Notas da versao VRMaster 3.17

VRMaster - 3.17.2 (Em desenvolvimento)

Informações Gerais da Versão

- Correção nas telas de recebimento do módulo financeiro. Anteriormente ao salvar um lançamento o sistema estava duplicando os documentos.

- Foram realizadas melhorias para o LOG de transação do sistema. As ferramentas de Cadastro Produto, Pedido Compra, Cadastro Fornecedor, Cadastro Produto Fornecedor e Cadastro Contrato terão todas as alterações gravadas no log de transação. As informações poderão ser agrupadas no Log de transação e poderá ser detalhada clicando no botão alteração de transação().

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Foi implementada a funcionalidade de lista para o filtro "Produto".

Administrativo > Cotação > Cliente

- Adicionado o parâmetro "Verifica Limite Desconto".

- Adicionado o campo "% Desconto" na tela de lançamento de produto cotação.

 Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

- O parâmetro "Loja Depósito Fechado" passará a ser considerado na cotação de fornecedores. 

Administrativo > Gestão Oferta > Oferta

- O sistema não permitirá mais exclusões de ofertas passadas. 

Ativo Imobilizado > Crédito Tributos > CIAP

- Nova ferramenta do sistema. Veja o manual completo.

Ativo Imobilizado > Crédito Tributos > PIS/COFINS

- Nova ferramenta do sistema. Veja o manual completo.

Ativo Imobilizado > Depreciação > Análise

- Nova ferramenta criada. Clique aqui para visualizar o manual completo.

Ativo Imobilizado > Depreciação > Calculo Mensal

- Nova ferramenta criada. Clique aqui para visualizar o manual completo.

Cadastro > Ativo Imobilizado > Bem Ativo

- O campo "Valor Crédito" foi modificado para "Valor Passível Crédito".

Cadastro > CRM > Pesquisa PDV

- Nova tela criada. Clique aqui e veja o manual completo.

Cadastro > Operacional > Produto

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.

- Adicionado o campo "% Desc. Máximo" na aba dados complementares.

- Nova alteração em lote "Desconto Max" referente ao campo "% Desc. Máximo" na aba dados complementares. 

- Novo campo "Tipo Cálculo DDV" dentro das configurações dos produtos por loja. Ao identificar um tipo de cálculo DDV diferente do padrão (que se encontra na parametrização da ferramenta de pedido de compra o sistema obedecerá o tipo utilizado no cadastro do produto.

Cadastro > Operacional > Fornecedor

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.	

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- A ferramenta não permitirá mais o caracter "|" (pipe). Este caracter é um separador do SPED, quando há este caracter no nome, endereço, descrição, razão social, e outros, ocorre erros no SPED.

Cadastro > Operacional > Receita

- Foi adicionado o campo "Loja Produção" na tela de cadastro.

Cadastro > Operacional > Receita Balança > Filizola

- Foi realizada uma alteração no texto exportado para as balanças. Agora o sistema passará a enviar letras minúsculas e não em CAIXA ALTA como estava anteriormente.

Cadastro > Operacional > Receita Balança > Toledo

- Foi realizada uma alteração no texto exportado para as balanças. Agora o sistema passará a enviar letras minúsculas e não em CAIXA ALTA como estava anteriormente.

Cadastro > Operacional > Usuário

- A aba "Sessão" foi removida do cadastro por não ser utilizada segundo nossa análise.

CRM > Análise Pesquisa > PDV

- Nova tela criada. Clique aqui e veja o manual completo.

Estoque > Transferência Interna

- Correção da mensagem "Registro não Encontrado" ao clicar no link do TIPO de lançamento de transferência.

Financeiro > TEF > Conciliação > Análise

- Foi adicionada uma nova coluna chamada "RECEBIMENTO" que exibem os valores recebidos pelo sistema. Veja a funcionalidade completa clicando aqui.

- Adicionado baixa de recebimento na ferramenta. Veja o manual completo.

Fiscal > Apuração > Uso e Consumo

- Foram adicionadas as colunas: "ICMS", "Valor do ICMS", "Pis/Cofins", "Valor PIS" e "Valor COFINS" e seus respectivos totais.

Nota Fiscal > Saída

- O sistema passará a carregar os números de etiquetas relacionadas quando uma nota for gerada do aplicativo VRWMS.

- Foram adicionados os campos: Espécie, Marca e Numeração. Veja a descrição completa dos campos no manual clicando aqui.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Foram realizadas correções internas no sistema que trata a situação de notas fiscais em contingência. Parte das modificações foram realizadas no aplicativo VRConcentrador.

PDV > Consistência

- Adicionada uma nova maneira de realizar o processamento de consistência. Agora o sistema permitirá que o usuário reprocesse produtos específicos. Em alguns casos anteriormente ao reprocessar todos os produtos ar margens dos produtos ficavam errada pois o sistema utiliza custos atuais, o que abre uma margem de erro para reprocessamentos realizados em períodos destintos.

- Realizada melhoria no flag "Grava Log Estoque". Ao selecionar o sistema passará a gravar o log de todos os produtos que tenham estoque diferente de zero.

PDV > Parâmetro

- Adicionado o campo "Permite desconto produto cotação cliente". Veja o manual completo.

- Adicionado o campo "Verifica % Desconto Máximo Produto". Veja o manual completo.

VRMaster - 3.17.1-8

Administrativo > Administração Preço

- Realizada correção no arredondamento do sistema. Anteriormente o sistema estava exibindo valores diferentes entre o VRMaster e o VRPDV.

Administrativo >Compra >Pedido

- Correção no combo "Loja". Anteriormente o sistema estava com problemas ao selecionar a opção "TODOS" no combo.

Administrativo > Compra > Orçamento > Analise

- Correção nos totais da ferramenta. Anteriormente ao pesquisar o relatório de Análise de Orçamento de compra e comparar com o Pedido de compra os totais se apresentavam diferentes.

Financeiro > Contas Pagar > Adiantamento

- Correção na duplicidade de cheques na conciliação bancária.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Correção na baixa de descontos. Anteriormente ao realizar a baixa de crédito rotativo e adicionar um desconto o sistema estava deixando o valor do desconto pendente.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Correção do erro: ERRO: inserção ou atualização em tabela "conciliacaobancarialancamento" viola restrição de chave estrangeira fk_id_conciliacaobancarialancamentotransferencia" ao tentar mudar a data de um título bancário.

Contabilidade > Arquivos Magnéticos > Sped Contábil (ECD)

- Correção na geração do arquivo. Anteriormente o sistema não estava gerando os blocos 0 e I.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção nas notas modelo 1B. Anteriormente o sistema não estava considerando este tipo de nota para enviar ao SPED.

- Ajustes nas verificações Matriz - Filial. Anteriormente o sistema estava verificando as informações da Matriz da loja lojada ignorando o grupo econômico selecionado no momento da geração do SPED.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção nas notas modelo 1B. Anteriormente o sistema não estava considerando este tipo de nota para enviar ao SPED.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Foram realizados ajustes na exportação dos arquivos.

Fiscal > Escrituração > Nota Fiscal

- Correção do BUG no link de notas de produtores rurais. Anteriormente o sistema estava exibindo o cadastro do fornecedor (Loja) ao invés de exibir o cadastro do produtor rural.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correção no alerta: "Conta não cadastrada para o código cedente x!". Anteriormente o sistema não estava exibindo o alerta.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Foram realizar correções diversas referente a exportação. Anteriormente o Banco ITAÚ estava retornando alguns campos inválidos.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na conferência de notas cross docking geradas pelo VRWMS. Anteriormente ao ter uma situação específica o sistema estava enviando a quantidade errada de produtos. A situação era a seguinte: Deve ser Cross docking, O pedido de reposição deve ser para mais de 1 loja, deve conter o mesmo produto, o processo de conferência deve ser realizado com valor discrepante ao solicitado (para cima ou abaixo da quantidade pretendida), o percentual de rateio de um determinado produto para uma determinada loja deve ser menor que 0.5%. 

Nota Fiscal > Saída

- Correção nas notas de transferência. Anteriormente ao importar uma nota de entrada para realizar a transferência entre lojas o custo estava vindo sem o ICMSST.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Correção do erro de autenticidade para o estado 29 (Bahia).

VRMaster - 3.17.1-7

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção do erro: javax.swing.event.DocumentEvent$EventType ao consultar uma ECF por mercadológico.

CRM > Venda Cupom Médio

- Correção na ordem das colunas. Anteriormente o sistema estava exibindo o relatório de forma errada.

Nota Fiscal > Saída

- Correção na nota de complemento. Anteriormente o sistema não estava permitindo emitir uma nota de complemento de ICMS com valor zerado.

- Correção do erro: "Rejeição de Schema XML".

VRMaster - 3.17.1-6

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção na ordenação dos produtos. Anteriormente o sistema estava ordenando o pedido erroneamente.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção do erro: "Registro C405 sem registro filho (C460)".

PDV > Promoção

- Foram realizadas correções na tela. Anteriormente o sistema estava se perdendo nos cálculos entre quantidade e valor.

VRMaster - 3.17.1-5

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção na compra por pallet. Anteriormente o sistema estava arredondando incorretamente as quantidades quando comprado para várias lojas.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Correção no travamento da tela. Anteriormente ao possuir muitos históricos de um cliente na tela o sistema travava e não abria mais.

Contabilidade > Relatórios > Livro Razão

- Correção na coluna totalizadora do saldo dia. Anteriormente a coluna se apresentava vazia.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Correção na apuração da coluna outras. Anteriormente ao consistir notas modelo 65 na tela na Escrita quando esta possui desconto no item, o sistema apresentava mensagem que a soma dos descontos está incorreta.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correção nos valores de ICMS. Anteriormente havia divergência de arredondamento nos valores de ICMS entre (Apuração ICMS e GIA) x (SPED FISCAL).

- Correção no erro de validação do registro 0500.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção nos valores de venda bruta.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na consistência de nota. Anteriormente ao consistir a nota o sistema aparentemente não realizava nenhuma operação, não exibindo nenhuma mensagem também.

Nota Fiscal > Saída

- Correção em notas denegadas do VRAtacado. Anteriormente ao possuir uma NF-e com status DENEGADA o sistema não estava permitindo o estorno no VRAtacado deixando a mercadoria na reserva e não voltando para a loja.

VRMaster - 3.17.1-4

Administrativo > Compra > Orçamento > Analise

- Foi realizada uma correção nas colunas "Valor Compra" e "Valor Atendido". Anteriormente o sistema estava exibindo divergências em relação a versão 3.17.0.

Contabilidade > Integração

- Correção do erro: ERRO: valor é muito longo para tipo character varying(280) ao realizar a integração.

Nota Fiscal > Saída

- Correção do erro: Image Read Failed

VRMaster - 3.17.1-3

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

- Foram realizados ajustes na tela de consulta. Anteriormente os valores das consultas que eram filtrados na consulta se mostrava diferente.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Foram realizados ajustes no layout de boletos do banco Santander.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- O sistema passará a envias os dados da Redução Z mesmo que não haja movimentações para o dia.

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Correção do erro NULL ao importar um arquivo .OFX.

Fechamento > Encerramento Diário

- Realizado ajuste na taxa automática. Anteriormente, caso o vencimento do cliente preferencial fosse inferior a data de encerramento, o sistema estava gerando a taxa fixa já com atraso.

Nota Fiscal > Saída

- Correção de erro de Schema da transmissão. O erro ocorria ao transmitir uma nota quando a mesma possuía caracteres como por exemplo a barra "/".

Utilitário > Chat

- Correção na busca do chat. Anteriormente ao realizar uma busca e apagar o nome buscado, o sistema estava "desconectando" todos os usuários.

VRMaster - 3.17.1-2

Geral

- Foram realizados ajustes no endereço do QRcode da NFC-e da Paraíba. Anteriormente a sefaz não estava aceitando o URL com HTTPS.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correções no relatório. Foram realizadas correções no erro ao clicar com o botão direito para o detalhamento por linha.

- Correção na consulta. Anteriormente o sistema não estava exibindo o campo mercadológico em branco.

Administração > Compra > Pedido

- Correção do erro -1 ao tentar visualizar um produto similar no processo de pedido.

CRM > Connect > Publicação de Ofertas

- As datas de início e término foram liberadas para que o usuário possa digitá-las.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Foram realizadas correções e ajustes nos registros Registro 0140, 0150 e 0200.

Fiscal > Apuração > Retenção de Tributo > Geração

- Correção de BUG. Anteriormente o sistema estava exibindo o título do botão de forma errada na tela.

Nota Fiscal > Repositório NFC-e

- Correção no filtro "situação". Anteriormente o filtro não estava funcionando em conjunto com o status "AUTORIZADO".

VRMaster - 3.17.1

Administrativo > Administração Preço

- Adicionada a coluna "Preço c/ Desconto" na tela de Administração de Preço Atacado.

- Adicionadas as colunas "Preço Proposto", "% Mrg. Líq. Prop.", "% Mrg. Brut. Pr.", "% Mrg. Sb. Custo Pr." e "% Mrg. Sb. Venda Pr." na tela de Desconto Atacado.

- Adicionados os campos "Térm. Clube Vant." e "Preço Clube Vant." na tela de Administração de Preço.

Administrativo > Compra > Pedido

- Adicionado o botão "Alteração em lote" com a opção "Tipo Negociação" e a coluna "Selecionado" na tela de Negociação Troca.

- Adicionado o parâmetro "Exibir Pendência Início Pedido" e verificação na inclusão de pedido quando o fornecedor informado possuir pendência.

Administrativo > Compra > Orçamento > Análise

- Adicionada na tela de consulta a opção "Vencimento" para o campo Tipo Data e a coluna "Tipo Orçamento".

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Comprador

- Adicionada na tela de cadastro a opção "Vencimento" para o campo Data.

Administrativo > Compra > Orçamento > Lançamento > Mercadológico

- Foi adicionado o campo "Data".

Administrativo > Cotação > Fornecedor > Pré-Cotação

- Adicionado o número da cotação nas impressões do cadastro.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Adicionada a coluna "Motivo Desconto" na tela de Consulta de Venda PDV. Para que a coluna apareça, selecione o tipo de exibição "CUPOM".

- Foi adicionada uma nova funcionalidade nos filtros de mercadológico da tela possibilitando que o usuário selecione mais de um mercadológico para sua consulta.

 Administrativo > Relatórios Gerenciais > Demonstrativo de Resultado Operacional

- Adicionado na consulta de Receita Líquida os valores baixados de Verbas e Verbas Sell-out.

- Adicionado na consulta de Receita Líquida os custos dos produtos devolvidos.

- Adicionado o campo "Custo Devolução" na tela de Configuração de Previsão DRO.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Foi adicionada uma nova aba chamada documento que armazenará no banco de dados as imagens de documentos em anexo ao cadastro do cliente.

Cadastro > Financeiro > Banco

- Adicionada a opção "Banco Processa Boleto" na tela de Cadastro de Configurações de Banco.

Cadastro > Operacional > Produto

- Adicionada a coluna "ICMS Consumidor" na tela de Consulta de Produto.

Contabilidade > Parametrização

- Unificados os campos CSRF-PIS, CSRF-COFINS e CSRF-CSLL ficando com a descrição CSRF (PIS/COFINS/CSLL) na aba Tipo Entrada da tela de Parametrização de Contabilidade.

Contabilidade > Relatórios > Livro Razão

- Adicionada a coluna "Origem" na consulta da tela Livro Razão Contábil.

CRM > Análise Cliente

- Adicionada a opção "Produto" nos tipos de exibição aplicados com o botão direito do mouse sobre os dados da consulta.

CRM > Clube de Vantagens > Promoção

- Adicionados os campos "Grupo Preço", "Clube de Vantagens Associados" e "Clube de Vantagens Família" na tela de Cadastro de Promoção Clube de Vantagens.

Fechamento > Encerramento Diário

- Adicionado o campo "Quantidade Dias Baixa Automática Custódia" na tela de Parâmetros do Encerramento Diário.

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Transação

- Adicionada a opção de impressão "Cupom" na tela de Consulta de Transação Conveniado.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Adicionada a opção de impressão "Cupom" na tela de Consulta de Recebimento Crédito Rotativo.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

- Adicionada a aba "Retenções" com os campos CSRF–PIS, CSRF–COFINS, CSRF–CSLL, INSS, IRRF e ISS na tela de Configuração de Recebimento Venda Prazo.

Fiscal > Apuração > ICMS

- Adicionado na tela de consulta de apuração a coluna "ICMS Substituto" e o campo Tipo ICMS com as opções "DIFAL", "ICMS" e "SUBSTITUIÇÃO".

Fiscal > Apuração > PIS/COFINS

- Adicionado o campo "Grupo Econômico" na tela de Apuração de PIS/COFINS.

Fiscal > Apuração > Retenção Tributo > Geração

- Nova ferramenta disponível. Clique aqui e acesso o manual completo.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Na exportação, o sistema gravará no arquivo as contas contábeis parametrizadas para entrada e saída nos registros A170, C170, C175, C191, C195, C501, C505, D100, D101, D105 e F100.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Adicionado no registro 0200, referente a cadastro de produto, o campo 13 para informação do CEST (Código Especificador da Substituição Tributária).

- Adicionado no registro C113, referente a documento fiscal (NFe), o campo 10 para informação da chave da nota fiscal.

- Na exportação, o sistema gravará no arquivo as contas contábeis parametrizadas para entrada e saída nos registros C170, D100 e D500.

Fiscal > Encerramento > Mensal

- Ao finalizar o Encerramento Mensal, o sistema gerará o financeiro e dados para contabilidade referente aos tributos retidos.

Fiscal > Parametrização

- Adicionadas as abas ICMS, PIS/COFINS e Retenções na tela de Parametrização Fiscal.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correções no envio de valores de desconto para arquivos de remessa dos bancos Itaú e Nordeste.

-  Ao exportar recebimentos para o Banco Bradesco, mesmo que já possuam boletos vinculados, o sistema informará no arquivo de remessa que o banco deverá fazer a distribuição dos boletos.

Nota Fiscal > Despesa

- Unificados os campos CSRF-PIS, CSRF-COFINS e CSRF-CSLL ficando com a descrição CSRF (PIS/COFINS/CSLL) na tela de Lançamento de Despesa.

- Ao finalizar nota fiscal de despesa com valores de tributos, o sistema não gerará o financeiro destes valores, pois o processo será feito através da Geração em Retenção Tributo.

Nota Fiscal > Entrada > Tipo Entrada

- Unificados os campos CSRF-PIS, CSRF-COFINS e CSRF-CSLL ficando com a descrição CSRF (PIS/COFINS/CSLL) na aba Dados Contábeis da tela de Cadastro de Tipo Entrada.

Nota Fiscal > Repositório > NFC-e

- Na consulta de cupons, o sistema exibirá o ícone "Rejeitado" e o motivo da rejeição.

Nota Fiscal > Saída

- Na impressão de nota fiscal com importação de Troca Cupom, o sistema exibirá o Número, ECF e Data do cupom nas Informações Complementares.

Nota Fiscal > Saída > Tipo Saída

- Adicionada a opção DIFAL com os campos Conta Débito, Crédito e Histórico Padrão na aba Dados Contábeis da tela de Cadastro de Tipo Saída.

PDV > Motivo > Cancelamento

- Nova ferramenta disponível.

PDV > Parâmetro

- Adicionado na tela de Parâmetro PDV, aba Geral > Abastecimento/Retirada/Recebimento, o campo "Banco Recebimento".

- Adicionadas as opções "Aplica desconto sobre oferta", "Desconsiderar em oferta" e "Utiliza menor valor em oferta" para Desconto Atacado na aba Geral > Acréscimo/Desconto da tela de Parâmetro PDV.

 PDV > Promoção

- Adicionada na tela de cadastro de promoção, na aba "Tem desconto em qualquer um desses", a opção "Desconsiderar valor dos itens desta aba" para o Tipo Promoção "Valor" e Tipo Quantidade "A Cada".

- Removidos os botões "Adicionar Fabricante" e "Adicionar Mercadológico" da aba "Comprando".

- Melhoria no botão Adicionar produtos, o sistema permitirá carregar os itens em lote na aba "Comprando" e na aba "Tem desconto em qualquer um desses".

Utilitário > Contato

- O sistema permitirá adicionar diversos Tipos e Telefones no Cadastro de Contato.

VRMaster - 3.17.0-8

Ajustes do Sistema

- Foi realizada uma correção nos endereços de NFC-e utilizados pela paraíba. Anteriormente o servidor da SEFAZ não estava aceitando a URL com HTTPS e somente HTTP.

VRMaster - 3.17.0-7

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção na soma do arquivo de inventário.

VRMaster - 3.17.0-6

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Kit

- Foi realizada uma correção na consulta. Anteriormente o sistema estava exibindo divergências na quantidade de Kits.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Correção nas margens. Anteriormente o sistema estava exibindo margens erradas referentes as vendas Sell-Out.

Financeiro > Contas Receber > Emissão Boleto

- Foram realizadas correções nas exportações do banco SICREDI.

Nota Fiscal > Entrada

- Correção na validação da chave. Anteriormente o sistema não estava verificando a validação da chave NFe.

- Correção de Bug no sistema. Anteriormente o sistema estava permitindo a liberação da conferência sem a liberação do pedido de compra vinculado a nota.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correção do erro: "O formato deste campo não confere com o estabelecido no leiaute. ".

- Correção do erro: " E- Um código inserido no documento deve constar na respectiva tabela e vice e versa "

PDV > Consistência

- Correção na lentidão ao finalizar a consistência pdv.

Nota Fiscal > Repositório NFe > Entrada

- Correção do erro: " ERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0x00 " ao um arquivo XML.

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção no campo informações. Anteriormente ao salvar, o sistema estava gravando o campo em branco.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correção nas posições de exportação dos boletos que contenham descontos.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Foram realizadas correções nos erros de duplicidade ao gerar os arquivos.

- Foram realizadas correções no registro C800, campo 13. Anteriormente o sistema estava somando o cancelamento, o que seria correto apenas para Cupons Fiscais da ECF.

VRMaster - 3.17.0-5

Informações gerais da versão

- Correções no tamanho da janela ao maximizar em sistema operacional Linux.

- Correções na validação do código de Plano Conta e Histórico ao salvar as parametrizações de contabilidade.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda

- Correções na exibição da quantidade ao imprimir o relatório.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda PDV

- Correção do erro "Missing from-clause entry for table" na exibição da consulta de Venda PDV ao filtrar o período com Oferta.

Financeiro > Contas Receber

- Correções nos cálculos de valores nas baixas automáticas de mais de um recebimento.

Interface > Exportação > Bancária > Pagamento

- Correções no layout de exportação do arquivo de remessa CNAB 240 para o Banco Caixa Economica Federal.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Correções no layout de exportação do arquivo de remessa SIGCB para o Banco Caixa Economica Federal.

Logística > Reposição > Geração

- Correções de erros e bugs.

Nota Fiscal > Repositório > NF-e > Entrada

- Correções na consulta de autenticidade para nota fiscal de Mato Grosso do Sul.

PDV > Consistência

- Correções no cálculo do ICMS Débito da venda na finalização da consistência.

PDV > Operador

- Correções na exibição do logotipo ao imprimir o cartão de operador.

VRMaster - 3.17.0-4

Administrativo > Compra > Pedido

- Correções na funcionalidade das opções Percentual e Valor da aba Custos ao Associar Produto Fornecedor.

Administrativo > Controle Ruptura

- Correções na exibição por Tipo da consulta.

CRM > Connect > Publicação Oferta

- Correções na verificação de imagens com resolução de maior DPI.

Financeiro > Caixa > Recebimento

- Correções na geração de Lançamento de Recebimento Caixa ao baixar de forma automática com Tipo Recebimento Cartão com mais de um vencimento.

Financeiro > Contas Receber

- Correções nas Baixas Automáticas de Recebimento utilizando o Tipo Recebimento Cartão com mais de um vencimento.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > SEF

- Correções na geração do bloco 0450 referente a informação complementar do documento fiscal.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal

- Correções no campo 13 do registro 0200 referente a informação do CEST.

- Correções no campo 10 do registro C113 referente a chave da nota fiscal.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correções no Registro C100 referente a soma de valores Cofins dos registros C175.

VRMaster - 3.17.0-3

Administrativo > Compra > Pedido

- Correção do erro "Data processamento da loja 0 não configurada!" ao clicar no botão "Pendência" da tela de Pedido de Compra.

Financeiro > Caixa > Administração

- Correção do erro "Null" ao salvar a Troca de Bandeira de Caixa.

Fiscal > Arquivos Magnéticos > Sped Contribuições

- Correção do erro de duplicidade de número de série SAT no Registro C860.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Correção do erro "Valor é muito longo para tipo character varying(10)" na importação de arquivo do Banco SICOOB.

Nota Fiscal > Saída

- Correções na consulta de Importação de Cotação Cliente para exibir apenas cadastros com situação "Gerado".

VRMaster - 3.17.0-2

Informações Gerais da Versão

- Correções de erros e bugs.

Nota Fiscal > Entrada

- Correções nas funcionalidades das opções Liberar Conferência, Negar Recebimento, Reconferir e Liberar Armazenagem do botão Recebimento.

PDV > Consistência

- Correções na verificação das chaves de cupons para geração da escrita fiscal.

PDV > Promoção

- Correções nas promoções geradas pela Scanntech.

VRMaster - 3.17.0-1

Informações Gerais da Versão

- Correções de erros e bugs.

VRMaster - 3.17.0

Administrativo > Consultas Administrativas > Balancete Sintético

- O sistema terá a opção de exportar valores do balancete para outro período com o ajuste de porcentagem. Veja a ferramenta completa.

Administrativo > Consultas Administrativas > Comparativo Venda

- Adicionadas as colunas "Atual", "Mês Anterior" e "Ano Anterior".

- Adicionada a informação de quantidade no comparativo.

Administrativo > Consultas Administrativas > Venda Período

- Adicionados os totalizadores no rodapé referentes as colunas Sell-Out.

Cadastro > CRM > Cliente Preferencial > Cadastro

- Adicionados os filtros: "Município", "Plano", "Data Atualização".

- Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Fiscal > NCM

- Habilitado a inclusão de código CEST para todos os níveis do cadastro de NCM.

Cadastro > Operacional > Cliente Eventual

- Adicionado o botão consultar() na tela de cadastro de contato.

- Adicionado o botão parametrizar().

- Adicionado o campo "Classe de Risco" na aba Dados Complementares.

Cadastro > Operacional > Produto

- Adicionados os campos "Substituição Estadual Oriundo do Estado", "Substituição Estadual Oriundo Outros Estados" e "Substituição Estadual Oriundo Exterior" na alteração em lote.

- Adicionado o tipo natureza receita "213 - Soja classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da TIPI".

Cadastro > Operacional > Usuário

- Adicionado o botão permissão().

Estoque > Gerenciamento Estoque > Produto Sem Venda

- Correção na exportação de "Cód. Barras". Anteriormente o campo não aparecia na exportação.

Estoque > Troca > Lançamento

- Adicionado o campo "MOTIVO" na exportação da troca para "PERDA/QUEBRA".

Fechamento > Encerramento Diário

- Removidos os campos "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Preferencial" e "Quantidade Dias Bloqueia Cliente Eventual" dos parâmetros.

- Melhorado o processo de geração de Verba Sell-out que será através do último encerramento diário das lojas vinculadas a verba.

Fiscal > Apuração > Outros Valores ICMS

- Adicionada uma nova aba "Dados Contábeis" no lançamento de Outros Valores de ICMS.

Fiscal > Apuração > Uso Consumo

- Adicionado um novo tratamento para o tipo de nota padrão. Caso não configure o tipo da nota padrão na ferramenta configurar() o sistema exibirá uma tela para selecionar o tipo de nota que deverá ser gerada a nota de uso consumo.

Fiscal > Apuração > Retenção Tributo

- Alterado o nome da tela "Impostos Indiretos" para "Retenção Tributo".

Financeiro > Caixa > Análise Retirada

- Nova ferramenta criada. Veja o manual completo.

Financeiro > Contas Pagar > Fornecedor

- Adicionado o campo "Observação" na alteração em lote.

- Realizado um novo tratamento para os abatimentos. Agora o sistema passará a permitir que fornecedores da mesma família tenham abatimentos.

Financeiro > Contas Pagar > Outras Despesas

- Novo botão copiar() adicionado a tela de lançamento.

Financeiro > Contas Receber > Análise Recebimento

- Nova ferramenta criada.

Financeiro > Contas Receber > Crédito Rotativo > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja, o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa.

Financeiro > Contas Receber > Venda Prazo > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

- O sistema recalculará o valor de juros, repassando o juros recebido no boleto, ou seja,  o valor do juros será calculado de acordo com a data pagamento efetiva do arquivo de remessa. 

Financeiro > Contas Receber > Devolução > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Convênio > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Contas Receber > Outras Receitas > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Adicionada a coluna "Loja" na consulta da tela.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

- Melhoria na geração da Verba para vincular no campo "Observação" o código da Verba Sell-Out.

Financeiro > Contas Receber > Verba > Sell-out

- Adicionado o campo e coluna Código na tela de cadastro e consulta.

- Adicionado o botão configurar() na tela de consulta.

Financeiro > Contas Receber > Contrato > Recebimento

- Adicionada a coluna "Dias Atraso" que identificará os dias de atraso ao pagamento.

- Realizado um tratamento na emissão de boletos. Agora o sistema assumirá a data de vencimento do contar a receber na tela de preenchimento para a emissão de boleto, ainda sim, o campo poderá ser editado. 

Financeiro > Controle Bancário > Conciliação Bancária > Conciliação

- Realizadas mudanças na importação de arquivos do banco Credisan. O sistema seguirá um modelo próprio do banco.

Interface > Exportação > Bancária > Recebimento

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- O sistema gravará no banco de dados a data de exportação em cada recebimento.

Interface > Importação > Bancária > Recebimento

- Removido o campo Data Pagamento da tela de Baixa na importação bancária de recebimento. A data de pagamento a ser adotada para os recebimentos será a mesma vinculada no arquivo de importação.

Logística > Reposição > Geração

- Adicionado novo parâmetro "Qtde. de itens por pedido".

Nota Fiscal > Entrada

- Adicionado o filtro "Produto" na tela de relação de pedido de compra ao clicar no botão importar() > Pedido Compra".

- Adicionado os campos "Desp. Transp." e "Valor Despesa" na tela Entrada de Nota Fiscal.

Nota Fiscal > Saída

- Foi adicionada a coluna "Situação" no relatório de nota fiscal. O sistema passará a exibir em escrita qual a situação da nota perante a SEFAZ (Rejeitada, Autorizada, etc.).

- Adicionada nova opção de banco "SICRED".

- Melhoria na validação do campo IPI no lançamento de um item. O sistema deixará o campo bloqueado enquanto a "Origem Mercadoria" for diferente de "Estrangeira Importação Direta". Ao importar uma nota com valor de IPI, o campo será habilitado.

Nota Fiscal > Repositorio NF-e > Entrada

- Adicionado filtro "Chave NFe" que possibilitará ao usuário realizar consultas utilizando a chave NFe da nota fiscal.

Nota Fiscal > Repositório > NFCe

- Adicionado o filtro "Situação NFC-e" na tela de consulta.

- Adicionada a opção "Nº NFC-e" no botão filtro.

Nota Fiscal > Repositório > SAT/CF-e

- O sistema exportará CF-es que estejam canceladas. Anteriormente o sistema não permitia esta função.

PDV > Motivo > Desconto

- Nova ferramenta criada.

PDV > Parametro > TEF

- O private label aceitará mais de um BIN. O usuário poderá adicionar quantos BINs forem necessários.

PDV > Parâmetro

- A forma de seleção dos campos "Somente embalagem" e "Utiliza Qtde total" foram alterados de checkbox para radio button.

Utilitário > Chat

- Adicionado o campo "Descrição" para facilitar a busca de contatos no chat.

Utilitário > Log Transação Custo

- Na finalização da Nota Entrada, o "Valor Despesa de Transporte" será rateado no custo dos produtos.

Sistema > Configuração > Certificado Digital

- Adicionados os campos "ID TOKEN" e "CSC".