Notas da versao VRMaster 3.17

VRMaster - 3.17.0 (Em desenvolvimento)

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético

- O sistema passará a ter a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. Veja a ferramenta completa.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda

- Foram adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior".

- Adicionada a informação de quantidade no comparativo.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Foram adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Foram adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização".

- Foi adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Foi adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Fiscal > NCM

- Foi habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

- Foi adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Foi adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Operacional > Produto

- Foram adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote.

- Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI".

Cadastro > Operacional > Usuário

- Foi adicionado o botão permissão().

Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda

- Foi realizada a correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação.

Estoque > Troca > Lançamento

- Foi adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA".

Fechamento > Encerramento Diário

- Removidos os campos "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Preferencial" e "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Eventual" dos parâmetros.

- Melhorado o processo de geração de Verba Sell-out que será através do último encerramento diário das lojas vinculadas a verba.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

- No lançamento de Outros Valores de ICMS foi adicionada uma nova aba "Dados Contábeis".

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Foi adicionada um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar() o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo.

Fiscal > Apuração > Retenção Tributo

- Foi realizada a mudança de nome da tela de "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo".

Financeiro > Caixa > Análise Retirada

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Foi adicionado o campo "Observação" na alteração em lote.

- Foi realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos.

Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas

- Novo botão copiar() adicionado a tela de lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Análise Recebimento

- Nova ferramenta criada.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- O sistema passará a recalcular o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

- O sistema passará a recalcular o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja,  o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. 

Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Foi adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela.

- Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

- Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

- Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta.

- Adicionar o botão configurar() na tela de consulta.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento

- Adicionada coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Foi realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema passará assumir a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Foram realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema passará a seguir um modelo próprio do banco.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- O sistema gravará no banco de dados a data de exportação em cada recebimento.

[[|Interface > Importação > Bancária > Recebimento]]

- Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação.

Logística > Reposição > Geração

- Adicionado novo parâmetro "Qtde. de itens por pedido".

Nota Fiscal > Entrada

- Foi adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar() > Pedido Compra".

Nota Fiscal > Saída

- Foi adicionada a coluna "Situação" no relatório de nota fiscal. O sistema passará a exibir em escrita qual a situação da nota perante a SEFAZ (Rejeitada, Autorizada, etc.).

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- O sistema receberá uma nova validação sobre o campo IPI no lançamento de um item. O sistema deixará o campo bloqueado enquanto a "Origem Mercadoria" for diferente de "Estrangeira Importação Direta". Ao importar uma nota com valor de IPI, o campo passará a ser habilitado.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Adicionado filtro "Chave NFe" que possibilitará o usuário realizar consultar utilizando a chave NFe da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório > NFCe

- Foi adicionado um novo filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta.

- Foi adicionado uma nova opção no botão filtro chamada "Nº NFC-e". 

Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e

- O sistema passará a exportar CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função.

PDV > Motivo Desconto

- Nova ferramenta criada.

PDV > Parametro > TEF

- O private label passará a aceitar mais de um BIN. Agora o usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários.

PDV > Parâmetro

- A forma de seleção dos campos "Somente embalagem" e "Utiliza Qtde total" foram alterados de checkbox para radio button.

Utilitário > Chat

- Foi adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat.

Sistema > Configuração > Certificado Digital

- Foram adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC".