Notas da versao VRMaster 3.17

VRMaster - 3.17.1 (Em desenvolvimento)

Administrativo > Compra > Orçamento > Análise

- Adicionada na tela de consulta a opção "Vencimento" para o campo Tipo Data e a coluna "Tipo Orçamento".

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

- Adicionada na tela de cadastro a opção "Vencimento" para o campo Data.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Mercadológico

- Adicionada na tela de cadastro a opção "Vencimento" para o campo Data.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Adicionado no registro 0200, referente a cadastro de produto, o campo 13 para informação do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária).

- Adicionado no registro C113, referente a documento fiscal (NFe), o campo 10 para informação da chave da nota fiscal.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correções no envio de valores de desconto para arquivos de remessa dos bancos Itaú e Nordeste.

Nota Fiscal > Repositório > NFC-e

- Na consulta de cupons, o sistema exibirá o ícone "Rejeitado" e o motivo da rejeição.

 PDV > Promoção

- Adicionada na tela de cadastro de promoção, na aba "Tem desconto em qualquer um desses", a opção "Desconsiderar valor dos itens desta aba" para o Tipo Promoção "Valor" e Tipo Quantidade "A Cada".

Utilitário > Contato

- O sistema permitirá adicionar diversos Tipos e Telefones no Cadastro de Contato.

VRMaster - 3.17.0-2

Informações Gerais da Versão

- Correções de erros e bugs.

Nota Fiscal > Entrada

- Correções nas funcionalidades das opções Liberar Conferência, Negar Recebimento, Reconferir e Liberar Armazenagem do botão Recebimento.

PDV > Consistência

- Correções na verificação das chaves de cupons para geração da escrita fiscal.

PDV > Promoção

- Correções nas promoções geradas pela Scanntech.

VRMaster - 3.17.0-1

Informações Gerais da Versão

- Correções de erros e bugs.

VRMaster - 3.17.0

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético

- O sistema terá a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. Veja a ferramenta completa.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda

- Adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior".

- Adicionada a informação de quantidade no comparativo.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização".

- Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Fiscal > NCM

- Habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

- Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Operacional > Produto

- Adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote.

- Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI".

Cadastro > Operacional > Usuário

- Adicionado o botão permissão().

Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda

- Correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação.

Estoque > Troca > Lançamento

- Adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA".

Fechamento > Encerramento Diário

- Removidos os campos "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Preferencial" e "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Eventual" dos parâmetros.

- Melhorado o processo de geração de Verba Sell-out que será através do último encerramento diário das lojas vinculadas a verba.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

- Adicionada uma nova aba "Dados Contábeis" no lançamento de Outros Valores de ICMS.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Adicionado um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar() o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo.

Fiscal > Apuração > Retenção Tributo

- Alterado o nome da tela "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo".

Financeiro > Caixa > Análise Retirada

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Adicionado o campo "Observação" na alteração em lote.

- Realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos.

Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas

- Novo botão copiar() adicionado a tela de lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Análise Recebimento

- Nova ferramenta criada.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

- O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja,  o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. 

Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

- Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

- Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta.

- Adicionado o botão configurar() na tela de consulta.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema seguirá um modelo próprio do banco.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- O sistema gravará no banco de dados a data de exportação em cada recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação.

Logística > Reposição > Geração

- Adicionado novo parâmetro "Qtde. de itens por pedido".

Nota Fiscal > Entrada

- Adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar() > Pedido Compra".

- Adicionado os campos "Desp. Transp." e "Valor Despesa" na tela Entrada de Nota Fiscal.

Nota Fiscal > Saída

- Foi adicionada a coluna "Situação" no relatório de nota fiscal. O sistema passará a exibir em escrita qual a situação da nota perante a SEFAZ (Rejeitada, Autorizada, etc.).

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- Melhoria na validação do campo IPI no lançamento de um item. O sistema deixará o campo bloqueado enquanto a "Origem Mercadoria" for diferente de "Estrangeira Importação Direta". Ao importar uma nota com valor de IPI, o campo será habilitado.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Adicionado filtro "Chave NFe" que possibilitará ao usuário realizar consultas utilizando a chave NFe da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório > NFCe

- Adicionado o filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta.

- Adicionada a opção "Nº NFC-e" no botão filtro.

Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e

- O sistema exportará CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função.

PDV > Motivo Desconto

- Nova ferramenta criada.

PDV > Parametro > TEF

- O private label aceitará mais de um BIN. O usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários.

PDV > Parâmetro

- A forma de seleção dos campos "Somente embalagem" e "Utiliza Qtde total" foram alterados de checkbox para radio button.

Utilitário > Chat

- Adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat.

Utilitário > Log Transação Custo

- Na finalização da Nota Entrada, o "Valor Despesa de Transporte" será rateado no custo dos produtos.

Sistema > Configuração > Certificado Digital

- Adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC".