada. Anteriormente o sistema não estava bloqueando tipos de entrada com status EXCLUÍDO.

- Correção na duplicidade de desconto. Anteriormente ao lançar uma nota de entrada com desconto boleto, caso a configuração estiver marcado como "Aplica desconto sobre custo" e "Aplica desconto sobre ICMS" o desconto estava duplicando.

VRMaster - 3.17.1-32

Informações da Versão

- Foi publicado o CONVÊNIO ICMS No 60, DE 23 DE MAIO DE 2017 alterando a data de início de obrigatoriedade para informação do código CEST nos documentos fiscais estabelecida pelo CONVÊNIO ICMS 92, DE 20 DE AGOSTO DE 2015 . O prazo que era para entrar em vigor a partir de 01/07/2017 para todos os segmentos, foi escalonado conforme abaixo passando a ser exigido a partir de:
a) 1º de julho de 2017, para a indústria e o importador;
b) 1º de outubro de 2017, para o atacadista;
c) 1ª de abril de 2018, para os demais segmentos econômicos

Cadastro > Operacional > Produto

- Remoção da mensagem de código inválido para alterações. Anteriormente ao incluir um código de barras inválido, o sistema exibe uma mensagem: "Código de Barras inválido. Deseja adicioná-lo mesmo assim?". O sistema estava exibindo a mensagem para alterações.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correção na exportação bancária. Anteriormente quando mais de um pagamento de fornecedor estava vinculado a um agendamento e caso forem selecionados mais de um de seus registros, os valores estavam saindo multiplicados no arquivo do banco.

Fiscal > Apuração > Relatório ICMS

- Correção em divergências do relatório. Anteriormente ao comparar as quantidades exibidas na tela de Uso e consumo e Relatório ICMS, as quantidade de quebra e consumo não estavam batendo.

Nota Fiscal > Saída

- Correções na geração da nota fiscal. Anteriormente o sistema estava setando o valor da tag vNF errado no XML, subtraindo o valor do desconto.

- Correção na multiplicação das notas. Anteriormente o sistema estava multiplicando pela quantidade de embalagem quando impresso.

- Correção do erro: "Obrigatória a informação do NCM completo" ao tentar transmitir uma nota fiscal.

VRMaster - 3.17.1-31

Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento

- Correção do erro: Index 10 , Size 10 ao gerar relatório.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na seleção da tela de consulta. Anteriormente ao selecionar itens da tela de consulta da recebimento e clicar em imprimir cupom o sistema não estava respeitando o selecionado e imprimindo todos.

Financeiro > Contas Pagar > Análise Fornecedor

- Correção no filtro. Anteriormente o sistema não estava respeitando a ordenação do filtro.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na escrituração fiscal para notas de produtor rural. Anteriormente ao finalizar uma nota de entrada de produtor rural e gerar a contra nota o valor de funrural estava compondo o valor desconto da nota indevidamente.

VRMaster - 3.17.1-30

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção no reprocessamento de venda. Anteriormente ao reprocessar uma venda o sistema estava reprocessando com as alíquotas erradas.

VRMaster - 3.17.1-29

Atualização Banco de Dados

- Foram realizadas melhorias internas no sistema.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na divisão de itens crossdoking. Anteriormente ao possuir uma nota de entrada crossdocking com itens destinados a loja de recebimento da nota as quantidades estão se perdendo na divisão.

VRMaster - 3.17.1-28

Administrativo > Comparativo Preço

- Correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava filtrando a coluna comparativo preço de forma errada.

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção de bug na tela de negociação de pendências. Anteriormente o sistema estava salvando os valores para os produtos caso ordenasse os produtos com pendência de troca.

Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DMPL

- Correção na consulta da tela. Anteriormente o sistema estava apresentando erro na exibição da consulta quando o número de contas contábeis fiscais do período divergia com o número de fatos contábeis.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Correção da mensagem de baixa de pagamento fornecedor. Anteriormente a mensagem estava indicando que a data da validação seria a data de emissão quando na verdade a validação seria pela data de entrada.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Realizada correção na composição do valor pago. Anteriormente o sistema não estava considerando os valores de taxas. 

Nota Fiscal > Entrada

- Correção do erro: "Rejeição: Contra nota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada".

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção na transmissão das notas. Anteriormente o sistema estava exibindo a mensagem: "Transmitido com sucesso!" para cada uma das notas.

VRMaster - 3.17.1-27

Informações Gerais

- Foram realizados tratamentos de desempenho em todo sistema.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped ECF

- Correção no registro Y540. Anteriormente o registro Y540 estava considerando lançamentos contábeis de todas as lojas quando deveria apenas considerar os lançamentos do grupo econômico selecionado.

- Correção no registro Y600. Anteriormente ao enviar o registro o sistema estava enviando todos os registros de sócios de todas as lojas quando o correto seria enviar apenas o quadro societário do grupo econômico selecionado.

Financeiro > Contas Pagar > Fechamento > Relatório Gerencial > Balancete

- Correção de bug no relatório. Anteriormente ao selecionar mais de uma loja o sistema estava trazendo resultados duplicados causando erro nos valores exibidos.

VRMaster - 3.17.1-26

Administrativo > Consultas Administrativas > Entrada e Saída

- Correção no filtro de fornecedor na tela de consulta. Anteriormente o botão consultar() do campo não estava funcionando.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Foram realizadas correções na exibição dos valores de verbas SELL-OUT. Anteriormente o sistema estava realizando um processo que estava modificando a exibições dos valores. 

Nota Fiscal > Entrada

- Correção em notas fiscais com cross-docking. Anteriormente o sistema não estava finalizando notas com cross-docking.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na Regra de Importação de ICMS para Emitente Simples Nacional em Nota de Devolução. Anteriormente quando o emitente de nota de saída é simples nacional e a nota de entrada destaca ICMS, na nota de saída o mesmo não era destacado. Estava destacando apenas quando o emitente não é simples, independentemente do informado na nota de entrada.

VRMaster - 3.17.1-25

Informações Gerais

- Correção do erro: 1 java.util.ArrayList.elementData(ArrayList.java:400). O sistema estava apresentando o erro nos filtros de CNS ao limpar e clicar em consultar em seguida().

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção nos pedidos EDI. Anteriormente não estava funcionando corretamente a entrega do pedido.

Estoque > Balanço > Atualização

- Correção na atualização de balanço. Anteriormente ao atualizar o balanço o sistema não estava gravando o status FINALIZADO.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD)

- Correção do erro NULL ao gerar o SPED Contábil.

Fiscal > Apuração > Uso e Consumo

- Realizado ajustes nas verificações dos parâmetros da tela.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correções no banco Caixa. Anteriormente o sistema estava informando o verificador da agência 1 sendo que no cadastro estava em 0.

Nota Fiscal > Entrada

- Foram realizadas correções no desmembramento. Anteriormente o sistema fazia o cálculo de forma errada ao ser transmitida pelo VRColetorServer e realizar a saída automática de devolução.

- O sistema passará a considerar o funrural para o desconto da nota. Anteriormente o sistema desconsiderava o desconto provendo divergências.

- Correção no cross-docking. Ao finalizar uma nota cross-doking, caso haja um produto centralizado, o sistema estava entrando em looping infinito.

Nota Fiscal > Saída

- Foram realizadas correções no arredondamento de itens na DANFE. Anteriormente o sistema estava realizando o arredondamento de forma errada exibindo valores diferentes.

- Correção de cálculo para quando uma nota saída é gerada através de uma entrada (ENTRADA PRODUTOR). Anteriormente caso o valor unitário do item possua mais de 3 casas decimais ao tentar transmitir a nota de saída estava gerando erro.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Saida

- Correção do erro: ERROR: value too long for type character varying(280) ao finalizar uma nota de saída.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção no erro do QRcode. Anteriormente o sistema estava dando erros na validação do QRCode na hora da transmissão.

VRMaster - 3.17.1-24

Financeiro > Caixa > Administração

- Correção ao realizar a troca de bandeiras onde há valores parcelados. Anteriormente o sistema estava enviando uma parcela como 0,00 e outra para 60 dias no valor total.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

- Foram realizados ajustes nos cálculos de taxas para custódia cheques. Anteriormente o sistema estava calculando errado os valores de taxas a serem geradas pelo banco na custodia de cheques. 

Nota Fiscal > Entrada

- Correção em cross-docking. Anteriormente ao realizar um cross-docking não estava funcionando corretamente, o sistema estava entrando em looping infinito ao realizá-lo. 

Nota Fiscal > Saída

- Realizado tratamento para quando a nota contém um item descontinuado. Agora o sistema passará a exibir um alerta.

- Correção do erro NULL ao tentar transmitir uma nota.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção do erro: "Rejeicao: A Justificativa de entrada em contingencia deve ser informada" ao transmitir uma NFC-e.

VRMaster - 3.17.1-23

Administrativo > Consultas Administrativas > Análise Margem

- Correção do erro: coluna "margempraticada" não existe ao realizar uma consulta ordenando-a pela diferença.

Nota Fiscal > Entrada > Conferência

- Foram realizadas alterações na lógica de conferência de nota entrada para atender ao VRWMS.

VRMaster - 3.17.1-22

Fiscal > Mapa Resumo

- Correção nos cálculos de alíquotas. Anteriormente ao realizar a impressão do mapa resumo por alíquota o sistema não estava gerando os valores contábeis referente a alíquota de 11%.

VRMaster - 3.17.1-21

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda ABC

- Correção na administração de preços. Anteriormente ao limitar o nível B e C o sistema se perdia e não alterava o preço dos produtos corretamente.

Administrativo > Controle Ruptura

- Correção de bug na tela. Alguns produtos marcados na etiqueta não estavam aparecendo na listagem.

Nota Fiscal > Entrada

- Foram realizadas correções na conferência por coletor. Anteriormente o sistema não estava multiplicando a quantidade de produtos na caixa pela quantidade de caixas.

- Foram realizados ajustes na separação cross-doking, na finalização da nota entrada e validade.

VRMaster - 3.17.1-20

Administrativo > Compra > Sugestão

- Correção na sugestão de compra por camadas. Anteriormente o sistema estava calculando erroneamente a sugestão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

- Correção do erro: Error: invalid reference to FROM-clause entry for table "produto" ao alterar a ordenação da tela.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na data de vencimento da nota. Anteriormente em alguns casos o sistema não estava trazendo a data de vencimento corretamente.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção no rateio de produtos (Cross Docking).

VRMaster - 3.17.1-19

Contabilidade > Relatórios > Demonstrações Contábeis > DRE

- Realizado ajuste na geração do relatório. Anteriormente o sistema não estava aceitando as assinaturas de signatário.

Contabilidade > Integração

- Correção e ajustes na unificação de Matriz para os valores de PIS e COFINS.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção da mensagem: "Configuração não selecionada!" ao imprimir um boleto.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção no parâmetro de tolerância de impostos. Anteriormente o sistema estava permitindo, em alguns casos, notas que excediam o parâmetro.

Nota Fiscal > Saída

- Correção nas divergências entre a informações da nota fiscal lançada no VR e a SEFAZ. Anteriormente houve casos em que no sistema a nota estava INUTILIZANDA e na SEFAZ a nota não existia.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção do erro: String index out of range: 34 ao tentar consultar a tela onde a chave NFCe é nula.

PDV > Promoção

- Correção nas validações na construção da promoção. Anteriormente o sistema não estava funcionando corretamente com relação a aba "Comprando".

VRMaster - 3.17.1-18

Efetivação de Funcionalidades e Correções nas Versões Anteriores

- Foram efetivadas as funcionalidade e correções das versões anteriores para esta versão.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção nos filtros da tela. Anteriormente ao realizar um filtro dentro do botão() o sistema estava limpando o filtro deixando de ter ação sobre a consulta.

- Correção do erro: ERROR: syntax error at or near "=" ao utilizar o filtro "Desconto Item".

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção no registro H005. Anteriormente ao gerar um período com mais de uma mudança de tributação, somente um registro estava sendo enviado no arquivo.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foi habilitado o webservice de NFe e NFCe para o estado de Goiás.

VRMaster - 3.17.1-17

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção do erro: "Não foi possível estabelecer conexão com o servidor!" na tentativa de transmissão de NFC-e.

VRMaster - 3.17.1-16

Administrativo > Controle Ruptura

- Correção de BUGs na ferramenta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Exportação Nota Fiscal Paulista

- Correção dos erros nas reduções Z. Anteriormente o sistema estava apontando erros na redução Z porque o número das COO's não estavam em ordem.

VRMaster - 3.17.1-15

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Correção no histórico da tela. Anteriormente ao realizar uma alteração o sistema estava alterando o nome do usuário na aba histórico e mantendo o mesmo nome para todas as alterações e carregamentos na tela.

Nota Fiscal > Saída

- Correção nas notas de complemento. Anteriormente o sistema não estava gravando os valores quando informado apenas os valores dos impostos para complemento.

- Foi adicionada funcionalidades de endereços de webservice para o estado do Distrito Federal.

VRMaster - 3.17.1-14

Administrativo > Administração Preço

- Correção na seleção das lojas. Anteriormente o sistema não estava guardando a seleção das lojas no combobox.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção dos valores de venda líquida e bruta. Anteriormente, ao detalhar o relatório por TEF o sistema estava passando valores incorretos. 

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção em Bug na baixa de boleto. Anteriormente ao inserir um valor de juros, o sistema estava fazendo rateio e arredondando para calcular o valor de multa, com isso, o valor se perdia gerando diferenças no valor final do "Valor Recebido Líquido".

Cadastro > Operacional > Produto Fornecedor > Cadastro

- Correção na administração de custo de produtos família. Anteriormente o sistema não estava administrando o custo da família do produto.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Exportação Nota Fiscal Paulista

- Correções realizadas em algumas posições do registro E15. Onde era pra enviar o valor líquido o sistema estava enviando o valor bruto com desconto.

Fiscal > Apuração > Relatório PIS/COFINS

- Correção na exportação de relatório em Excel. Anteriormente o sistema estava invertendo os valores na exportação dos totais.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na ordenação das notas. Anteriormente ao ordenar as notas por número de nota e imprimir o sistema estava imprimindo mesmo as notas sem seleção. Isso porque o sistema não estava considerando as notas selecionadas.

- Correção na lentidão ao finalizar a nota. Anteriormente o sistema estava demorando para comparar os produtos com o pedido de compra.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Atualização do ID Token e código CSC.

VRMaster - 3.17.1-13

Informações Gerais da Versão

- Correção para sistemas IOS (MAC). Anteriormente, ao minimizar e logo após, maximizar o aplicativo as janelas não voltavam ao tamanho normal.

Administrativo > Compra > Pedido

- Foram realizadas correções no cálculo de orçamento. Anteriormente o sistema estava duplicando os valores dos compradores.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

- Correção na consulta da tela. Anteriormente em alguns casos a consulta sintética e analítica não estavam com os mesmos resultados.

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- Correção no grupo de oferta. Anteriormente o sistema estava assumindo um grupo já cadastrado mesmo adicionando ao campo a opção NENHUM.

Administrativo > Relatórios Gerenciais > DRO

- Correção no cálculo da verba. Anteriormente ao invés de somar o sistema estava subtraindo o valor da Verba.

Cadastro > Operacional > Usuário

- Foram adicionadas as permissões: "Importar" e "Parametrizar" para a tela de Estoque > Perda. Anteriormente não havia permissão, impossibilitando o uso das ferramentas.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correção nos valores de desconto por porcentagem. Anteriormente o sistema estava trocando o valor 4% por R$4,00, por exemplo.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

- Correção na duplicidade de saldo.

- Correção no filtro Usuário. Anteriormente o sistema estava exibindo os valores a usuários sem permissão.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção na ordenação na hora de gerar o SPED. Anteriormente o sistema estava ordenando as lojas por ID causando erros.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção das diferenças de faturamento e bases de cálculo de contribuições do SPED Fiscal.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sintegra

- Foram realizadas correções no registro 61.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na quantidade de itens. Anteriormente ao importar uma nota de entrada, o sistema estava exibindo as quantidades erradas.

VRMaster - 3.17.1-12

Administrativo > Administração Preço

- Correção na duplicidade de produtos com pesquisa. Anteriormente quando um produto era pesquisado através do VRColetor ou adicionado em Administrativo > Pesquisa > Lançamento. Ao carregar esse item na Administração de Preço o sistema estava duplicando a exibição.

Fechamento > Encerramento Diário

- Correção do bloqueio e desbloqueio de cliente preferencial. Anteriormente o sistema estava bloqueando e desbloqueando clientes automaticamente devido a um bug na hora de realizar o encerramento diário do sistema.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Erro na baixa em lote. Anteriormente ao baixar em lote informando um tipo cartão o sistema estava realizando o lançamento de caixa com valores incorretos, gerando erro ao estornar alguns recebimentos.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

- Correção do erro: "ERROR: column "cbl.id_contacontabilfinanceiro" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function" ao realizar uma consulta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção do erro: NULL ao gerar o SPED ou clicar no botão configuração().

Nota Fiscal > Saída

- Correções na geração do arquivo XML de notas para Uso e Consumo. Anteriormente o sistema estava enviando informações nas tags erradas.

PDV > Consistência

- Correção no reprocessamento de venda. Anteriormente ao possuir uma ECF com apenas vendas canceladas e reprocessar as vendas, o cupom não era alimentado na escrita fiscal.

VRMaster - 3.17.1-11

Inicializar

- Ajustes realizados nas tabelas CEST e NCM.

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção do erro NULL ao gerar um pedido de compra utilizando sugestão de venda média.

Fechamento > Encerramento Diário

- Correção da mensagem: "Você não tem permissão para realizar esta tarefa". Anteriormente o sistema estava exibindo a mensagem incorretamente.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

- Anteriormente os itens não estavam sendo exibidos. Corrigido.

VRMaster - 3.17.1-10

Administrativo > Administração Preço

- Correção de BUG no bloqueio dos grupos de preços. Anteriormente o sistema estava liberando os valores e ao alterar para NENHUM e voltar para o grupo correto o sistema realizava o funcionamento correto.

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético

- Correção nas casas decimais da ferramenta. O sistema anteriormente estava exibindo uma casa decimal a menos.

Estoque > Balanço > Listagem

- Correção do erro: For input string: " " ao realizar uma consulta.

CRM > Connect > Publicação Ofertas

- Correção no BUG de imagens. Anteriormente o sistema não estava aceitando imagens próprias, considerando apenas as imagens do banco VR. 

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Nova verificação nas parcelas do contas a pagar. Anteriormente o sistema estava deixando os usuários apagarem os valores das parcelas. Foi adicionada uma trava para não permitir valore iguais a 0 ou negativos.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Lançamento

- Correção na duplicação de arquivos OFX.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Foram realizados ajustes na exportação dos arquivos.

Nota Fiscal > Saída

- Correção nas configurações de embalagem. Anteriormente em alguns casos o sistema estava considerando a embalagem do fornecedor e não do item.

VRMaster - 3.17.1-9

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Correção na data de fechamento fiscal. Anteriormente o sistema não estava respeitando o parâmetro causando erros no fechamento fiscal.

Fiscal > Encerramento > Mensal

- Correção em OUTROS VALORES ICMS. Anteriormente o sistema estava considerando notas diferentes da situação "AUTORIZADA".

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção no arredondamento da tela. Anteriormente o sistema estava realizando arredondamentos de forma errada, causando as vezes erros nos valores.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na consulta exibida por cupons. Anteriormente o sistema estava exibindo valores diferentes do vendido.

Nota Fiscal > Saída

- Correção nos cancelamentos de nota. Anteriormente o sistema estava permitindo o cancelamento da nota fora do prazo.

VRMaster - 3.17.1-8

Administrativo > Administração Preço

- Realizada correção no arredondamento do sistema. Anteriormente o sistema estava exibindo valores diferentes entre o VRMaster e o VRPDV.

Administrativo >Compra >Pedido

- Correção no combo "Loja". Anteriormente o sistema estava com problemas ao selecionar a opção "TODOS" no combo.

Administrativo > Compra > Orçamento > Analise

- Correção nos totais da ferramenta. Anteriormente ao pesquisar o relatório de Análise de Orçamento de compra e comparar com o Pedido de compra os totais se apresentavam diferentes.

Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento

- Correção na duplicidade de cheques na conciliação bancária.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na baixa de descontos. Anteriormente ao realizar a baixa de crédito rotativo e adicionar um desconto o sistema estava deixando o valor do desconto pendente.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Correção do erro: ERRO: inserção ou atualização em tabela "conciliacaobancarialancamento" viola restrição de chave estrangeira fk_id_conciliacaobancarialancamentotransferencia" ao tentar mudar a data de um título bancário.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD)

- Correção na geração do arquivo. Anteriormente o sistema não estava gerando os blocos 0 e I.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção nas notas modelo 1B. Anteriormente o sistema não estava considerando este tipo de nota para enviar ao SPED.

- Ajustes nas verificações Matriz - Filial. Anteriormente o sistema estava verificando as informações da Matriz da loja lojada ignorando o grupo econômico selecionado no momento da geração do SPED.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção nas notas modelo 1B. Anteriormente o sistema não estava considerando este tipo de nota para enviar ao SPED.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Foram realizados ajustes na exportação dos arquivos.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

- Correção do BUG no link de notas de produtores rurais. Anteriormente o sistema estava exibindo o cadastro do fornecedor (Loja) ao invés de exibir o cadastro do produtor rural.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correção no alerta: "Conta não cadastrada para o código cedente x!". Anteriormente o sistema não estava exibindo o alerta.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Foram realizar correções diversas referente a exportação. Anteriormente o Banco ITAÚ estava retornando alguns campos inválidos.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na conferência de notas cross docking geradas pelo VRWMS. Anteriormente ao ter uma situação específica o sistema estava enviando a quantidade errada de produtos. A situação era a seguinte: Deve ser Cross docking, O pedido de reposição deve ser para mais de 1 loja, deve conter o mesmo produto, o processo de conferência deve ser realizado com valor discrepante ao solicitado (para cima ou abaixo da quantidade pretendida), o percentual de rateio de um determinado produto para uma determinada loja deve ser menor que 0.5%. 

Nota Fiscal > Saída

- Correção nas notas de transferência. Anteriormente ao importar uma nota de entrada para realizar a transferência entre lojas o custo estava vindo sem o ICMSST.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Correção do erro de autenticidade para o estado 29 (Bahia).

VRMaster - 3.17.1-7

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção do erro: javax.swing.event.DocumentEvent$EventType ao consultar uma ECF por mercadológico.

CRM > Venda Cupom Médio

- Correção na ordem das colunas. Anteriormente o sistema estava exibindo o relatório de forma errada.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na nota de complemento. Anteriormente o sistema não estava permitindo emitir uma nota de complemento de ICMS com valor zerado.

- Correção do erro: "Rejeição de Schema XML".

VRMaster - 3.17.1-6

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção na ordenação dos produtos. Anteriormente o sistema estava ordenando o pedido erroneamente.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção do erro: "Registro C405 sem registro filho (C460)".

PDV > Promoção

- Foram realizadas correções na tela. Anteriormente o sistema estava se perdendo nos cálculos entre quantidade e valor.

VRMaster - 3.17.1-5

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção na compra por pallet. Anteriormente o sistema estava arredondando incorretamente as quantidades quando comprado para várias lojas.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Correção no travamento da tela. Anteriormente ao possuir muitos históricos de um cliente na tela o sistema travava e não abria mais.

Contabilidade > Relatórios > Livro Razão

- Correção na coluna totalizadora do saldo dia. Anteriormente a coluna se apresentava vazia.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção na apuração da coluna outras. Anteriormente ao consistir notas modelo 65 na tela na Escrita quando esta possui desconto no item, o sistema apresentava mensagem que a soma dos descontos está incorreta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção nos valores de ICMS. Anteriormente havia divergência de arredondamento nos valores de ICMS entre (Apuração ICMS e GIA) x (SPED FISCAL).

- Correção no erro de validação do registro 0500.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção nos valores de venda bruta.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na consistência de nota. Anteriormente ao consistir a nota o sistema aparentemente não realizava nenhuma operação, não exibindo nenhuma mensagem também.

Nota Fiscal > Saída

- Correção em notas denegadas do VRAtacado. Anteriormente ao possuir uma NF-e com status DENEGADA o sistema não estava permitindo o estorno no VRAtacado deixando a mercadoria na reserva e não voltando para a loja.

VRMaster - 3.17.1-4

Administrativo > Compra > Orçamento > Analise

- Foi realizada uma correção nas colunas "Valor Compra" e "Valor Atendido". Anteriormente o sistema estava exibindo divergências em relação a versão 3.17.0.

Contabilidade > Integração

- Correção do erro: ERRO: valor é muito longo para tipo character varying(280) ao realizar a integração.

Nota Fiscal > Saída

- Correção do erro: Image Read Failed

VRMaster - 3.17.1-3

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

- Foram realizados ajustes na tela de consulta. Anteriormente os valores das consultas que eram filtrados na consulta se mostrava diferente.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Foram realizados ajustes no layout de boletos do banco Santander.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- O sistema passará a envias os dados da Redução Z mesmo que não haja movimentações para o dia.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Correção do erro NULL ao importar um arquivo .OFX.

Fechamento > Encerramento Diário

- Realizado ajuste na taxa automática. Anteriormente, caso o vencimento do cliente preferencial fosse inferior a data de encerramento, o sistema estava gerando a taxa fixa já com atraso.

Nota Fiscal > Saída

- Correção de erro de Schema da transmissão. O erro ocorria ao transmitir uma nota quando a mesma possuía caracteres como por exemplo a barra "/".

Utilitário > Chat

- Correção na busca do chat. Anteriormente ao realizar uma busca e apagar o nome buscado, o sistema estava "desconectando" todos os usuários.

VRMaster - 3.17.1-2

Geral

- Foram realizados ajustes no endereço do QRcode da NFC-e da Paraíba. Anteriormente a sefaz não estava aceitando o URL com HTTPS.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correções no relatório. Foram realizadas correções no erro ao clicar com o botão direito para o detalhamento por linha.

- Correção na consulta. Anteriormente o sistema não estava exibindo o campo mercadológico em branco.

Administração > Compra > Pedido

- Correção do erro -1 ao tentar visualizar um produto similar no processo de pedido.

CRM > Connect > Publicação de Ofertas

- As datas de início e término foram liberadas para que o usuário possa digitá-las.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Foram realizadas correções e ajustes nos registros Registro 0140, 0150 e 0200.

Fiscal > Apuração > Retenção de Tributo > Geração

- Correção de BUG. Anteriormente o sistema estava exibindo o título do botão de forma errada na tela.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção no filtro "situação". Anteriormente o filtro não estava funcionando em conjunto com o status "AUTORIZADO".

VRMaster - 3.17.1

Administrativo > Administração Preço

- Adicionada a coluna "Preço c/ Desconto" na tela de Administração de Preço Atacado.

- Adicionadas as colunas "Preço Proposto", "% Mrg. Líq. Prop.", "% Mrg. Brut. Pr.", "% Mrg. Sb. Custo Pr." e "% Mrg. Sb. Venda Pr." na tela de Desconto Atacado.

- Adicionados os campos "Térm. Clube Vant." e "Preço Clube Vant." na tela de Administração de Preço.

Administrativo > Compra > Pedido

- Adicionado o botão "Alteração em lote" com a opção "Tipo Negociação" e a coluna "Selecionado" na tela de Negociação Troca.

- Adicionado o parâmetro "Exibir Pendência Início Pedido" e verificação na inclusão de pedido quando o fornecedor informado possuir pendência.

Administrativo > Compra > Orçamento > Análise

- Adicionada na tela de consulta a opção "Vencimento" para o campo Tipo Data e a coluna "Tipo Orçamento".

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

- Adicionada na tela de cadastro a opção "Vencimento" para o campo Data.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Mercadológico

- Foi adicionado o campo "Data".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

- Adicionado o número da cotação nas impressões do cadastro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Adicionada a coluna "Motivo Desconto" na tela de Consulta de Venda PDV. Para que a coluna apareça, selecione o tipo de exibição "CUPOM".

- Foi adicionada uma nova funcionalidade nos filtros de mercadológico da tela possibilitando que o usuário selecione mais de um mercadológico para sua consulta.

 Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional

- Adicionado na consulta de Receita Líquida os valores baixados de Verbas e Verbas Sell-out.

- Adicionado na consulta de Receita Líquida os custos dos produtos devolvidos.

- Adicionado o campo "Custo Devolução" na tela de Configuração de Previsão DRO.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Foi adicionada uma nova aba chamada documento que armazenará no banco de dados as imagens de documentos em anexo ao cadastro do cliente.

Cadastro > Financeiro > Banco

- Adicionada a opção "Banco Processa Boleto" na tela de Cadastro de Configurações de Banco.

Cadastro > Operacional > Produto

- Adicionada a coluna "ICMS Consumidor" na tela de Consulta de Produto.

Contabilidade > Parametrização

- Unificados os campos CSRF-PIS, CSRF-COFINS e CSRF-CSLL ficando com a descrição CSRF (PIS/COFINS/CSLL) na aba Tipo Entrada da tela de Parametrização de Contabilidade.

Contabilidade > Relatórios > Livro Razão

- Adicionada a coluna "Origem" na consulta da tela Livro Razão Contábil.

CRM > Análise Cliente

- Adicionada a opção "Produto" nos tipos de exibição aplicados com o botão direito do mouse sobre os dados da consulta.

CRM > Clube de Vantagens > Promoção

- Adicionados os campos "Grupo Preço", "Clube de Vantagens Associados" e "Clube de Vantagens Família" na tela de Cadastro de Promoção Clube de Vantagens.

Fechamento > Encerramento Diário

- Adicionado o campo "Quantidade Dias Baixa Automática Custódia" na tela de Parâmetros do Encerramento Diário.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação

- Adicionada a opção de impressão "Cupom" na tela de Consulta de Transação Conveniado.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Adicionada a opção de impressão "Cupom" na tela de Consulta de Recebimento Crédito Rotativo.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

- Adicionada a aba "Retenções" com os campos CSRF–PIS, CSRF–COFINS, CSRF–CSLL, INSS, IRRF e ISS na tela de Configuração de Recebimento Venda Prazo.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Adicionado na tela de consulta de apuração a coluna "ICMS Substituto" e o campo Tipo ICMS com as opções "DIFAL", "ICMS" e "SUBSTITUIÇÃO".

Fiscal > Apuração > PIS/COFINS

- Adicionado o campo "Grupo Econômico" na tela de Apuração de PIS/COFINS.

Fiscal > Apuração > Retenção Tributo > Geração

- Nova ferramenta disponível. Clique aqui e acesso o manual completo.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Na exportação, o sistema gravará no arquivo as contas contábeis parametrizadas para entrada e saída nos registros A170, C170, C175, C191, C195, C501, C505, D100, D101, D105 e F100.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Adicionado no registro 0200, referente a cadastro de produto, o campo 13 para informação do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária).

- Adicionado no registro C113, referente a documento fiscal (NFe), o campo 10 para informação da chave da nota fiscal.

- Na exportação, o sistema gravará no arquivo as contas contábeis parametrizadas para entrada e saída nos registros C170, D100 e D500.

Fiscal > Encerramento > Mensal

- Ao finalizar o Encerramento Mensal, o sistema gerará o financeiro e dados para contabilidade referente aos tributos retidos.

Fiscal > Parametrização

- Adicionadas as abas ICMS, PIS/COFINS e Retenções na tela de Parametrização Fiscal.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correções no envio de valores de desconto para arquivos de remessa dos bancos Itaú e Nordeste.

-  Ao exportar recebimentos para o Banco Bradesco, mesmo que já possuam boletos vinculados, o sistema informará no arquivo de remessa que o banco deverá fazer a distribuição dos boletos.

Nota Fiscal > Despesa

- Unificados os campos CSRF-PIS, CSRF-COFINS e CSRF-CSLL ficando com a descrição CSRF (PIS/COFINS/CSLL) na tela de Lançamento de Despesa.

- Ao finalizar nota fiscal de despesa com valores de tributos, o sistema não gerará o financeiro destes valores, pois o processo será feito através da Geração em Retenção Tributo.

Nota Fiscal > Entrada > Tipo Entrada

- Unificados os campos CSRF-PIS, CSRF-COFINS e CSRF-CSLL ficando com a descrição CSRF (PIS/COFINS/CSLL) na aba Dados Contábeis da tela de Cadastro de Tipo Entrada.

Nota Fiscal > Repositório > NFC-e

- Na consulta de cupons, o sistema exibirá o ícone "Rejeitado" e o motivo da rejeição.

Nota Fiscal > Saída

- Na impressão de nota fiscal com importação de Troca Cupom, o sistema exibirá o Número, ECF e Data do cupom nas Informações Complementares.

Nota Fiscal > Saída > Tipo Saída

- Adicionada a opção DIFAL com os campos Conta Débito, Crédito e Histórico Padrão na aba Dados Contábeis da tela de Cadastro de Tipo Saída.

PDV > Motivo > Cancelamento

- Nova ferramenta disponível.

PDV > Parâmetro

- Adicionado na tela de Parâmetro PDV, aba Geral > Abastecimento/Retirada/Recebimento, o campo "Banco Recebimento".

- Adicionadas as opções "Aplica desconto sobre oferta", "Desconsiderar em oferta" e "Utiliza menor valor em oferta" para Desconto Atacado na aba Geral > Acréscimo/Desconto da tela de Parâmetro PDV.

 PDV > Promoção

- Adicionada na tela de cadastro de promoção, na aba "Tem desconto em qualquer um desses", a opção "Desconsiderar valor dos itens desta aba" para o Tipo Promoção "Valor" e Tipo Quantidade "A Cada".

- Removidos os botões "Adicionar Fabricante" e "Adicionar Mercadológico" da aba "Comprando".

- Melhoria no botão Adicionar produtos, o sistema permitirá carregar os itens em lote na aba "Comprando" e na aba "Tem desconto em qualquer um desses".

Utilitário > Contato

- O sistema permitirá adicionar diversos Tipos e Telefones no Cadastro de Contato.

VRMaster - 3.17.0-8

Ajustes do Sistema

- Foi realizada uma correção nos endereços de NFC-e utilizados pela paraíba. Anteriormente o servidor da SEFAZ não estava aceitando a URL com HTTPS e somente HTTP.

VRMaster - 3.17.0-7

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção na soma do arquivo de inventário.

VRMaster - 3.17.0-6

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

- Foi realizada uma correção na consulta. Anteriormente o sistema estava exibindo divergências na quantidade de Kits.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Correção nas margens. Anteriormente o sistema estava exibindo margens erradas referentes as vendas Sell-Out.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

- Foram realizadas correções nas exportações do banco SICREDI.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na validação da chave. Anteriormente o sistema não estava verificando a validação da chave NFe.

- Correção de Bug no sistema. Anteriormente o sistema estava permitindo a liberação da conferência sem a liberação do pedido de compra vinculado a nota.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção do erro: "O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute. ".

- Correção do erro: " E- Um código inserido no documento deve constar na respectiva tabela e vice e versa "

PDV > Consistência

- Correção na lentidão ao finalizar a consistência pdv.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

- Correção do erro: " ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 " ao um arquivo XML.

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção no campo informações. Anteriormente ao salvar, o sistema estava gravando o campo em branco.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correção nas posições de exportação dos boletos que contenham descontos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Foram realizadas correções nos erros de duplicidade ao gerar os arquivos.

- Foram realizadas correções no registro C800, campo 13. Anteriormente o sistema estava somando o cancelamento, o que seria correto apenas para Cupons Fiscais da ECF.

VRMaster - 3.17.0-5

Informações gerais da versão

- Correções no tamanho da janela ao maximizar em sistema operacional Linux.

- Correções na validação do código de Plano Conta e Histórico ao salvar as parametrizações de contabilidade.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda

- Correções na exibição da quantidade ao imprimir o relatório.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção do erro "Missing from-clause entry for table" na exibição da consulta de Venda PDV ao filtrar o período com Oferta.

Financeiro > Contas Receber

- Correções nos cálculos de valores nas baixas automáticas de mais de um recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correções no layout de exportação do arquivo de remessa CNAB 240 para o Banco Caixa Economica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correções no layout de exportação do arquivo de remessa SIGCB para o Banco Caixa Economica Federal.

Logística > Reposição > Geração

- Correções de erros e bugs.

Nota Fiscal > Repositório > NF-e > Entrada

- Correções na consulta de autenticidade para nota fiscal de Mato Grosso do Sul.

PDV > Consistência

- Correções no cálculo do ICMS Débito da venda na finalização da consistência.

PDV > Operador

- Correções na exibição do logotipo ao imprimir o cartão de operador.

VRMaster - 3.17.0-4

Administrativo > Compra > Pedido

- Correções na funcionalidade das opções Percentual e Valor da aba Custos ao Associar Produto Fornecedor.

Administrativo > Controle Ruptura

- Correções na exibição por Tipo da consulta.

CRM > Connect > Publicação Oferta

- Correções na verificação de imagens com resolução de maior DPI.

Financeiro > Caixa > Recebimento

- Correções na geração de Lançamento de Recebimento Caixa ao baixar de forma automática com Tipo Recebimento Cartão com mais de um vencimento.

Financeiro > Contas Receber

- Correções nas Baixas Automáticas de Recebimento utilizando o Tipo Recebimento Cartão com mais de um vencimento.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correções na geração do bloco 0450 referente a informação complementar do documento fiscal.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correções no campo 13 do registro 0200 referente a informação do CEST.

- Correções no campo 10 do registro C113 referente a chave da nota fiscal.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correções no Registro C100 referente a soma de valores Cofins dos registros C175.

VRMaster - 3.17.0-3

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção do erro "Data processamento da loja 0 não configurada!" ao clicar no botão "Pendência" da tela de Pedido de Compra.

Financeiro > Caixa > Administração

- Correção do erro "Null" ao salvar a Troca de Bandeira de Caixa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção do erro de duplicidade de número de série SAT no Registro C860.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correção do erro "Valor é muito longo para tipo character varying(10)" na importação de arquivo do Banco SICOOB.

Nota Fiscal > Saída

- Correções na consulta de Importação de Cotação Cliente para exibir apenas cadastros com situação "Gerado".

VRMaster - 3.17.0-2

Informações Gerais da Versão

- Correções de erros e bugs.

Nota Fiscal > Entrada

- Correções nas funcionalidades das opções Liberar Conferência, Negar Recebimento, Reconferir e Liberar Armazenagem do botão Recebimento.

PDV > Consistência

- Correções na verificação das chaves de cupons para geração da escrita fiscal.

PDV > Promoção

- Correções nas promoções geradas pela Scanntech.

VRMaster - 3.17.0-1

Informações Gerais da Versão

- Correções de erros e bugs.

VRMaster - 3.17.0

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético

- O sistema terá a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. Veja a ferramenta completa.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda

- Adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior".

- Adicionada a informação de quantidade no comparativo.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização".

- Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Fiscal > NCM

- Habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

- Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Operacional > Produto

- Adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote.

- Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI".

Cadastro > Operacional > Usuário

- Adicionado o botão permissão().

Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda

- Correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação.

Estoque > Troca > Lançamento

- Adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA".

Fechamento > Encerramento Diário

- Removidos os campos "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Preferencial" e "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Eventual" dos parâmetros.

- Melhorado o processo de geração de Verba Sell-out que será através do último encerramento diário das lojas vinculadas a verba.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

- Adicionada uma nova aba "Dados Contábeis" no lançamento de Outros Valores de ICMS.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Adicionado um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar() o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo.

Fiscal > Apuração > Retenção Tributo

- Alterado o nome da tela "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo".

Financeiro > Caixa > Análise Retirada

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Adicionado o campo "Observação" na alteração em lote.

- Realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos.

Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas

- Novo botão copiar() adicionado a tela de lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Análise Recebimento

- Nova ferramenta criada.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

- O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja,  o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. 

Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

- Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

- Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta.

- Adicionado o botão configurar() na tela de consulta.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema seguirá um modelo próprio do banco.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- O sistema gravará no banco de dados a data de exportação em cada recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação.

Logística > Reposição > Geração

- Adicionado novo parâmetro "Qtde. de itens por pedido".

Nota Fiscal > Entrada

- Adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar() > Pedido Compra".

- Adicionado os campos "Desp. Transp." e "Valor Despesa" na tela Entrada de Nota Fiscal.

Nota Fiscal > Saída

- Foi adicionada a coluna "Situação" no relatório de nota fiscal. O sistema passará a exibir em escrita qual a situação da nota perante a SEFAZ (Rejeitada, Autorizada, etc.).

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- Melhoria na validação do campo IPI no lançamento de um item. O sistema deixará o campo bloqueado enquanto a "Origem Mercadoria" for diferente de "Estrangeira Importação Direta". Ao importar uma nota com valor de IPI, o campo será habilitado.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Adicionado filtro "Chave NFe" que possibilitará ao usuário realizar consultas utilizando a chave NFe da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório > NFCe

- Adicionado o filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta.

- Adicionada a opção "Nº NFC-e" no botão filtro.

Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e

- O sistema exportará CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função.

PDV > Motivo > Desconto

- Nova ferramenta criada.

PDV > Parametro > TEF

- O private label aceitará mais de um BIN. O usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários.

PDV > Parâmetro

- A forma de seleção dos campos "Somente embalagem" e "Utiliza Qtde total" foram alterados de checkbox para radio button.

Utilitário > Chat

- Adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat.

Utilitário > Log Transação Custo

- Na finalização da Nota Entrada, o "Valor Despesa de Transporte" será rateado no custo dos produtos.

Sistema > Configuração > Certificado Digital

- Adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC".